LKE WBK-WBBM.xlsx

	B	C	D	E	F	H	I	J	L	O
1	Penilaian					Bobot	Nilai	%
2

3	A.	PENGUNGKIT				60.00	60.00
4		I.	PEMENUHAN			30.00	30.00	100.00%	Note
5			1.	MANAJEMEN PERUBAHAN		4.00	4.00	100.00%
6				i.	Penyusunan Tim Kerja	0.50	0.50	100.00%
7					i.a. Dokumen Telah Sesuai i.b. Dokumen Telah Sesuai				i.a. Tetap digunakan i.b. Tetap digunakan	untuk SOP ganti KOP baru dengan merubah tanggal revisinya dan tanggal efektive dengan no dan tahun pembuatan tetap pada nomor awal
8				ii.	Rencana Pembangunan Zona Integritas	1.00	1.00	100.00%
9					ii.a. Dokumen Telah sesuai ii.b. Dokumen Telah Sesuai ii.c. Dokumen Telah Sesuai				ii.b. Telah dihapus
10				iii.	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	1.00	1.00	100.00%
11					iii.a. Dokumen Telah Sesuai iii.b. Dokumen Telah Sesuai iii.c. Dokumen Telah Sesuai				iii.a. Telah dihapus
12				iv.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	1.50	1.50	100.00%
13					iv.a. Dokumen Telah Sesuai iv.b. Dokumen Telah Sesuai iv.c. Dokumen telah sesuai iv.d. Dokumen Telah Sesuai				iv.a. Telah dihapus iv.b. Telah dihapus
14			2.	PENATAAN TATALAKSANA		3.50	3.50	100.00%
15				i.	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	1.00	1.00	100.00%
16					i.a. Dokumen Telah Sesuai i.b. Dokumen Telah Sesuai i.c. DOkumen Telah Sesuai				i.b. sudah menambahkan SOP Utama dan SOP Teknis i.c. Secepatnya akan dilakukan update dokumen terkait monev tahun 2021 yang masih dicantumkan
17				ii.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.00	2.00	100.00%
18					ii.a. Dokumen Telah Sesuai ii.b. Dokumen Telah Sesuai ii.c. Dokumen Telah Sesuai ii.d. DOkumen Telah Sesuai
19				iii.	Keterbukaan Informasi Publik	0.50	0.50	100.00%
20					iii.a. Dokumen Telah Sesuai iii.b. DOkumen Telah Sesuai
21			3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR		5.00	5.00	100.00%
22				i.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	0.25	0.25	100.00%
23					i.a. Dokumen Telah Sesuai i.b. Dokumen Telah Sesuai i.c. Dokumen Telah Sesuai
24				ii.	Pola Mutasi Internal	0.50	0.50	100.00%
25					ii.a. Dokumen Telah Sesuai ii.b. Dokumen Telah Sesuai ii.c. Dokumen Telah Sesuai
26				iii.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	1.25	1.25	100.00%
27					iii.a. Dokumen Telah Sesuai iii.b. Dokumen Telah Sesuai iii.c. Dokumen Telah Sesua iii.d. Dokumen Telah Sesuai iii.e. Dokumen Telah Sesuai iii.f. DOkumen Telah Sesuai
28				iv.	Penetapan Kinerja Individu	2.00	2.00	100.00%
29					iv.a. Dokumen Telah Sesuai iv.b. Dokumen Telah Sesuai iv.c. Dokumen Telah Sesua iv.d. Dokumen Telah Sesuai
30				v.	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	0.75	0.75	100.00%
31					v.a. Dokumen Telah Sesuai
32				vi.	Sistem Informasi Kepegawaian	0.25	0.25	100.00%
33					vi.a. Dokumen Telah Sesuai
34			4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS		5.00	5.00	100.00%
35				i.	Keterlibatan Pimpinan	2.50	2.50	100.00%
36					i.a. Dokumen Telah Sesuai i.b. Dokumen Telah Sesuai i.c. Dokumen Telah Sesuai
37				ii.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	2.50	2.50	100.00%
38					ii.a. Dokumen Telah Sesuai ii.b. Dokumen Telah Sesuai ii.c. Dokumen Telah Sesuai ii.d. Dokumen Telah Sesuai ii.e. Dokumen Telah Sesuai ii.f. Dokumen Telah Sesuai ii.g. Dokumen Telah Sesuai ii.h. Dokumen Telah Sesuai
39			5.	PENGUATAN PENGAWASAN		7.50	7.50	100.00%
40				i.	Pengendalian Gratifikasi	1.50	1.50	100.00%
41					i.a. Dokumen Telah Sesuai i.b. Dokumen Telah Sesuai
42				ii.	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1.50	1.50	100.00%
43					ii.a. Dokumen Telah Sesuai ii.b. Dokumen Telah Sesuai ii.c. Dokumen Telah Sesuai ii.d. Dokumen Telah Sesuai
44				iii.	Pengaduan Masyarakat	1.50	1.50	100.00%
