| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMPIRAN PERATURAN DESA JAMBU | sisa | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |||||||||||||||||||||||
2 | NOMOR : 5 TAHUN 2022 | Pengeluaran | Rp 1.626.391.000 | Rp 536.890.000 | Rp 134.987.000 | Rp 366.300.000 | Rp 2.000.000 | Rp 29.300.000 | Rp 1.000.000 | Rp 145.000.000 | Rp 593.600.000 | Rp 3.435.468.000 | |||||||||||||||||||||||
3 | TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN | sumber | DD | ADD | BHPR | PAD | PLL | SILPA DD | SILPA NON DD | BANPROV | BANKAB | KONTROL | |||||||||||||||||||||||
4 | DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023 | Plafon | Rp 1.626.391.000 | Rp 536.890.000 | Rp 134.987.000 | Rp 366.300.000 | Rp 2.000.000 | Rp 29.300.000 | Rp 1.000.000 | Rp 145.000.000 | Rp 593.600.000 | Rp 3.435.468.000,00 | |||||||||||||||||||||||
5 | BIDANG | Rp 1.295.052.000 | Rp 1.343.647.000 | Rp 146.669.000 | Rp 379.700.000 | Rp 170.400.000 | Rp 100.000.000 | Rp 3.435.468.000,00 | Rp - | ||||||||||||||||||||||||||
6 | RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PEMERINTAH DESA JAMBU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | TAHUN ANGGARAN 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | KODE REKENING | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | ANGGARAN (Rp) | SUMBER DANA | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 3 | VOL | SAT | 4 | 500,00% | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | a | b | c | a | b | c | d | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4 | PENDAPATAN | Rp 3.405.168.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4 | 1 | Pendapatan Asli Desa | Rp 366.300.000 | PAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4 | 1 | 1 | Hasil Usaha | Rp 9.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 4 | 1 | 1 | 1 | Bagi Hasil BUMDes | 1 | unit | Rp 5.500.000 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Hasil sewa Viar | Rp 2.400.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | hasil sewa Traktor | Rp 2.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 4 | 1 | 2 | Hasil Aset | Rp 344.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 4 | 1 | 2 | 1 | Pengelolaan Tanah Kas Desa | 3 | Rp 16.500.000 | 3 | bahu | Rp 49.500.000 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Pengelolaan Tanah Kas Desa ex KST | 1 | Rp 3.000.000 | 1 | petak | Rp 3.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 4 | 1 | 2 | 97 | Pendapatan Dari Aset Lainnya milik Desa ( Ex bengkok ladu) | 1 | Rp 16.500.000 | 1 | bahu | Rp 16.500.000 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 4 | 1 | 2 | 97 | Pendapatan Dari Aset Lainnya milik Desa ( bengkok Petinggi & Perangkat Desa) | 27 | Rp 10.200.000 | 27 | bahu | Rp 275.400.000 | 60% kembali | ||||||||||||||||||||||||
24 | 4 | 1 | 3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 4 | 1 | 3 | 1 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 4 | 1 | 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | Rp 12.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 4 | 1 | Hasil Pungutan Desa (pipil pertanian 2023 | Rp 12.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 4 | 2 | Transfer | Rp 3.036.868.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 4 | 2 | 1 | Dana Desa | Rp 1.626.391.000 | DD | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 4 | 2 | 1 | 1 | Dana Desa | 1 | paket | Rp 1.626.391.000 | 47,76% | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 4 | 2 | 2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi | Rp 134.987.000 | BHPR | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | 4 | 2 | 2 | 1 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi | 1 | paket | Rp 134.987.000 | 3,96% | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 4 | 2 | 3 | Alokasi Dana Desa | Rp 536.890.000 | ADD | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 4 | 2 | 3 | 1 | Alokasi Dana Desa | 1 | paket | Rp 536.890.000 | 15,77% | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 4 | 2 | 4 | Bantuan Keuangan Provinsi | Rp 145.000.000 | BANPROV | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | 4 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 4,26% | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Bantuan KPMD | 1 | paket | Rp 5.