ABCDEFGHIJKLMNOPQR
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[1]AVANCE SIRECI A JUNIO 2022 (PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENTES CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
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2348121620242831323640444850
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FILAFORMULARIO CON INFORMACIÓNJUSTIFICACIÓNMODALIDAD DE REGISTROCÓDIGO HALLAZGODESCRIPCIÓN DEL HALLAZGOCAUSA DEL HALLAZGOACCIÓN DE MEJORAACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDAACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDAACTIVIDADES / FECHA DE INICIOACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓNACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANASACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE DICIEMBRE DE 2022SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A DICIEMMBRE DE 2022RESPONSABLE
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1FILA_11 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H1Revisados los documentos que soportan la ejecucion de los contratos seleccionados en la muestra-se logro evidenciar que la entidad no refleja en sus estados financieros a través de las cuentas de orden-la causacion y registro de los hechos economicos por 5043368318 correspondientes en las vigencias 2014-2017-2018-2019 y 2020-Hallazgo Administrativo No se han implementado mecanismos de control y seguimiento necesarios para garantizar que la totalidad de las operaciones se registren- además se verifique que los datos registrados en los libros de contabilidad correspondan con la información contenida en los comprobantes y demás documentos soportes-Realizar los ajustes a los Estados Financieros en las cuentas de Orden determinados en el Informe Actuacion Especial de Fiscalizacion-Notas de contabilidad Procedimiento130/9/202130/9/20210100,00%La Entidad contabilizo los registros de los hechos económicos por $537226888676 mediante una nota de contabilidad PAGOS CDR4 de septiembre 30 de 2021-
La entidad inicio proceso de parametirzacion del modulo de CDR en el sofware de EXPERT para manejo de contabiliazacion y control de todos los contratos-

Subgerenc ia Administrativa- Financiera y de Talento Humano- Proceso Contable-
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1FILA_21 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H2Hallazgo N°- 2- Contrato de consultoría 054 de 2015 Plan de Saneamiento y Manejo de PSMV-municipios de Puerto Tejada y Jambaló -Administrativo con presunta connotación fiscal y disciplinaria-Deficiencias en la planeación y ejecución contractual, toda vez que- si era necesario realizar socialización con los alcaldes de los Municipios involucrados en el contrato- debe existir planeación de la misma- en igual sentido- se observan deficiencias en la ejecución contractual- ya que se tardó más de tres años para realizar la revisión de la documentación técnica y legal por parte de la interventoría-Ajustar el procedimiento en las diferentes etapas de la contratación de la consultoríaAjustar el procedimiento en las diferentes etapas de la contratacion de consultoria-que incluya concertación previa con las comunidades indígenas afrodescendientes y campesinas- con el acompañamiento de las Administraciónes Municipales y demás partes interesadas- Prefactibilidad y factibilidad antes de estudios definitivos y plazos acordes a la complejidad de los estudios-Procedimiento ajustado 13/1/202231/12/202252100%"El procedimiento que condiciona la recepcion de la consultoria a la aprobacion de un Comité Tecnico institucional"- se ajustó y se aprobó mediante Acta Nro-26 del 28 de Diciembre de 2021 del Comite de Gestión y Desempeño-
Contrato consultoria 054 de 2015-acta de recibo final del 17 de octubre de 2019.- pendiente de liquidar.		Subgerencia Técnica

Ruben Dario Santacruz
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FILA_33 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H2Hallazgo No 2- Contrato de consultoría 054 de 2015- Plan de Saneamiento y Manejo de PSMV-municipios de Puerto Tejada y Jambaló – Administrativo con presunta connotación fiscal y disciplinaria-Deficiencias en la planeación y ejecución contractual y en el procedimiento de pago, en el área financiera en la revisión de los pagos correspondientes con cargo a cada municipio-Ajustar el procedimiento de revisión de actas de pago en la etapa de ejecución del contrato de la consultoríaDe acuerdo con acta de reunión el contratista realizará la devolución de dineros por concepto de anticipo y pago de acta parcial #1Valor pagado/valor pendiente por devolución13/1/202230/6/202229100%1-"El procedimiento que condiciona la recepcion de la consultoria a la aprobacion de un Comité Tecnico institucional"- se ajustó y se aprobó mediante Acta Nro-26 del 28 de Diciembre de 2021 del Comite de Gestión y Desempeño-
El reintegro por concepto de anticipos del contrato 054 de 2015 del Municpio de Hambalo y Puerto Tejada- se realizo el 18-05-2022 por valor de $2811844 y 19-05-2022 por valor de $2811844- Contrato consultoria 054 de 2015-acta de recibo final del 17 de octubre de 2019.- pendiente de liquidar.
Subgerencia Técnica

