ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Rapporten er opdateret 7. marts 2025
3
4
ALMEN SKOLER Svenstrup SkoleBevilling til skoleåretAktuelt forbrugBeregnet forbrugSkolens bud
på resultat
23/9-24		Skolens bud
på resultat
7/10-24		Skolens bud
på resultat
14/11-24		Skolens bud
på resultat
16/12-24		Skolens bud
på resultat
16/01-25		Skolens bud
på resultat
24/02-25		Skolens bud
på resultat
7/3-25
5
Forbrug efter 7 måned(er)Forbrugs
procent		Beregnet forbrugBeregnet resultat
6
PersonaleMånedslønnede38.510.907 kr23.434.115 kr64,57%40.103.696-1.592.789 kr-1.579.621 kr.-1.756.000 kr.-1.755.000 kr.-1.700.000 kr.-1.600.000 kr.-1.550.000 kr.-1.595.000 kr.
7
Timelønnede852.701 kr195.205 kr22,89%358.889 kr493.812 kr150.000 kr.300.000 kr.400.000 kr.400.000 kr.400.000 kr.400.000 kr.450.000 kr.
8
Fraværskompensation-850.047 kr-1.360.074 kr1.360.074 kr1.738.000 kr.1.570.000 kr.1.570.000 kr.1.500.000 kr.1.400.000 kr.1.350.000 kr.1.250.000 kr.
9
Udbetaling af 6. ferieuge37.864 kr211.494 kr-211.494 kr-180.000 kr.-180.000 kr.-180.000 kr.-180.000 kr.-180.000 kr.-180.000 kr.-180.000 kr.
10
Estimeret afregning fra vippemodel (Opd. primo marts)00
11
Drift - betalinger mv. (OPUS)Drift (basisdrift, specialundervisning og DUS)2.110.046 kr1.334.282 kr63,23%2.110.046 kr00 kr.0 kr.0 kr.0 kr.0 kr.0 kr.0 kr.
12
Skolebod000
13
Overførsel fra 2023/2024Resultat fra sidste skoleår-1.324.610 kr0-1.324.610 kr-1.324.610 kr.-1.324.610 kr.-1.324.610 kr.-1.324.610 kr.-1.324.610 kr.-1.324.610 kr.-1.324.610 kr.
14
Total40.149.044 kr24.151.419 kr66,57%41.424.051 kr-1.275.007 kr-1.196.231 kr-1.390.610 kr-1.289.610 kr-1.304.610 kr-1.304.610 kr-1.304.610 kr-1.399.610 kr
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100