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Pembangunan Sandsheet Jalan RW. 03 Desa Jambu | 1 | paket | Rp 140.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 4 | 2 | 5 | Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp 593.600.000 | BANKAB | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | 4 | 2 | 5 | 1 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten | 17,43% | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | Bantuan Operasional RT/RW | Rp 93.600.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Pembangunan Senderan RT 9/2 | Rp 50.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Pembangunan Drainase RT 34/7 | Rp 100.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Pembangunan Drainase RW 07 | Rp 200.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | pengasspalan jalan RT 02 /1 | Rp 150.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 4 | 3 | Pendapatan Lain-lain | Rp 2.000.000 | 0,06% | ||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 4 | 3 | 1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | |||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 4 | 3 | 1 | 1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 4 | 3 | 2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dg Pihak Ketiga | |||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 4 | 3 | 2 | 1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dg Pihak Ketiga | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 4 | 3 | 3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yg berlokasi di Desa | |||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 4 | 3 | 3 | 1 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yg berlokasi di Desa | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 4 | 3 | 4 | Hibah dan Sumbangan dr Pihak Ketiga | |||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 4 | 3 | 4 | 1 | Hibah dan Sumbangan dr Pihak Ketiga | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 4 | 3 | 5 | SILPA tahun lalu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 4 | 3 | 5 | 1 | SILPA tahun lalu | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | 4 | 3 | 6 | Bunga Bank | Rp 2.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 4 | 3 | 6 | 0 | Bunga Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 4 | 3 | 9 | Lain-lain pendapatan Desa yang sah | sisa | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | ||||||||||||||||||||
64 | Pengeluaran | Rp 1.626.391.000 | Rp 536.890.000 | Rp 134.987.000 | Rp 366.300.000 | Rp 2.000.000 | Rp 29.300.000 | Rp 1.000.000 | Rp 145.000.000 | Rp 593.600.000 | Rp 3.435.468.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 5 | BELANJA | sumber | DD | ADD | BHPR | PAD | PLL | SILPA DD | SILPA NON DD | BANPROV | BANKAB | KONTROL | ||||||||||||||||||||||