Ruben Dario Santacruz
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1FILA_41 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H3Ejecución contrato de consultoría 346 de 2017- vertimiento de aguas residuales- municipios de Morales- Rosas- San Sebastián-Sotará y
Totoró–Administrativo con presunta incidencia disciplinaria-		Deficiencias en la planeación contractual, toda vez que al suscribir acta de inicio el día 25 de mayo de 2018-no se tenía la totalidad de documentos requeridos para realizar la solicitud del permiso de vertimientos- lo cual hace que el contrato no pueda cumplir con su objeto contractual-Ajustar el procedimiento en las diferentes etapas de la contratación de la consultoríaAjustar el procedimiento en las diferentes etapas de la contratacion de consultoria-que incluya concertación previa con las comunidades indígenas-frodescendientes y campesinas- con el acompañamiento de las Administraciónes Municipales y demás partes interesadas- Prefactibilidad y factibilidad antes de estudios definitivos y plazos acordes a la complejidad de los estudios-Procedimiento ajustado 13/1/202231/12/202252100%1-"El procedimiento que condiciona la recepcion de la consultoria a la aprobacion de un Comité Tecnico institucional"- se ajustó y se aprobó mediante Acta Nro-26 del 28 de Diciembre de 2021 del Comite de Gestión y Desempeño-
Contrato de consultoria 346 de 2017- Acta de suspension del 17 de junio de 2022 - Permiso de vertimientos depende del Municipiode Jambalo-		Subgerencia Técnica
Ruben Dario Santacruz
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1FILA_51 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H4Ejecución y liquidación del contrato de consultoría 348 de 2017- Acueducto Interveredal Corregimiento de Santa Marta en el municipio de Santa Rosa – Administrativo con presunta incidencia disciplinaria-Deficiencias en la planeación contractual, toda vez que, si era necesario la aprobación y concepto por parte del concesionario vial aliadas para el proceso- esto debió tenerse en cuenta en la planeación del contrato. Igualmente se denotan deficiencias en la ejecución- toda vez que el anterior hecho no es causal de justificación para dar por suspendido el contrato-Ajustar el procedimiento en las diferentes etapas de la contratación de la consultoríaAjustar el procedimiento en las diferentes etapas precontractuales de la consultoria -que incluya concertación previa con las comunidades indígenas-frodescendientes y campesinas- con el acompañamiento de las Administraciónes Municipales y demás partes interesadas- Prefactibilidad y factibilidad antes de estudios definitivos y plazos acordes a la complejidad de los estudios-Procedimiento ajustado 13/1/202231/12/202252100%1-"El procedimiento que condiciona la recepcion de la consultoria a la aprobacion de un Comité Tecnico institucional"- se ajustó y se aprobó mediante Acta Nro-26 del 28 de Diciembre de 2021 del Comite de Gestión y Desempeño-
2-El contrato 348 de 2017 de consultoria se encuentra con acta de liquidaion del 18-03-2022-Interventoria 335 de 2017- acta de liquidacion del 09-05-2022-		Subgerencia Técnica
Jorge Enrique Manzano
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1FILA_61 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H5Contrato de obra 110 de 2018, construcción de obra para el suministro de agua potable en el Corregimiento de Gabriel López- municipio de Totoró Administrativo con presunta incidencia disciplinaria-Deficiencias en la etapa de planeación del proyecto, puesto que los diseños y presupuesto no incluyen los aspectos observados por la CGR- fallas en el seguimiento realizado por la interventoría que garantice el buen desarrollo de la obra y advierta al contratante sobre los aspectos mencionados-Ajustar el procedimiento en las diferentes etapas de la ejecución de la obra-Fortalecimiento en el seguimiento de interventoríaConcepto previo ambiental-social-legal-técnico de interventoría para evaluación de inicio de la obra- Informe de subsanación realizada de acuerdo con seguimiento a la obra-Procedimiento ajustado 13/1/202231/12/202252100%1-"El procedimiento que condiciona la recepcion de la consultoria a la aprobacion de un Comité Tecnico institucional"- se ajustó y se aprobó mediante Acta Nro-26 del 28 de Diciembre de 2021 del Comite de Gestión y Desempeño-
Contrato de obra 110 de 2018- obra terminada con acta del 18-12-2019- pendiente liquidacion del contrato-Interventoria 103 de 2018 sin liquidar-
Subgerencia Técnica
Jorge Enrique Manzano
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1FILA_71 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H6Contrato de obra 261 de 2019, optimización de la planta de
tratamiento de aguas residuales municipio de Guachené – Administrativo con
presunta incidencia disciplinaria-		Deficiencias en la etapa de planeación, observado en la falta del estudio de patología previo a la viabilización del proyecto que garantice inversiones eficientes- fallas en los estudios de consultoría e interventoría al no advertir sobre la necesidad del estudio- Ajustar el procedimiento en las diferentes etapas de la contratación de la obraConcepto previo ambiental-social-legal-técnico de interventoría para evaluación de inicio de la obraProcedimiento ajustado 13/1/202231/12/202252100%1-"El procedimiento que condiciona la recepcion de la consultoria a la aprobacion de un Comité Tecnico institucional"- se ajustó y se aprobó mediante Acta Nro-26 del 28 de Diciembre de 2021 del Comite de Gestión y Desempeño-
Contrato de obra 261 de 2019 PETAR Guachene- suspedido desde el 03-11-2020-por reformulacion ante el MVCT,- avance fisico 25%		Subgerencia Técnica-Pedro Felipe Potes
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1FILA_81 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H7Consultoría No 031 de 2014-Relleno Sanitario Quitapereza del municipio de Santander de Quilichao – Administrativo con presunta connotación fiscal y
disciplinaria-por $336130758-		Deficiencias de planeación durante la etapa de formulación y estructuración del proyecto- y falta de cooperación interinstitucional durante la ejecución del contrato de consultoría- lo que conlleva a- mayores costos en la prestación del servicio de aseo frente a la alternativa que el municipio adoptó- inoportunidad en la ejecución de los recursos- Ajustar el procedimiento en las diferentes etapas de la contratación de la consultoríaAjustar el procedimiento en las diferentes etapas de la contratacion de consultoria-que incluya concertación previa con las comunidades indígenas-afrodescendientes y campesinas- con el acompañamiento de las Administraciónes Municipales y demás partes interesadas- Prefactibilidad y factibilidad antes de estudios definitivos y plazos acordes a la complejidad de los estudios-Procedimiento ajustado 13/1/202231/12/202252100%1-"El procedimiento que condiciona la recepcion de la consultoria a la aprobacion de un Comité Tecnico institucional"- se ajustó y se aprobó mediante Acta Nro-26 del 28 de diciembre de 2021 del Comite de Gestión y Desempeño-
Contrato de consultoria 031 de 2014- en proceso acta de liquidacion-

