ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2022 рік
13
14
1.1900000Департамент дорожнього господарства Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї43493483
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.1910000Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації43493483
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.191746174610456Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету13100000000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
25
1Фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування та заходів з безпеки дорожнього руху
26
27
5. Мета бюджетної програми
28
 Забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху на існуючих автомобільних дорогах загального користування місцевого значення області.
29
30
6. Завдання бюджетної програми
31
№ з/пЗавдання
32
1Проведення робіт з капітального, поточного ремонту та утримання доріг заг. користув. а також проведення робіт з освітлення пішохідних переходів та аварійно небезпечних ділянок на дорогах заг. корис., встанов. світлоф. об`єктів
33
2Створення резервного фонду дорожньої інфраструктури
34
35
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
36
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
37
 гривень
38
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
39
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
40
1234567891011
41
1Проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг загального користування і штучних споруд на них, тротуарів, велодоріжок, влаштування майданчиків для відпочинку, влаштування стоянок і місць відстою транспортних засобів та виконання інших заходів259 000 021,000,00259 000 021,00258 738 670,720,00258 738 670,72-261 350,280,00-261 350,28
42
2Резервний фонд дорожньої інфраструктури1 000 000,000,001 000 000,00500 236,470,00500 236,47-499 763,530,00-499 763,53
43
3Перевірка витрат Грантового договору PLBU.02.01.00-18-0340/17-00 "Розширення регіональної дороги № 867: ділянка з Любачова до Базьня Горна та дорога № С142005 Шкло - Новояворівськ"0,0049 500,0049 500,000,0049 500,0049 500,000,000,000,00
44
4Послуги з виконання функцій менеджера проекту № PLBU.02.01.00-18-0340/17-00, "Розширення регіональної дороги № 867: ділянка з Любачова до Базьня Горна та дорога № С142005 Шкло - Новояворівськ"0,00189 060,17189 060,170,00189 060,17189 060,170,000,000,00
45
5Виготовлення ПКД на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого користуваня С141506 Климець-Лавочне-Тухолька на ділянці км 0+00 - км10+5000,003 000 000,003 000 000,000,001 000 000,001 000 000,000,00-2 000 000,00-2 000 000,00
46
УСЬОГО260 000 021,003 238 560,17263 238 581,17259 238 907,191 238 560,17260 477 467,36-761 113,81-2 000 000,00-2 761 113,81
47
48
 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
49
50
№ з/пПояснення
51
12
53
54
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
55
 гривень
56
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
57
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
58
1234567891011
60
1Програми розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021 – 2025 роки260 000 021,003 238 560,17263 238 581,17259 238 907,191 238 560,17260 477 467,36-761 113,81-2 000 000,00-2 761 113,81
61
Усього260 000 021,003 238 560,17263 238 581,17259 238 907,191 238 560,17260 477 467,36-761 113,81-2 000 000,00-2 761 113,81
62
63
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
64
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми
65
66
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
67
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
68
12345678910111213
69
0Завдання 1
70
0затрат
71
0Обсяг витрат на капітальний і поточний ремонт та утримання доріг загального користування та проектно-вишукувальні роботигрн.перелік об'єктів259 000 021,000,00259 000 021,00258 738 670,720,00258 738 670,72-261 350,280,00-261 350,28
72
0Протяжність автомобільних доріг загального користування, яка потребує проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утриманнякм.статзвітність6 517,400,006517,46 517,400,006 517,400,000,00-6 517,40
73
0продукту
74
0Протяжність автомобільних доріг загального користування, на яких планується провести поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утриманнякм.внутрішній облік6 517,400,006 517,406 517,400,006 517,400,000,00-6 517,40
75
0ефективності
76
0Середня вартість 1 км поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утриманнягрн.розрахунок39 739,780,0039 739,7839 699,680,0039 699,68-40,100,00-40,10
77
0якості
78
0Частка автодоріг загального користування, на яких планується роботи з капітального і поточного ремонту, в загальній протяжності автодоріг загального користуваннявідс.розрахунок100%0%100%100%0%100%0%0%0%
79
0Завдання 2
80
0Захід 1
81
0затрат
82
0Обсяг резервного фонду дорожньої інфраструктуригрн.перелік об'єктів260 363,550,00260 363,550,000,000,00-260 363,550,00-260 363,55
83
0якості
84
0Відсоток використання резервного фонду дорожнього інфраструктуривідс.розрахунок100%0%100%0%0%0%-100%0%-100%
85
0Захід 2
86
0затрат
87
0Обсяг витрат на сплату судового зборугрн.розрахунок234 712,320,00234 712,32219 688,390,00219 688,39-15 023,930,00-15 023,93
88
0продукту
89
0Кількість рішень судового збору, який необхідно сплатитишт.рішення1201210010-20-2
90
0ефективності
91
0Вартість оплати рішень судового збору, яких сплаченогрн.розрахунок234 712,320,00234 712,32219 688,390,00219 688,39-15 023,930,00-15 023,93
92
0якості
93
0Відсоток використання коштів передбачених на сплату судового зборувідс.розрахунок100%0%100%93,60%0%93,60%-6,40%0%-6,40%
94
0Захід 3
95
0затрат
96
0Обсяг витрат на сплату юридичної допомоги,або послуггрн.розрахунок49 000,000,0049 000,0022 500,000,0022 500,00-26 500,000,00-26 500,00
97
0продукту
98
0Кількість юридичних послуг, які необхідно сплатитишт.договір11011606-50-5
99
0ефективності
100
0Вартість юридичних послуг згідно договору, які оплачуєтьсягрн.розрахунок49 000,000,0049 000,0022 500,000,0022 500,00-26 500,000,00-26 500,00
101
0Середня вартість 1 юридичної послугигрн.розрахунок4 454,550,004 454,550,000,000,00-4 454,550,00-4 454,55
102
0якості
103
0Відсоток використання коштів, передбачених на сплату юридичної допомоги,або послугвідс.розрахунок100%0%100%45,92%0%45,92%-54%0%-54%
104
0Відсоток ефективності наданих юридичної допомоги,або послугвідс.розрахунок100%0%100%45,92%0%45,92%-54%0%-54%
105
0Захід 4
106
0затрат