66 | 1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp 1.295.052.000 | 38,83% | Plafon | Rp 1.626.391.000 | Rp 536.890.000 | Rp 134.987.000 | Rp 366.300.000 | Rp 2.000.000 | Rp 29.300.000 | Rp 1.000.000 | Rp 145.000.000 | Rp 593.600.000 | Rp 3.435.468.000 | ||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | SUB BIDANG PENYELENGGARAAN BELANJA PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA | Rp 1.078.006.000 | Rp - | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Petinggi | Rp 14.880.000 | ADD | Rp 14.880.000 | Rp 14.880.000 | Rp - | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | Belanja Pegawai | Bisri | Rp - | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Petinggi | Rp 14.880.000 | Rp - | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap Petinggi | 1 | x | x | Rp 3.500.000 | 12 | OB | Rp - | Rp - | |||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | Tunjangan jabatan Petinggi | 1 | x | 12 | x | Rp 540.000 | 12 | OB | Rp 6.480.000 | Rp - | ||||||||||||||||||
73 | Tunjangan Istri Petinggi | 10% | x | 12 | x | Rp 3.500.000 | 12 | OB | Rp 4.200.000 | Rp - | |||||||||||||||||||||||||
74 | Tunjangan Anak Petinggi | 2 | x | 5% | x | 12 | x | Rp 3.500.000 | 12 | OB | Rp 4.200.000 | Rp - | |||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp 382.740.000 | ADD | 382.740.000 | Rp 382.740.000 | Rp - | |||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | Rp 294.000.000 | Bisri | Rp - | ||||||||||||||||||||||||
77 | Carik | 1 | x | 12 | x | Rp 2.700.000 | 12 | OB | Rp 32.400.000 | Rp 300.000 | Rp - | ||||||||||||||||||||||||
78 | Perangkat | 8 | x | 12 | x | Rp 2.200.000 | 96 | OB | Rp 211.200.000 | Rp 25.000,00 | Rp - | ||||||||||||||||||||||||
79 | Staff | 2 | x | 12 | x | Rp 2.100.000 | 24 | OB | Rp 50.400.000 | 24,00 | Rp - | ||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | Tunjangan Perangkat Desa | Rp 88.740.000 | Rp - | |||||||||||||||||||||||||
81 | Tunj. Jabatan Carik | 1 | x | 12 | x | Rp 490.000 | 12 | OB | Rp 5.880.000 | Rp - | |||||||||||||||||||||||||
82 | Tunj. Jabatan Perangkat | 8 | x | 12 | x | Rp 360.000 | 96 | OB | Rp 34.560.000 | Rp - | |||||||||||||||||||||||||
83 | Tunj. Istri Carik | 1 | 10% | x | 12 | x | Rp 2.700.000 | 12 | OB | Rp 3.240.000 | Rp - | ||||||||||||||||||||||||
84 | Tunj. Suami/Istri Perangkat | 8 | 10% | x | 12 | x | Rp 2.200.000 | 96 | OB | Rp 21.120.000 | Rp - | ||||||||||||||||||||||||
85 | Tunj. Suami/Istri staf | 2 | 10% | 12 | Rp 2.100.000 | 24 | OB | Rp 5.040.000 | Rp - | ||||||||||||||||||||||||||
86 | Tunj. Anak Carik | 2 | 5% | x | 12 | x | Rp 2.700.000 | 24 | OB | Rp 3.240.000 | Rp - | ||||||||||||||||||||||||
87 | Tunj. Anak Perangkat | 9 | 5% | x | 12 | x | Rp 2.200.000 | 144 | OB | Rp 11.880.000 | Rp - | ||||||||||||||||||||||||
88 | Tunj. Anak staf | 3 | 5% | 12 | Rp 2.100.000 | 36 | OB | Rp 3.780.000 | Rp - | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | Jaminan Sosial Petinggi dan Perangkat Desa | Rp 20.130.600 | ADD | Rp 20.130.600 | Rp 20.130.600 | Rp - | |||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | Jaminan Kesehatan Petinggi | Rp - | Bisri | Rp - | ||||||||||||||||||||||||
91 | 1. Petinggi | 0% | x | 0 | x | 12 | x | Rp 3.500.000 | 12 | OB | Rp - | 20.130.600,00 | Rp - | ||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | Rp - | 0,00 | Rp - | ||||||||||||||||||||||||
93 | 2. Carik | 0% | x | 1 | x | 12 | x | Rp 2.700.000 | 12 | OB | Rp - | Rp - | |||||||||||||||||||||||
94 | 3. Perangkat | 0% | x | 8 | x | 12 | x | Rp 2.200.000 | 96 | OB | Rp - | Rp - | |||||||||||||||||||||||
95 | 4. Staff | 0% | x | 2 | x | 12 | x | Rp 2.100.000 | 24 | OB | Rp - | Rp - | |||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | Jaminan Ketenagakerjaan Petinggi | Rp 1.785.000 | Rp - | |||||||||||||||||||||||||
97 | Jaminan Hari Tua | Rp - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1. Petinggi | 3,70% | x | 1 | x | 12 | Rp 3.500.000 | 12 | OB | Rp 1.554.000 | Rp - | ||||||||||||||||||||||||
99 | Jaminan Pensiun | Rp - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 1. Petinggi | 2,00% | x | 0 | x | 12 | x | Rp 3.500.000 | 12 | OB | Rp - | Rp - | |||||||||||||||||||||||