Subgerencia Técnica-Rben Dario Santacruz
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1FILA_91 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H8Consultoría 205 de 2017 Acueducto Interveredal Corregimiento la Bermeja-municipio de Balboa – Administrativo con presunta incidencia disciplinaria-contrato 205 de 2017-Deficiencias en la formulación y supervisión del proyecto conllevan a ineficacia en la ejecución de los recursos e inoportunidad en la prestación del servicio público de agua potable para la comunidad beneficiaria del proyecto- puesto que sin los diseños no se puede gestionar los recursos para el financiamiento de las obras- Ajustar el procedimiento en las diferentes etapas de la contratación de la consultoríaAjustar el procedimiento en las diferentes etapas de la contratacion de consultoria-que incluya concertación previa con las comunidades indígenas-afrodescendientes y campesinas- con el acompañamiento de las Administraciónes Municipales y demás partes interesadas- Prefactibilidad y factibilidad antes de estudios definitivos y plazos acordes a la complejidad de los estudios-Procedimiento ajustado 13/1/202231/12/202252100%1-"El procedimiento que condiciona la recepcion de la consultoria a la aprobacion de un Comité Tecnico institucional"- se ajustó y se aprobó mediante Acta Nro-26 del 28 de Diciembre de 2021 del Comite de Gestión y Desempeño-
Contrato de consultoria 205 de 2017- suspendido desde el 9-01-2018- proyecto actualizado para liquidar-
Subgerencia Técnica-Jorge Enrique Manzano

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1FILA_101 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H9Consultoría 206 de 2017- Sistema de alcantarillado de la Cuchilla y cabecera municipal de la Sierra – Administrativo con presunta incidencia disciplinaria-Las deficiencias en la formulación y supervisión del proyecto conllevan a ineficacia en la ejecución de los recursos e inoportunidad en la satisfacción de la necesidad de la comunidad a beneficiar con la ejecución del proyecto- Por los hechos descritos se configura el hallazgo con presunta connotación disciplinaria conforme a lo establecido en el artículo 27 de la ley 734 de 2002-Ajustar el procedimiento en las diferentes etapas de la contratación de la consultoríaAjustar el procedimiento en las diferentes etapas de la contratacion de consultoria-que incluya concertación previa con las comunidades indígenas-Afrodescendientes y campesinas- con el acompañamiento de las Administraciónes Municipales y demás partes interesadas- Prefactibilidad y factibilidad antes de estudios definitivos y plazos acordes a la complejidad de los estudios-Procedimiento ajustado 13/1/202231/12/202252100%1-"El procedimiento que condiciona la recepcion de la consultoria a la aprobacion de un Comité Tecnico institucional"- se ajustó y se aprobó mediante Acta Nro-26 del 28 de Diciembre de 2021 del Comite de Gestión y Desempeño-
Contrato de consultoria 206 de 2017 se encuentra en Ventanilla Nacional-A la espera de Comite Directivo para arprobar recursos adicionales y poder cumplir lista de chequeo de Ventanilla Regional-Suspendido desde el 22-05-2018-Interventoria 189 de 2017-



Subgerencia Técnica-Jorge Enrique Manzano

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1FILA_111 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H10Contrato de obra 034 de 2014-Proyecto PTAR cabecera municipal de Balboa –Contrato 246 de 2019- Optimizacion Plan Maestro Alcantarillado Sanitario Balboa-Administrativo con presunta connotación fiscal y disciplinaria-Fallas en la etapa de planeación por parte del Gestor, falta de gestión y cooperación del municipio de Balboa, deficiente gestión de la Ventanilla Nacional y la falta de acciones jurídicas del contratante frente a la situación del contratista-Ajustar el procedimiento en las diferentes etapas de la formulación y viabilización del proyectoComités técnico con ente viabilizador para ajustes pertinentes de los diseñosInforme13/1/202231/12/202252100%1- "El procedimiento de verificacion de proyectos previo a la etapa de viabilizacion"- se aprobó en el Comité de Gestión y Desarrollo Nro- 29 de fecha 29 de junio de 2022 y sesión 02 del 07 de Julio de 2022-
Contrato de obra 034 de 2014 liquidado el 30-07-2020- Conrato obra 246 de 2019 se encuentra suspendido desde 13-08-2021-Inicio de proceso de inhabilidad por otros casos de incumplimiento-
Subgerencia Técnica-Jorge Enrique Manzano

