EJECUCION%20PRESUPUESTO%20CARSUCRE%202010%20A%202016%202.xlsx
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1
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE "CARSUCRE"
2
EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DICIEMBRE 31 DE 2010
3
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EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION NACION A DICIEMBRE 31 DE 2010
8
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PROYECTOS APROPIACION INICIALADICIONDISMINUCIONPPTO DEFINITIVOCERTIFICADACOMPROMETIDAO EJECUTADASALDO POR EJECUTAR% COMPROMETID0 O EJECUTADA% CERTIFICADO
12
Proteccion integral de Aguas Subterraneas en la Jurisdiccion 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 - 100 100,00
13
Administracion control y vigilancia en la jurisdiccion de CARSUCRE 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 - 100 100,00
14
TOTAL NACION 400.000.000 - - 400.000.000 400.000.000 400.000.000 - 100 100,00
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EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION FONDO DE COMPENSACION DICIEMBRE 31 DE 2010
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PROYECTOS APROPIACION INICIALADICIONDISMINUCIONPPTO DEFINITIVOCERTIFICADACOMPROMETIDAO EJECUTADASALDO POR EJECUTAR% COMPROMETID0 O EJECUTADA% CERTIFICADO
22
- -
23
Manejo y recuperacion de los Manglares en la Jurisdiccion de CARSUCRE 331.700.000 331.700.000 331.700.000 331.700.000 - 100 100,00
24
Proteccion Integral de Aguas Subterraneas (PPIAS) en la Jurisdiccion de "CARSUCRE" 182.034.000 182.034.000 182.034.000 182.034.000 - 100 100,00
25
Sistema de informacion ambiental en la jurisdiccion de Carsucre 152.742.000 152.742.000 152.742.000 152.742.000 - 100 100,00
26
Descontaminacion Fuentes Hidrica e Implementacion del cobro de la Tasa Retributiva 194.681.000 194.681.000 194.681.000 194.681.000 - 100 100,00
27
Implementacion de la Politica Nacional de educacion Ambiental en la Jurisdiccion de Carsucre 213.820.000 213.820.000 213.820.000 213.820.000 - 100 100,00
28
Formulacion del Plan de Ordenamiento de la Cuenca Hidrografica del Rio Magdalena 160.750.000 160.750.000 160.750.000 160.750.000 - 100 100,00
29
Implementacion Plan Verde para la Recuperacion de las Zonas de Recargas de los Acuiferos de la Jurisdiccion de Carsucre 311.702.900 311.702.900 311.702.900 311.702.900 - 100 100,00
30
Impementacion del Sistema Subregional de Areas Protegidas-SISAP en la Jurisdiccion de Carsucre 402.500.000 402.500.000 402.500.000 402.500.000 - 100 100,00
31
TOTAL INVERSION FDO COMP. AMB. - 1.949.929.900 - 1.949.929.900 1.949.929.900 1.949.929.900 - 100 100,00
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EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS DICIEMBRE 31 DE 2010
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PROYECTOS APROPIACION INICIALADICIONDISMINUCIONPPTO DEFINITIVOCERTIFICADACOMPROMETIDAO EJECUTADASALDO POR EJECUTAR% COMPROMETID0 O EJECUTADA% CERTIFICADO
37
Implementacion y Montaje del centro de Atencion de Fauna 30.000.000 28.000.000 58.000.000 57.094.890 57.094.890 905.110 98,44 98,44
38
Administracion Control y Vigilancia de los Recursos Naturales en el Area de Jurisdiccion 220.000.000 30.862.019 250.862.019 248.414.053 248.414.053 2.447.966 99,02 99,02
39
Analisis Estructuracion y Fortalecimiento de la Corporacion 134.278.000 134.278.000 126.169.744 126.169.744 8.108.256 93,96 93,96
40
Implementacion Politica de Educacion Ambiental Jurisdiccion de Carsucre 50.000.000 15.516.000 65.516.000 64.211.329 64.211.329 1.304.671 98,01 98,01
41
Proteccion Integral de Aguas Subterraneas en la Jurisdiccion de "CARSUCRE" 130.000.000 42.631.598 172.631.598 156.313.165 156.313.165 16.318.433 90,55 90,55
42
Descontaminacion Fuentes Hidrica E Implentacion Cobro Tasa Retributiva 48.000.000 235.548.000 283.548.000 147.748.400 147.748.400 135.799.600 52,11 52,11
43
Partidas Cofinanciar Proyectos Ambientales que esten Inscritos en el Banco de Proyecto de la Corporacion 376.587.000 289.273.494 20.300.000 645.560.494 629.168.772 629.168.772 16.391.722 97,46 97,46
44
Implemetacion Plan Verde para la Reuperacion de las Zonas de Recarga de los Acuiferos de Morroa y Golfo de Morrosquillo 120.000.000 203.203.857 323.203.857 312.552.305 312.552.305 10.651.552 96,70 96,70
