Identifikasi_Risiko_dan_Peluang.xlsx

	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU
1
2
3				IDENTIFIKASI RISIKO, PENILAIAN RISIKO DAN PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO SERTA PENETAPAN PELUANG (OPPORTUNITY) TERHADAP KESELAMATAN OPERASIONAL PERTAMBANGAN ATAU BISNIS UNIT / PROSES																								NOMOR DOKUMEN
4
5
6	TANGGAL BERLAKU	9/1/2018																										REVISI
7	TANGGAL BERLAKU	9/1/2018																										TANGGAL REVISI
8	HALAMAN																											TANGGAL REVISI
9
10	DIPERSIAPKAN OLEH						DITINJAU OLEH									DITINJAU OLEH								DISETUJUI OLEH
11
12
13
14
15
16
17
18	SEJARAH DOKUMEN
19	TANGGAL					REVISI					KETERANGAN
20	9/13/2018					00					• Upgrading ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 • Pembuatan format baru prosedur
21
22	PROSES DEPARTEMEN	AKTIVITAS	PERATURAN / LEGAL	RINCIAN IDENTIFIKASI RISIKO	AKAR MASALAH / PENYEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	RISIKO MURNI (INHERENT)			KATEGORI RISIKO	PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO	RISIKO SAAT INI			KATEGORI RISIKO	USULAN PERBAIKAN / KONTROL TAMBAHAN / PROGRAM MANAJEMEN RISIKO	RISIKO RESIDUAL			KATEGORI RISIKO	PELUANG / OPPORTUNITY	TINGKAT PELUANG			KATEGORI PELUANG	ACTION PLAN (OPPORTUNITY)	EFEKTIFITAS PELUANG (MELEBIHI, MEMENUHI, DIBAWAH HARAPAN, DAN DALAM PROGRES)	PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN PENINJAUAN	PIC	TARGET WAKTU	SASARAN DAN TUJUAN DEPARTEMEN
23							RISIKO MURNI (INHERENT)					RISIKO SAAT INI					RISIKO RESIDUAL					TINGKAT PELUANG
24							KEMUNGKINAN	KEPARAHAN	NILAI RISIKO			KEMUNGKINAN	KEPARAHAN	NILAI RISIKO			KEMUNGKINAN	KEPARAHAN	NILAI RISIKO			KEMUNGKINAN	DAMPAK POSITIF (+)	NILAI PELUANG
25
26
27
28
29
30
31
32		LEGENDA :
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100