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1FILA_121 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H11Contrato de obra 340 de 2019 Baterías sanitarias municipio de Balboa–Administrativo con presunta incidencia disciplinaria-Deficiencias de planeación en la etapa precontractual, fallas en el seguimiento técnico de la obra y en la gestión jurídica de EMCASERVICIOS frente a los reportes del interventor acerca de la ausencia del personal del contratista en obra-Poner en funcionamiento y cumplir los procedimientos y las normas vigentes en las diferentes etapas de la ejecuciónConcepto previo ambiental-social-legal-técnico de interventoría para evaluación de inicio de la obraInforme13/1/202231/12/202252100%1-"El procedimiento que condiciona la recepcion de la consultoria a la aprobacion de un Comité Tecnico institucional"- se ajustó y se aprobó mediante Acta Nro-26 del 28 de diciembre de 2021 del Comite de Gestión y Desempeño-
El contrato 340 de 2019 se le declaro incumplimiento mediante resolucion 126 del 29 de noviembre de 2022-		Subgerencia Técnica- Ruben Dario Santacruz
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1FILA_131 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H12Contrato de obra 327 de 2019-Baterías sanitarias municipio de San Sebastián – Administrativo con presunta incidencia disciplinaria-Deficiencias de planeación en la etapa precontractual, fallas en el seguimiento de la obra y en la gestión jurídica del Gestor frente a la actuación del contratista- lo que trae como consecuencia retraso en la ejecución del proyecto, posible incremento del valor del contrato por actualización de costos para una nueva contratación- bajo cumplimiento de indicadores de gestión del PDA y riesgo en la salud de los beneficiarios del proyecto por disposición de aguas residuales sin tratamiento alguno-Poner en funcionamiento y cumplir los procedimientos y las normas vigentes en las diferentes etapas de la ejecuciónConcepto previo ambiental-social-legal-técnico de interventoría para evaluación de inicio de la obraInforme13/1/202231/12/202252100%1-"El procedimiento que condiciona la recepcion de la consultoria a la aprobacion de un Comité Tecnico institucional"-se ajustó y se aprobó mediante Acta Nro-26 del 28 de diciembre de 2021 del Comite de Gestión y Desempeño-
Contrato de bra 327 de 2019, mediante Resolucion 63 del 18 de maypo de 2022 se sanciono al contratista CODENCO- por incumplimiento parcial del contrato-Mediante Resolucion 86 del 25 de julio de 2022 se confirmo las partes de Resolucion 63 de 2022-
Subgerencia Técnica-Ruben Dario Santacruz
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1FILA_141 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H13Contrato de obra 337 de 2019- Baterías sanitarias municipio de Santa Rosa – Administrativo con presunta incidencia disciplinaria-Deficiencias de planeación en la etapa precontractual, fallas en el seguimiento de la obra y en la gestión jurídica del Gestor frente a la situación del contratista- Poner en funcionamiento y cumplir los procedimientos y las normas vigentes en las diferentes etapas de la ejecuciónConcepto previo ambiental-social-legal-técnico de interventoría para evaluación de inicio de la obraInforme13/1/202231/12/202252100%1-"El procedimiento que condiciona la recepcion de la consultoria a la aprobacion de un Comité Tecnico institucional"- se ajustó y se aprobó mediante Acta Nro-26 del 28 de diciembre de 2021 del Comite de Gestión y Desempeño-
Contrato de obra 337 de 2019-No tiene acta de inicio- Pendiente liquidacion-Contrato de interventoria 189 de 2019-

Subgerencia Técnica-Ruben dario santacruz
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1FILA_151 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H14Contrato obra 159 de 2019 con reformulación, construcción de baterías
sanitarias, municipio de Silvia – Administrativo con presunta incidencia disciplinaria-		Deficiencias en el proceso de viabilización de los proyectos y/o en la etapa de planeación- lo que conlleva a ineficacia e inoportunidad en el desarrollo de las obras para beneficio de la comunidad. Además- se pone en riesgo la ejecución de los recursos debido al incremento del costo de la obra por- actividades no planificadas ni presupuestadas (ítems no previstos- mayores cantidades de obra sin programar e incremento del valor de los materiales de construcción y mano de obra- así como aumento en los costos de interventoría- Ajustar el procedimiento en las diferentes etapas de la formulación y viabilización del proyectoComités técnico con ente viabilizador para ajustes pertinentes de los diseñosProyecto viabilizado13/1/202231/12/202252100%1- "El procedimiento de verificacion de proyectos previo a la etapa de viabilizacion"- se aprobó en el Comité de Gestión y Desarrollo Nro- 29 de fecha 29 de junio de 2022 y sesión 02 del 07 de Julio de 2022-Contrato de obra 159 de 2019- Acta de terminacion el 12-08-2021-Acta de liquidacion del 28-11 -2022-
Subgerencia Técnica-Jorge Enrique Manzano-
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1FILA_161 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H15Contrato Obra 231 de 2018-Alcantarillado corregimiento de Párraga, municipio de Rosas
– Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria.		Debilidades en la interventoría y supervisión de la obra; lo que afecta el normal funcionamiento del sistema de alcantarillado y conlleva a un posible detrimento fiscal por $11809299 (valor que corresponde al pago de $7.509.216 por dos cámaras de inspección en concreto de profundidad 3-51 m - 4.00 m- 70 metros de tubería de PVC de 6” por $1.084.020, instalación tubería de PVC de 6” por $490.840- más AIU) -Ajustar el procedimiento en las diferentes etapas de la ejecución de la obra.Seguimiento a la implementación del manual de interventoría por parte de la supervisiónInforme13/1/202231/12/202252100%1-"El procedimiento que condiciona la recepcion de la consultoria a la aprobacion de un Comité Tecnico institucional"- se ajustó y se aprobó mediante Acta Nro-26 del 28 de diciembre de 2021 del Comite de Gestión y Desempeño-

