BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2024 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0118240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Забезпечення належних умов національного супротиву
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)774 601,003 430 899,004 205 500,00773 801,003 429 944,004 203 745,00-800,00-955,00-1 755,00
15
1Забезпечення належної матеріально-технічної підтримки військових формувань774 601,003 430 899,004 205 500,00773 801,003 429 944,004 203 745,00-800,00-955,00-1 755,00
16
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт
17
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
18
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
19
1. Залишок на початок року0,000,000,00
20
1.1 власних надходжень0,000,000,00
21
1.2 інших надходжень0,000,000,00
22
2. Надходження0,000,000,00
23
2.1 власні надходження0,000,000,00
24
2.2 надходження позик0,000,000,00
25
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
26
2.4 інші надходження0,000,000,00
27
3. Залишок на кінець року0,000,000,00
28
3.1 власних надходжень0,000,000,00
29
3.2 інших надходжень0,000,000,00
30
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
31
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
32
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
33
Забезпечення належної матеріально-технічної підтримки військових формувань
34
Затрат
35
1Обсяг видатків на придбання матеріально-технічних засобів774 601,003 430 899,004 205 500,00773 801,003 429 944,004 203 745,00-800,00-955,00-1 755,00
36
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт
37
Продукту
38
2Кількість матеріально-технічних засобів413,0023,00436,00413,0023,00436,000,000,000,00
39
Ефективності
40
3Середні витрати на придбання 1 одиниці матеріально-технічних засобів1 876,00149 170,00151 046,001 873,00149 128,00151 001,00-3,00-42,00-45,00
41
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт
42
Якості
43
4 Питома вага придбаного матеріально-технічного обладнання до запланованого100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
44
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
45
№
з/п		ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
46
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
47
Видатки(надані кредити)113 465,00986 535,001 100 000,00773 801,003 429 944,004 203 745,00681,97347,68382,16
48
1Забезпечення належної матеріально-технічної підтримки військових формувань113 465,00986 535,001 100 000,00773 801,003 429 944,004 203 745,00681,97347,68382,16
49
50
Ефективності
51
1Середні витрати на придбання 1 одиниці матеріально-технічних засобів295,0075 887,0076 182,001 873,00149 128,00151 001,00634,92196,51198,21
52
Якості
53
2 Питома вага придбаного матеріально-технічного обладнання до запланованого100,000,00100,00100,000,00100,00100,000,00100,00
54
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:гривень
55
№
з/п		ПоказникиЗагальний обсяг фінансування проекту (програми), всьогоПлан на звітний період з урахуванням змінВиконано за звітний періодВідхиленняВиконано всьогоЗалишок фінансування на майбутні періоди
56
123456 = 5 -478 = 3 - 7
57
1.Надходження всього:X3 430 899,003 429 944,00-955,00XX
58
Надходження бюджету розвиткуX0,000,000,00XX
59
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)X3 430 899,003 429 944,00-955,00XX
60
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт
61
Запозичення до бюджетуX0,000,000,00XX
62
Інші джерелаX0,000,000,00XX
63
2.Видатки бюджету розвитку всього:XXX
64
65
5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:
66
Фінансових порушень не виявлено.
67
5.7 Стан фінансової дисципліни:
68
Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2025р. відсутня
69
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
70
Програма є актуальною для її подальшої реалізації.
71
ефективності бюджетної програми
72
Висока ефективність програми
73
корисності бюджетної програм
74
корисність програми полягає у сприянні обороноздатності держави, підтримки матеріально-технічного забезпечення потреб військових формувань створених відповідно до законодавства України, які виконують свої функції на території громади, підвищення їх готовності, забезпечення життєдіяльності населення громади, безперебійності надання житлово-комунальних послуг в період дії воєнного стану.
75
довгострокових наслідків бюджетної програми
76
Програма потребує постійної реалізації в наступних роках. Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.
77
Заступник міського голови з питань бюджету та фінансівЛюдмила ПОД'ЯЧЕВА
78
(підпис)
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100