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CONTINUACION EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS DICIEMBRE 31 DE 2010
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Produccion Especies Hornamentales Maderables y Frutales para la recuperacion Paisajistica de Zonas Verdes y Areas Degradadas Municipios de la Jurisdiccion 50.000.000 10.000.000 60.000.000 58.519.812 58.519.812 1.480.188 97,53 97,53
58
Recuperacion de los Manglares del Golfo de Morrosquillo Carsucre- Implementacion PMIZUS Caimaneras 73.196.000 17.386.000 90.582.000 84.435.457 84.435.457 6.146.543 93,21 93,21
59
Estudio y Recuperacion de Areas Degradadas en la Jurisdiccion de Carsucre 110.000.000 110.000.000 104.136.622 104.136.622 5.863.378 94,67 94,67
60
Recuperacion Caña Guadua 2010 50.000.000 50.000.000 49.998.808 49.998.808 1.192 100,00 100,00
61
Recuperacion y Manejo de Palma Amarga Apta Para la Produciion Artesanal y Construccion de Viveros en Sucre 70.000.000 80.000.000 150.000.000 145.852.625 145.852.625 4.147.375 97,24 97,24
62
Formulacion e Implementacion Planes de Ordenacion Cuencas Hidrograficas Sinu y Pechilin 80.000.000 80.000.000 79.948.157 79.948.157 51.843 99,94 99,94
63
Inventario Conservacion y Uso Sostenible de la Biodiversidad en el Area de Jurisdiccion de la Corporacion 88.000.000 88.000.000 87.975.000 87.975.000 25.000 99,97 99,97
64
Diagnostico Erocion Costera y Apoyo al Establecimiento Arrecifes Artificiales Red de Monitoreo Calidad del Agua 40.000.000 17.553.000 57.553.000 57.553.000 57.553.000 - 100,00 100,00
65
Recuperacion Caña Flecha, Plantas Tintoreas e Implementacion de Patios Productivos y Cultivos Peces en la Jurisdiccion-Convennio Incoder 50.000.000 50.000.000 46.813.918 46.813.918 3.186.082 93,63 93,63
66
Apoyo e Implementacion Tecnicas de Produccion Limpia y Formulacion Plan Estrategico Regional de Mercados Verdes 40.000.000 6.000.000 46.000.000 33.478.618 33.478.618 12.521.382 72,78 72,78
67
Implemntacion de Nuevas Tecnologias para el Establecimiento y Desarrollo de la Comunidad Virtual 40.000.000 24.429.000 64.429.000 30.004.873 30.004.873 34.424.127 46,57 46,57
68
Implementacion Sistema de Informacion Ambiental del Area de Jurisdiccion de Carsucre 50.000.000 45.852.000 95.852.000 77.216.145 77.216.145 18.635.855 80,56 80,56
69
TOTAL RECURSOS PROPIOS 1.850.061.000 1.046.254.968 20.300.000 2.876.015.968 2.597.605.693 2.597.605.693 278.410.275 90,32 90,32
70
71
72
73
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EJECUCION PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO A DICIEMBRE 31 DEL 2010
75
76
CONCEPTOAPROPIACION INICIALADICIONDISMINUCIONPPTO DEFINITIVOCERTIFICADACOMPROMETIDAO EJECUTADASALDO POR EJECUTAR% COMPROMETID0 O EJECUTADA% CERTIFICADO
77
RECURSOS DE LO NACION
78
GASTOS DE PERSONAL 1.458.396.182 1.458.396.182 1.458.396.182 1.458.396.182 - 100,00 100,00
79
GASTOS GENERALES 114.611.500 4.584.460 110.027.040 110.027.040 110.027.040 - 100,00 100,00
80
TRANSFERENCIAS 8.778.866 8.778.866 8.778.866 8.778.866 - 100,00 100,00
81
TOTAL RECURSOS NACION 1.581.786.548 - 4.584.460 1.577.202.088 1.577.202.088 1.577.202.088 - 100,00 100,00
82
RECURSOS DEL FONDO DE COMPENSACION
83
GASTOS DE PERSONAL 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 - 100,00 100,00
84
GASTOS GENERALES 193.000.000 193.000.000 193.000.000 193.000.000 - 100,00 100,00
85
TRANSFERENCIAS 538.000.000 398.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 - 100,00 100,00
86
TOTALRECURSOS DEL FONDO DE COMPENSACION 796.000.000 398.000.000 398.000.000 398.000.000 398.000.000 - 100,00 100,00
87
RECURSOS PROPIOS
88
GASTOS DE PERSONAL 82.800.000 115.565.996 198.365.996 197.932.041 197.932.041 433.955 99,78 99,78
89
GASTOS GENERALES 256.000.000 45.500.000 1.600.000 299.900.000 279.336.330 279.336.330 20.563.670 93,14 93,14
90
TRANSFERENCIAS 118.189.000 24.294.059 142.483.059 127.955.609 127.955.609 14.527.450 89,80 89,80
91
TOTAL RECURSOS PROPIOS 456.989.000 185.360.055 1.600.000 640.749.055 605.223.980 605.223.980 35.525.075 94,46 94,46
92
GRAN TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.038.775.548 981.360.055 404.184.460 2.615.951.143 2.580.426.068 2.580.426.068 35.525.075 98,64 98,64
93
94
95
96
97
98
99
100
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