Contrato de Obra No 231 de 2018- liquidado el 18-04-2022-		Subgerencia Técnica-Jorge Enrique Manzano-
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FILA_171 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H15Contrato Obra 231 de 2018- Alcantarillado corregimiento de Párraga, municipio de Rosas
– Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria.		Debilidades en la interventoría y supervisión de la obra- lo que afecta el normal funcionamiento del sistema de alcantarillado y conlleva a un posible detrimento fiscal por $11809299 (valor que corresponde al pago de $7.509.216 por dos cámaras de inspección en concreto de profundidad 3-51 m - 4.00 m- 70 metros de tubería de PVC de 6” por $1.084.020- instalación tubería de PVC de 6” por $490.840- más AIU) -Fortalecimiento en el seguimiento de interventoríaInforme de subsanación realizada de acuerdo con seguimiento a la obraInforme13/1/202231/12/202252100%1- El Contrato de Obra 231 de 2018-se liquidó mediante Acta de fecha 18 de abril de 2022-Se emitio Circular No. 17 del 16-09-2022 y anexo formato- en la cual se hace obligatorio los informes mensuales de supervision-Subgerencia Técnica-Jorge Enrique Manzano-
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1FILA_181 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H16Convenio 317 de 2017-Lechos de secado Acueducto Regional Patía – Administrativo con presunta incidencia disciplinaria-Deficiencias en la ejecución contractual, debido a la calidad de la obra en la fundición de los concretos estructurales- ya que se evidencian fallas en las estructuras de los tanques de lecho de secado- en contravía de lo dispuesto en el Título C del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10- Realizar tratamiento de las fisuras encontrradas en los muros de los lechos de secado de acuerdo a los establecido en el Acta de Comité adjunta en la respuesta enviada a la Contraloria General de la Republica-Tratamiento de la fisura con productos SIKA DUR-producto con gran capacidad para recuperar el monolitismo en elementos de concretos fisurados que se puede aplicar en fisuras de hasta 6 mm de espesor- que es el caso que nos ocupa-por la parte externa con SIKADUR 31 y PACKERS de inyeccion-Acta de Comité 13/1/202231/3/202212100%Convenio 317 de 2017- Contrato de Obra F1-F14-147-2017- el contrato se encuentra terminadoen un 100% -se presento nueva emergencia la cual sera subsanada por la administracion para posterior puesta en funcionameinto de la planta-Subgerencia Técnica-Jorge Enrique Manzano
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1FILA_191 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H17Viabilización, contratación y ejecución de proyectos –
Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.		Afectación de los tiempos de viabilización y ejecución normal de los proyectos, dichas deficiencias se pueden ver reflejadas en el aumento considerable de presupuestos y baja ejecución de recursos, como también en el incumplimiento de las metas propuestas en el Plan Estratégico de Inversión – PDA e insatisfacción de las necesidades de las comunidades beneficiarias-Contratación de las consulturías en dos fases- Primera fase - Diálogo de saberes entre la comunidades y actores para determinar la conveniencia social- ambiental y técnica del proyecto-Segunda Fase- la contratacion-Conformacion de Comites de Veedurias-Adquisicion predial-
-Definicion de alternativa tecnica mas favorable-
-Diseños al detalle 		Comité de Veduria-
Escritura o sana posecion-titulacion de predios a cargo del municipio-
Documento tecnico de la selección de la alternativa mas favorable (economico, social y ambiental)-
Diseños al detalle

13/1/202231/12/20225280%Se ajustaron las actividades del Plan de Gestion Social-se conforman Comites de Veedurias para ejecución de obras- se apoya a los municipios para el tema predial- se mejoraron los diseños y en Comite Tecnico Institucional - adopado mediante Resolucion No.099 del 13 de septiembre de 2022-se analiza cada caso-Subgerencia Técnica
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1FILA_201 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H18Publicación información contractual en el SECOP –
Administrativo con presunta incidencia disciplinaria-		Deficiencias de control interno, que contraviene el principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública- que conlleva a obstaculizar el control ciudadano y el ejercido por las entidades encargadas de las funciones de seguimiento y control- Por los hechos evidenciados presuntamente se materializa una conducta con efectos disciplinarios que trata el artículo 27 de la Ley 734 de 2002-Fortalecer los mecanismos que conlleva a la recepcion de la informacion contractual a cargar en el sistema electronico para la contratacion publica SECOP antes de los plazos establecidos en la ley-Elaborar procedimiento y Expedir Circular para interventores y supervisores, para reiterar el deber de enviar al correo destinado por la entidad la informacion contractual bajo su responsabilidad en los plazos establecidos en la ley- para ser publicados en la plataorma del SECOP-Procedimiento y Circular
23/1/202230/6/202224100%1 - Se aprobo instructivo para publicaciones en SECOP, en Comité de Gestion y Desempeño No 31 del del 14 de diciembre de 2022-
Oficina Juridica y lideres de proceso
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1FILA_211 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H19Ley de archivo carpetas contractuales – Administrativo-En los documentos, se denota deficiencias en la aplicación del sistema cronológico- y existen errores en el foliado (lo cual debe ser- Foliación sin anular- doble foliación- debe realizarse a mano y a lápiz- no se deben foliar las hojas índices ni tampoco los separadores y hojas guías)-Socializar procedimientos adoptados para la organización de archivos de gestion como los procedimientos de clasificar- ordenar y describir y la cartilla de foliacion del Archivo General de la Nacion-Talleres practicos de organización de archivos de gestion-Talleres 31/2/202231/10/202232100%1- Se realizaron talleres de orgamozacion de archivos durante los meses de agosto- noviembre y diciembre de 2022-

