| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кол-во смен спецтехники | 100 | ед. | в день | Количество рабочих смен в году | 300 | ||||
2 | Средняя з/п сотрудников | 2500 | руб. | в день | В этой таблице можно менять все значения, кроме оранжевых. Для расчёта ФЭО меняйте цифровые значения жирным шрифтом | |||||
3 | Операция | Отдел | Ед | Период | Итог (С*E2) | Частота операц | Фактические затраты ₽ | Если % ускорения | Тогда ₽ экономим | Экономический эффект в 1-й год |
4 | Итого 19 этапов в 6 отделах | 14 645 833 | 15,6% | 2 372 604 | 706 281 250 | |||||
5 | Операционные издержки. R | в среднем | в день | в год | ||||||
6 | Формирование потребности | произв | 10 | минут | 1000 | 100% | 520 833 | 20% | 104167 | 31 250 000 |
7 | Приемк заявки от Прораба | снабж | 10 | минут | 1000 | 100% | 520 833 | 20% | 104167 | 31 250 000 |
8 | Обработка заявки Снабженцем | снабж | 5 | минут | 500 | 100% | 260 417 | 5% | 13021 | 3 906 250 |
9 | Поиск и выбор Исполнителя | снабж | 60 | минут | 6000 | 20% | 625 000 | 40% | 250000 | 75 000 000 |
10 | Согласование условий тех.задания | снабж | 60 | минут | 6000 | 100% | 3 125 000 | 5% | 156250 | 46 875 000 |
11 | Контроль прибытия и начала работ | произв | 5 | минут | 500 | 100% | 260 417 | 9% | 23438 | 7 031 250 |
12 | Проверка результата работ смены | произв | 5 | минут | 500 | 100% | 260 417 | 1% | 2604 | 781 250 |
13 | Приемка результата работ по заказу | снабж | 15 | минут | 1500 | 100% | 781 250 | 20% | 156250 | 46 875 000 |
14 | Административные издержки. R | |||||||||
15 | Проверка контрагента | СБ | 30 | минут | 300 | 20% | 31 250 | 50% | 15625 | 4 687 500 |
16 | Согласование условий договора | юрист | 120 | минут | 1200 | 30% | 187 500 | 9% | 16875 | 5 062 500 |
17 | Сбор и распределение первички | бухг | 30 | минут | 3000 | 100% | 1 562 500 | 10% | 156250 | 46 875 000 |
18 | Финансовые операции IN/OUT | финанс | 20 | минут | 2000 | 100% | 1 041 667 | 30% | 312500 | 93 750 000 |
19 | Архивация и хранение документов | бухг | 10 | минут | 1000 | 100% | 520 833 | 30% | 156250 | 46 875 000 |
20 | Производственные издержки. T | |||||||||
21 | Простои по вине Исполнителя | СБ | 30 | минут | 3000 | 5% | 78 125 | 2% | 1563 | 468 750 |
22 | Простои по вине Заказчика | произв | 30 | минут | 3000 | 5% | 78 125 | 2% | 1563 | 468 750 |
23 | Контроль эффективности работы | произв | 30 | минут | 3000 | 10% | 156 250 | 2% | 3125 | 937 500 |
24 | Контроль перемещения техники | снабж | 30 | минут | 3000 | 10% | 156 250 | 2% | 3125 | 937 500 |
25 | Форс-мажор. S | |||||||||
26 | Замена Исполнителя | снабж | 480 | минут | 48000 | 10% | 2 500 000 | 20% | 500000 | 150 000 000 |
27 | Замена Машиниста (оператора) | снабж | 480 | минут | 48000 | 10% | 2 500 000 | 20% | 500000 | 150 000 000 |
28 | Срыв сроков производства работ | произв | очень дорого | |||||||
29 | Затраты начальные =5,5 млн.руб | |||||||||
30 | Внедрение ЦД в процессы заказчика | -5 500 000 | ||||||||
31 | Конфигурация и поддержка сервера заказчика | - | ||||||||
32 | Лицензия ЦД 2025 на 1 год | - | ||||||||
33 | Метод расчета: Каждая операция оценивается в минутах (С), умножается на кол-во заказов (Е1), делится на % частотности (F), умножается на 480 минут (8 часов) в смену, умножается на количество смен в году (J1), умножается на среднюю дневную зарплату (E2), делится на % экономии (H) | |||||||||