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1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ANNUAL BUDGET PROPOSAL TEMPLATE | https://bit.ly/3BFjO2K | ||||||||||||||||||||||||
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4 | PROFIT & LOSS CATEGORY | JAN | FEB | MAR | Q1 TOTAL | APR | MAY | JUN | Q2 TOTAL | JUL | AUG | SEPT | Q3 TOTAL | OCT | NOV | DEC | Q4 TOTAL | YR TOTAL | ||||||||
5 | REVENUE | |||||||||||||||||||||||||
6 | BUDGET | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
7 | ACTUAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
8 | VARIANCE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||
9 | PREVIOUS YEAR ACTUAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
10 | PREVIOUS YEAR VARIANCE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||
11 | COGS Cost of Goods Sold | |||||||||||||||||||||||||
12 | BUDGET | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
13 | ACTUAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
14 | VARIANCE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||
15 | PREVIOUS YEAR ACTUAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
16 | PREVIOUS YEAR VARIANCE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||
17 | SALES/MARKETING COSTS | |||||||||||||||||||||||||
18 | BUDGET | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
19 | ACTUAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
20 | VARIANCE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||
21 | PREVIOUS YEAR ACTUAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
22 | PREVIOUS YEAR VARIANCE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||
23 | LABOR COSTS | |||||||||||||||||||||||||
24 | BUDGET | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
25 | ACTUAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
26 | VARIANCE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||
27 | PREVIOUS YEAR ACTUAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
28 | PREVIOUS YEAR VARIANCE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||
29 | ADMIN/GENERAL | |||||||||||||||||||||||||
30 | BUDGET | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
31 | ACTUAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
32 | VARIANCE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||
33 | PREVIOUS YEAR ACTUAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
34 | PREVIOUS YEAR VARIANCE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||
35 | EBIT Earnings Before Interest & Taxes | |||||||||||||||||||||||||
36 | BUDGET | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
37 | ACTUAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
38 | VARIANCE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||
39 | PREVIOUS YEAR ACTUAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
40 | PREVIOUS YEAR VARIANCE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||
41 | OTHER | |||||||||||||||||||||||||
42 | BUDGET | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
43 | ACTUAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
44 | VARIANCE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||
45 | PREVIOUS YEAR ACTUAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
46 | PREVIOUS YEAR VARIANCE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | BALANCE SHEET CATEGORY | JAN | FEB | MAR | Q1 TOTAL | APR | MAY | JUN | Q2 TOTAL | JUL | AUG | SEPT | Q3 TOTAL | OCT | NOV | DEC | Q4 TOTAL | YR TOTAL | ||||||||
49 | CASH | |||||||||||||||||||||||||
50 | BUDGET | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
51 | ACTUAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
52 | VARIANCE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||
53 | PREVIOUS YEAR ACTUAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
54 | PREVIOUS YEAR VARIANCE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||
55 | INVENTORY | |||||||||||||||||||||||||
56 | BUDGET | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
57 | ACTUAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
58 | VARIANCE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||
59 | PREVIOUS YEAR ACTUAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
60 | PREVIOUS YEAR VARIANCE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||
61 | ACCOUNTS RECEIVABLE | |||||||||||||||||||||||||
62 | BUDGET | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
63 | ACTUAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
64 | VARIANCE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||
65 | PREVIOUS YEAR ACTUAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
66 | PREVIOUS YEAR VARIANCE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||
67 | NET FIXED ASSETS | |||||||||||||||||||||||||
68 | BUDGET | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
69 | ACTUAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
70 | VARIANCE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||
71 | PREVIOUS YEAR ACTUAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
72 | PREVIOUS YEAR VARIANCE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||
73 | ACCOUNTS PAYABLE | |||||||||||||||||||||||||
74 | BUDGET | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
75 | ACTUAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
76 | VARIANCE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||
77 | PREVIOUS YEAR ACTUAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
78 | PREVIOUS YEAR VARIANCE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||
79 | LONG-TERM DEBT | |||||||||||||||||||||||||
80 | BUDGET | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
81 | ACTUAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
82 | VARIANCE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||
83 | PREVIOUS YEAR ACTUAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
84 | PREVIOUS YEAR VARIANCE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||
85 | OTHER | |||||||||||||||||||||||||
86 | BUDGET | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
87 | ACTUAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
88 | VARIANCE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||
89 | PREVIOUS YEAR ACTUAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||
90 | PREVIOUS YEAR VARIANCE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | CLICK HERE TO CREATE IN SMARTSHEET | |||||||||||||||||||||||||
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