Subgerenc ia Administrativa- Financiera y de Talento Humano- Proceso Contable-
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1FILA_221 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H20Contrato 140 de 2019-Acueducto El Bordo, cabecera municipal de Patía – Administrativo con presunta incidencia disciplinaria-Debido a la falta de planeación y falta de gestión por parte del Municipio de Patía al presentar un proyecto para viabilizar sin el lleno de los requisitos y deficiencias en la verificación realizada por la Ventanilla única del Ministerio de Vivienda- Ciudad y Territorio- al viabilizar el mismo con faltantes en la documentación exigida- incumpliendo lo preceptuado en la Resolución 1063 de 2016 en el numeral 9-7 del artículo 9- requisitos para la presentación de proyectos-Poner en funcionamiento y cumplir los procedimientos y las normas vigentes en las diferentes etapas de la contrataciónIniciar obra con concepto previo favorable de la interventoría en lo ambiental- social- técnico y jurídicoInforme13/1/202231/12/202252100%1-"El procedimiento que condiciona la recepcion de la consultoria a la aprobacion de un Comité Tecnico institucional"- se ajustó y se aprobó mediante Acta Nro-26 del 28 de diciembre de 2021 del Comite de Gestión y Desempeño

El contrato de obra No. 140 de 2019, se encuentra terminado por mutuo acuerdo el 8 de julio de 2022-En proceso de liquidacion-		Subgerencia Técnica-Pedro Felipe Potes
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1FILA_231 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H21Contrato No. 83 de 2013 "Optimización acueducto Cabecera Urbana Municipio de Mercaderes – Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria-Deficiencias en la etapa de planeación al viabilizar un proyecto con fallas en el planteamiento de alternativas de solución para el suministro de agua potable a la población-en el cumplimiento de las funciones de la supervisión e interventoría al no advertir que la tecnología seleccionada no es la adecuada según las condiciones físico químicas de la fuente- además- la falta de gestión en la etapa post contractual frente a las inconformidades de la comunidad y de la empresa prestadora del servicio EMPOMER frente a la falta de suministro de agua todos los días de la semana durante las 24 horas en época de invierno-No aplica accion de mejora para EMCASERVCIOS .0,00%No se plateo en el plan de mejoramiento accion de mejora porque la deficiencia no esta bajo el control de EMCASERVICIOS SA ESP-Subgerencia Técnica-Jorge Manzano
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FILA_11 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H1Hallazgo No1 Administrativo Viabilizacion contratacion y ejecucion proyectos- La estructuracion y funcionamiento de los Planes Departamentales para el Manejo empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDADeficiencias en los procesos de gestion en las fases de contratacion y ejecuciona cargo de los participantesdel PDA_ entre los que se tienen-El Departamento-los Municipios y el GestorMejorar los procesos de planeacion en las diferentes etapas de la contratacion Adoptar e implementar un procedimiento que permita verificar antes de iniciar el proceso de contratación los requisitos legales (Permisos prediales-sociales y ambientales necesarios)Procedimiento115/12/202015/12/202152100%1-"El procedimiento que condiciona la recepcion de la consultoria a la aprobacion de un Comité Tecnico institucional"--se ajustó y se aprobó mediante Acta Nro-26 del 28 de diciembre de 2021 del Comite de Gestión y Desempeño-

2- Respecto del Estado de los Contratos Evaluados se evidencia lo siguiente:
_ Contrato Obra Nro- 004 de 2020- se encuentra suspendido desde el 30 de enero de 2022-se adelantan gestiones para cesion del contrato-

_ Contrato de consultoria Nro- 334 de 2019- ejecución al 100% se cuenta con Acta de recibo a satisfacción- Acta de Liquidación del 26-07-2021 y Entrega al Municipio-

_ Contrato de obra Nro- 327 de 2019-se emitio Resolucion de incumplimiento No. 63 del 18-05-2022-

_ Contrato de obra Nro. 340 de 2019,-ejecución de un 15% este contrato se encuentra vencido- se adelantó proceso de incumplimiento, Resolucion No 126 del 29 de noviembre de 2022- se sanciono al contratista-

_ Contrato de obra 337 de 2019,-en proceso de liquidacion-
Subgerencia Técnica
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FILA_21 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H2Hallazgo No 2 Administrativo Aportes de municipios al convenio de cooperación y apoyo financiero El Decreto 3200 de 2008, reglamenta los Planes Departamentales de Aguas y establece su definiciónLas herramientas y controles respecto al seguimiento del cumplimiento de los convenios presentan deficiencia en la planificación de las inversiones y en el flujo de recursos comprometidos para el PDA por parte del ente territorial Falta de gestión por parte del operador para lograr definir la situación jurídica real de los conveniosSeguimiento permanente al cumplimiento de los conveniosRealizar mesas tecnico juridicas con los Municipios de Villa Rica_ El Tambo_Florencia la Gobernacion del Cauca y el Ministerio de Vivienda Ciudad Territorio y establecer la hoja de ruta para los convenios tripartitos suscritosActas 315/12/202015/12/20215233%1- No se conto con evidencias de avances por parte de la Subgerencia Administrativa y Juridica, para dar cumplimiento a los Convenios tripartitos de Villa Rica y El Tambo.

2-Se logró la reactivación del Convenio Tripartito N° 034-11-09 correspondiente al municipio de Florencia.

