Паспорт 0712100 КНП БСП.xls

	A	B	D	E	F	G	H
1						ЗАТВЕРДЖЕНО
2						Наказ Управління охорони здоров'я Бахмутської міської ради
3						(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
4						10.01.2024 N 4-НО/24
5
6
7	Паспорт
8	бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
9
10	1.	0700000	Управління охорони здоров'я Бахмутської міської ради				37868907
11	1.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
12	2.	0710000	Управління охорони здоров'я Бахмутської міської ради				37868907
13	2.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
14			Комунальне некомерційне підприємство "Бахмутська стоматологічна поліклініка"
15	3.	0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню		5511000000
16	3.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(Код Типової програмної класіфікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікаціею видатків та кредитування)		(код бюджету)
17	4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 638100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 638100,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.
18	5.	Підстави для виконання бюджетної програми:
19		Конституція України;
20		Бюджетний кодекс України;
21		Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;
22		Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;
23		наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
24		наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (із змінами);
25		рішення Бахмутської міської ради від 23.12.2020 № 7/3-58 "Про затвердження Комплексної програми "Охорона здоров'я населення Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» (із змінами);
26		розпорядження начальника Бахмутської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області від 22.12.2023 № 243рр «Про міський бюджет Бахмутської міської територіальної громади на 2024 рік»
27
28	6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
29	N з/п	Ціль державної політики
30	1	Підвищення якості та ефективності надання стоматологічної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення
31	1
32
33	7.	Мета бюджетної програми:
34		Підвищення рівня надання стоматологічної допомоги населенню та збереження здоровя населення
35
36	8.	Завдання бюджетної програми:
37	N з/п	Завдання
38	1	Проведення своєчасних розрахунків по виплаті заробітної плати
39	2	Погашення заборгованості по заробітній платі за 2022 рік працівникам КНП «Бахмутська стоматологічна поліклініка»
40
41	9.	Напрями використання бюджетних коштів:
42	9.						гривень
43	N з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
44	1	2		3	4	5	6
45	1	Проведення своєчасних розрахунків по виплаті заробітної плати		268100			268100
46	2	Погашення заборгованості по заробітній платі за 2022 рік працівникам КНП «Бахмутська стоматологічна поліклініка»		370000			370000
47	Усього			638100	0	0	638100
48
49	10.	Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
50	10.	(грн)
51	N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Усього
52	1	2		3	4		5
53		Комплексна програма "Охорона здоров'я населення Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки»		638100			638100
54	Усього			638100			638100
55
56	11.	Результативні показники бюджетної програми:
57	N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
58	1	2	3	4	5	6	7
59		Завдання 1
60	1	затрат
61		Обсяг видатків на оплату праці з нарахуванням на фонд оплати праці	гривень	План використання бюджетних коштів на 2024 рік по КНП "БСП"	268100		268100
62	2	продукту
63		Кількість осіб, яким нараховано заробітну плату	осіб	розрахункова відомість КНП "БСП"	2		2
65	3	ефективності
66		Середня заробітна плата одного працівника	гривень	Розрахунок	9154		9154
67	4	якості
68		Забезпеченість працівників КНП "БСП" заробітною платою	%	Розрахунок	100		100
69		Завдання 2
70	1	затрат
71		Обсяг витрат на погашення заборгованості по заробітній платі за 2022 рік працівникам КНП «БСП»	гривень	План використання бюджетних коштів на 2024 рік по КНП "БСП"	370000		370000
72	2	продукту
73		Кількість осіб, яким нараховано заробітну плату	осіб	розрахункова відомість КНП "БСП"	48		48
74	3	ефективності
75		Середня заробітна плата (по заборгованості)	гривень	Розрахунок	6310		6310
76	4	якості
77		Відсоток погашення заборгованості по заробітній платі 2022 року	%	Розрахунок	100		100
78
79
80	Начальник Управління охорони здоров'я
81	Бахмутської міської ради					Олена МИРОНОВА
82				(підпис)
83	ПОГОДЖЕНО:
84	Фінансове управління Бахмутської міської ради
85	Т.в.о. начальника Фінансового управління
86	Бахмутської міської ради					Тетяна СОЛОВЙОВА
87				(підпис)
88	10.01.2024р.
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101