BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2024 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0117321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)0,001 830 338,001 830 338,000,000,000,000,00-1 830 338,00-1 830 338,00
15
3Будівництво захисних споруд цивільного захисту в освітніх установах0,001 830 338,001 830 338,000,000,000,000,00-1 830 338,00-1 830 338,00
16
Видатки на виконаня програми були не витарчені у зв'язку із продовження терміну дії воєнного стану в Україні та постанови КМУ №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану",
17
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
18
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
19
1. Залишок на початок року0,000,000,00
20
1.1 власних надходжень0,000,000,00
21
1.2 інших надходжень0,000,000,00
22
2. Надходження0,000,000,00
23
2.1 власні надходження0,000,000,00
24
2.2 надходження позик0,000,000,00
25
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
26
2.4 інші надходження0,000,000,00
27
3. Залишок на кінець року0,000,000,00
28
3.1 власних надходжень0,000,000,00
29
3.2 інших надходжень0,000,000,00
30
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
31
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
32
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
33
Будівництво захисних споруд цивільного захисту в освітніх установах
34
Затрат
35
1обсяг коштів на будівництво захисних споруд цивільного захисту 0,001 830 338,001 830 338,000,000,000,000,00-1 830 338,00-1 830 338,00
36
Видатки на виконаня програми були не витарчені у зв'язку із продовження терміну дії воєнного стану в Україні та постанови КМУ №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану",
37
Продукту
38
2кількість захисних споруд, які планується збудувати0,002,002,000,000,000,000,00-2,00-2,00
39
Видатки на виконаня програми були не витарчені у зв'язку із продовження терміну дії воєнного стану в Україні та постанови КМУ №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану",
40
Ефективності
41
3середні витрати на будівництво однієї споруди0,00915 169,00915 169,000,000,000,000,00-915 169,00-915 169,00
42
Видатки на виконаня програми були не витарчені у зв'язку із продовження терміну дії воєнного стану в Україні та постанови КМУ №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану",
43
Якості
44
4рівень готовності об'єктів будівництва0,00100,00100,000,000,000,000,00-100,00-100,00
45
Видатки на виконаня програми були не витарчені у зв'язку із продовження терміну дії воєнного стану в Україні та постанови КМУ №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану",
46
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
47
№
з/п		ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
48
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
49
Видатки(надані кредити)0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
50
3Будівництво захисних споруд цивільного захисту в освітніх установах0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
51
52
Ефективності
53
1середні витрати на будівництво однієї споруди0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
54
Якості
55
2рівень готовності об'єктів будівництва0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
56
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:гривень
57
№
з/п		ПоказникиЗагальний обсяг фінансування проекту (програми), всьогоПлан на звітний період з урахуванням змінВиконано за звітний періодВідхиленняВиконано всьогоЗалишок фінансування на майбутні періоди
58
123456 = 5 -478 = 3 - 7
59
1.Надходження всього:X1 830 338,000,00-1 830 338,00XX
60
Надходження бюджету розвиткуX0,000,000,00XX
61
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)X1 830 338,000,00-1 830 338,00XX
62
Видатки на виконаня програми були не витарчені у зв'язку із продовження терміну дії воєнного стану в Україні та постанови КМУ №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану",
63
Запозичення до бюджетуX0,000,000,00XX
64
Інші джерелаX0,000,000,00XX
65
2.Видатки бюджету розвитку всього:XXX
66
67
5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:
68
Фінансових порушень не виявлено.
69
5.7 Стан фінансової дисципліни:
70
Кредиторська та дебіторська заборгованості станом на 01.01.2025 відсутня.
71
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
72
Програма не є актуальною для її подальшої реалізації.
73
ефективності бюджетної програми
74
Низька ефективність програми
75
корисності бюджетної програм
76
У зв'язку із продовження терміну дії воєнного стану в Україні та постанови КМУ №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", програму було не реалізовано
77
довгострокових наслідків бюджетної програми
78
Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.
79
Заступник міського голови з питань бюджету та фінансівЛюдмила ПОД'ЯЧЕВА
80
(підпис)
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100