3- No hay voluntad politica para dar cumplimiento a la vinculacion de los municipios de El Tambo,y Villa Rica.

Subgerencia Técnica
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FILA_31 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H3Hallazgo No 3 Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Contrato de Consultoría No 117 de 2018_El contrato 117 de 2018 se suscribió el 12 de junio de 2018 con acta de inicio del 15 de enero de 2019_durante el plazo de ejecución ha presentado cuatro suspensionesDeficiencias por parte de la interventoría y supervisión de la ejecución contractualAdoptar_ Implementar y poner en funcionamiento la presentacion de informes periodicos por parte de la supervision de contratos Incluir en las obligaciones de los contratos de los interventores la presentacion mensual de informes de supervision_

Requerir la presentacion de Informes mensuales a los supervisores de planta		Informes 1215/12/202015/12/202152100%1-Dentro de las actividades contractuales de los interventores se encuentran la obligacion de la presentacion de los informes mensuales de interventoria-
2- Se emitio Circular 17 del 16 de septiembre de 2022, para exigir la presentacion de informes de supervision-
Contrato 117

Subgerencia Técnica
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FILA_41 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H4Hallazgo No 4 Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria-Amortización anticipo contrato de consultoría N° 241-2018-Contrato suscrito para el PAP-PDA_Cauca_Vigencia 2018_EMCASERVICIOSDeficiencias por parte de la interventoría y supervisión de la ejecución contractualMejorar los procesos de planeacion en las diferentes etapas de la contratacion Adoptar e implementar un procedimiento que permita verificar antes de iniciar el proceso de contratación los requisitos legales (Permisos prediales, sociales y ambientales necesarios) Procedimiento 115/12/202015/12/202152100%1- Mediante Acta Nro-26 del 28 de diciembre de 2021 del Comite de Gestión y Desempeño se adopto el procedimiento denominado "Verificación de proyectos previo a la etapa de viavilizacion del proyecto".
2- Respecto del Estado de los Contratos evaluados se evidencia lo siguiente-
El contrato de Consultoria Nro. 241 de 2018- que incluye estudios y diseños de los municipios de Bolivar, Purace, Balboa- Patia y Morales a la fecha se encuentra terminado al 100%-- a excepcion de Balboa- En proceso trminacion y liquidacion-
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FILA_51 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H5Hallazgo No 5- Contrato 111 de 2018, 237 de 2018, 245 de 2018, 66 de 2019 Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Actas de Suspensión_En la revisión documental (estudios de los proyecto_contratos y demás actos administrativos contractualesDeficiencias en el proceso de viabilización de los proyectos y/o en la etapa de precontractual que ha conllevado a la ineficacia, inoportunidad e incumplimiento del PDA Mejorar los procesos de planeacion en las diferentes etapas de la contratacion Adoptar e Implementar un procedimiento que condicione la recepcion de la consultoria a la aprobacion de un comité tecnico e institucionalProcedimiento 115/12/202015/12/202152100%1- Se encuentra terminado el procedimiento y aprobado en el Comité de Gestión y Desarrollo Nro. 29 de fecha 29 de junio de 2022 y sesión 02 del 07 de Julio de 2022.

2-Contrato obra 066 de 2019, suspendido desde el 06 de noviembre de 2019-se encuentra en Contrato obra 066 de 2019, suspendido desde el 06 de noviembre de 2019-se encuentra en gestiones para cesion del contrato-
_Contrato obra Nro. 111 de 2018- suspencion No 4 del 30 de julio de 2019- en reformulacion formulación ante Ministerio MVCT desde el 26 de nov 2021-pendiente permiso vertimientos-
Contrato obra 237 de 2018, con acta de terminacion del 8 de septiembre de 2021- pendiente liquidacion-
_ Contrato Consultoria 117 de 2018, suspendido desde el 3 de octubre de 2019-con anticipo-0% avance-
_ Contrato Nro. 245 de 2018, liquidado unilateralmente mediante Resolucion 55 del 20 de abril de 2022-		Subgerencia Técnica
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FILA_61 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H6Hallazgo No. 6 Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Contrato N 141 de 2018_El proyecto_construcción de la primera etapa de las obras de optimización y ampliación del sistema de acueducto regional municipio de Sotará y Timbío, Departamento del CaucaDeficiencias en el proceso de viabilización del proyecto y en la etapa precontractual, lo que conlleva a ineficacia, inoportunidad e incumplimiento del PDAMejorar los procesos de planeacion en las diferentes etapas de la contratacion Adoptar e implementar un procedimiento que condiciones la recepcion de la consultoria a su aprobacion por parte de un comité tecnico e institucional Procedimeinto 115/12/202015/12/202152100%1- Se encuentra terminado el procedimiento y aprobado en el Comité de Gestión y Desarrollo Nro. 29 de fecha 29 de junio de 2022 y sesión 02 del 07 de Julio de 2022.

2- Respecto del Contrato de Obra 141 de 2018- se encuentra terminado y con Acta de recibo a satisfacción por parte de la interventoria, se encuentra liquidado mediante acta de fecha 11 de junio de 2021.