45					iii.a. Dokumen Telah Sesuai iii.b. Dokumen ada akan tetapi belum dikelompokkan dalam satu folder 5.iii.b iii.c. Dokumen ada akan tetapi belum dikelompokkan dalam satu folder 5.iii.c iii.d. Dokumen ada akan tetapi belum dikelompokkan dalam satu folder 5.iii.d				iii.b s/d d sudah dilakukan pengelompokan file ke masing masing folder
46				iv.	Whistle-Blowing System	1.50	1.50	100.00%
47					iv.a. Dokumen Telah Sesuai iv.b. DOkumen Telah Sesuai iv.c. DOkumen belum ada				iv.c akan ditambahkan
48				v.	Penanganan Benturan Kepentingan	1.50	1.50	100.00%
49					v.a. Dokumen Telah Sesuai v.b. Dokumen Telah Sesuai v.c. Dokumen Telah Sesuai v.d. Dokumen Telah Sesuai v.e. Dokumen Telah Sesuai				v.c s/d e akan ditambahkan
50			6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		5.00	5.00	100.00%
51				i.	Standar Pelayanan	1.00	1.00	100.00%
52					i.a. Dokumen Telah Sesuai i.b. Dokumen Telah Sesuai i.c. Dokumen Telah Sesuai i.d. Dokumen Telah Sesuai
53				ii.	Budaya Pelayanan Prima	1.00	1.00	100.00%
54					ii.a. Dokumen Telah Sesuai ii.b. Dokumen Telah Sesuai ii.c. Dokumen Telah Sesuai ii.d. Dokumen Telah Sesuai ii.e. Dokumen Telah Sesuai ii.f. Dokumen Telah Sesuai
55				iii.	Pengelolaan Pengaduan	1.00	1.00	100.00%
56					iii.a. Dokumen Telah Sesuai iii.b. Dokumen Telah Sesuai iii.c. Dokumen Telah Sesuai
57				iv.	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	1.00	1.00	100.00%
58					iv.a. Dokumen Telah Sesuai iv.b. Dokumen Telah Sesuai iv.c. Dokumen Telah Sesuai
59				v.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.00	1.00	100.00%
60					v.a. Dokumen Telah Sesuai v.b. Dokumen Telah Sesuai v.c. Dokumen Telah Sesuai
61		II.	REFORM			30.00	30.00	100.00%
62			1.	MANAJEMEN PERUBAHAN		4.00	4.00	100.00%
63				i.	Komitmen dalam Perubahan	2.00	2.00	100.00%
64					i.a. Dokumen Telah Sesuai i.b. Dokumen Telah Sesuai
65				ii.	Komitmen Pimpinan	1.00	1.00	100.00%
66					Dokumen Telah Sesuai				Dokumen sudah dan akan ditambahkan.
67				iii.	Membangun Budaya Kerja	1.00	1.00	100.00%
68					Dokumen Telah Sesuai
69			2.	PENATAAN TATALAKSANA		3.50	3.50	100.00%
70				i.	Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan	0.50	0.50	100.00%
71					Dokumen Telah Sesuai				Dokumen sudah ada akan ditambahkan
72				ii.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi	1.00	1.00	100.00%
73					ii.a. Dokumen Telah Sesuai ii.b. Dokumen Telah Sesuai
74				iii.	Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat	2.00	2.00	100.00%
75					iii.a. Dokumen Telah Sesuai iii.b. Dokumen Telah Sesuai iii.c. Dokumen Telah Sesuai				Dokumen sudah ada akan ditambahkan
76			3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR		5.00	5.00	100.00%
77				i.	Kinerja Individu	1.50	1.50	100.00%
78					Dokumen Telah Sesuai
79				ii.	Assessment Pegawai	1.50	1.50	100.00%
80					Dokumen Telah Sesuai
81				iii.	Pelanggaran Disiplin Pegawai	2.00	2.00	100.00%
82					Dokumen Telah Sesuai
83			4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS		5.00	5.00	100.00%
84				i.	Meningkatnya capaian kinerja unit kerja	2.00	2.00	100.00%
85					Dokumen Telah Sesuai
86				ii.	Pemberian Reward and Punishment	1.50	1.50	100.00%
87					Dokumen Telah Sesuai
88				iii.	Kerangka Logis Kinerja	1.50	1.50	100.00%
89					Dokumen Telah Sesuai
90			5.	PENGUATAN PENGAWASAN		7.50	7.50	100.00%
91				i.	Mekanisme Pengendalian	2.50	2.50	100.00%
92					Dokumen Telah Sesuai
93				ii.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	3.00	3.00	100.00%
94					Dokumen Telah Sesuai
95				iii.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan	2.00	2.00	100.00%
96					Dokumen Telah Sesuai
97			6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		5.00	5.00	100.00%
98				i.	Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik	2.50	2.50	100.00%
99					i.a. Dokumen Telah Sesuai i.b. Dokumen Telah Sesuai
100				ii.	Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi	2.50	2.50	100.00%