Se anexa Acta de liquidación.		Subgerencia Técnica
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FILA_71 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H7Hallazgo No7 Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Contrato de obra 016 de 2018_El contrato de obra 016 de 2018 suscrito bajo el Convenio 315 de 2017_cuyo objeto es_Construcción del colector sobre la margen izquierda del Río Ejido en la calle 5 entre carrera 29 A 33, calle 4 entre carrera 33 a 37 y carrera 37 entre calle 4 A cámara CM CIS 102 municipio de PopayánDeficiencias en el proceso de viabilización y planeación del Proyecto, lo que conlleva a ineficacia e inoportunidad en el cumplimiento de los fines sociales del Estado e insatisfacción de las necesidades de la comunidad en la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básicoMejorar los procesos de planeacion en las diferentes etapas de la contratacion Adoptar e implementar un procedimiento que condiciones la recepcion de la consultoria a su aprobacion por parte de un comité tecnico e institucional Proc edimiento 115/12/202015/12/202152100%1- Se encuentra terminado el procedimiento y aprobado en el Comité de Gestión y Desarrollo Nro. 29 de fecha 29 de junio de 2022 y sesión 02 del 07 de Julio de 2022.

2-Respecto del contrato de obra No- 016 de 2018- la obra fue contratada con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán, la cual a la fecha se encuentra recibida, liquidada el 27 de octubre de 2020- Convenio 315 de 2017 - falta liquidar-

Subgerencia Técnica
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FILA_81 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H8Hallazgo No 8 Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. -El contrato de obra 012 de 2018 suscrito bajo el Convenio 211 de 2017_cuyo objeto es “la construcción del colector del margen derecho del río Ejido-Tramo I_comprendido entre la carrera 3 hasta la carrera 20Deficiencias del proceso de viabilización y planeación, lo que conlleva a ineficacia e inoportunidad en el cumplimiento de los fines sociales del Estado e insatisfacción de las necesidades de la comunidad en la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básicoMejorar los procesos de planeacion en las diferentes etapas de la contratacion Adoptar e implementar un procedimiento que condiciones la recepcion de la consultoria a su aprobacion por parte de un comité tecnico e institucional Proc edimiento 115/12/202015/12/202152100%1- Se encuentra terminado el procedimiento y aprobado en el Comité de Gestión y Desarrollo Nro. 29 de fecha 29 de junio de 2022 y sesión 02 del 07 de Julio de 2022.

-2- Respecto del contrato de obra 012 de 2018 con Convenio 211 de 2017- la obra fue contratada con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán a la fecha se encuentra recibida, liquidada del 16 de octubre de 2020 y en funcionamiento - al igual que la interventoria por parte de EMCASERVICIOS- actualmente se encuentra en trámite de liquidación del convenio entre acueducto y E mcaservicos

Subgerencia Técnica
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FILA_91 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H9Hallazgo No 9_ Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Diferencias en el avance de ejecución de obra frente al avance financiero de los contratos PAP-PDA_ Cauca_ Vigencia 2019_ EMCASERVICIOS_Como resultado de la evaluación documental a la contratación suscrita para la ejecución de los recursos del PAP-PDADeficiencias en la fase de planeación por inconsistencias en los diseños y estudios técnicos de las obras, que han impactado negativamente en el avance efectivo de las mismas_generando que transcurrido aproximadamente un año desde la suscripción del inicio de las obras y vencido el plazo contractual, las obras presenten un nulo o bajo avance en su ejecuciónMejorar los procesos de planeacion en las diferentes etapas de la contratacion Adoptar e implementar un procedimiento que condiciones la recepcion de la consultoria a su aprobacion por parte de un comité tecnico e institucional Proc edimiento 115/12/202015/12/202152100%1- Se encuentra terminado el procedimiento y aprobado en el Comité de Gestión y Desarrollo Nro. 29 de fecha 29 de junio de 2022 y sesión 02 del 07 de Julio de 2022.

2-_ Convenio 057 de 2019 (393-2019, 401/2019, 418/2019), suspendido el contrato obra 401 desde el 3 de enero de 2022- por lo tanto no se ha logrado lterminar el liquidar, por invierno se perdió la opción de paso vehicular a la zona; se fue la banca., Con un porcentaje de avance del 90%
_ Convenio 129 de 2019, acta de liquidacion del 19-07-2022.
_ Contrato de obra Nro. 140 de 2019, Terminado por mutuo acuerdo con fecha del 8 de julio de 2022- pendiente acta de liquidacion.
_ Contrato obra159 de 2019, Contrato terminado en 100%, acta de terminacion del 12 de agosto de 2021. Pendiente liquidacion.		Subgerencia Técnica
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FILA_101 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H10Hallazgo No 10 Administrativo. Plazo de los contratos de obra suscritos para el PAP-PDA_Cauca_Vigencia 2019, EMCASERVICIOS_De la revisión a los contratos seleccionados en la muestra por parte de la Contraloría General de la República y conforme a los informes y demás soportes documentales aportadosDeficiencias en la labor de interventoría y supervisión que permitiesen ejercer un control efectivo en el cumplimiento de los términos pactados en los contratos, lo que ha generado retrasos en la entrega de las obras y su inicio en la prestación del servicio para el cual fueron diseñadasAdoptar_ Implementar y poner en funcionamiento la presentacion de informes periodicos por parte de la supervision de contratos Incluir en las obligaciones de los contratos de los interventores la presentacion mensual de informes de supervision_

Requerir la presentacion de Informes mensuales a los supervisores de planta		Informes 115/12/202015/12/202152100%1- Dentro de las obligacriones de contratos de interventoria se incluye la obligacion de presentacion de informes a los interventories

2-Contrato de obra 418 de 2019, se encuentra terminado al 100%, Acta de liquidacion del 16 de diciembre de 2021-

Contrato de Obra 401 de 2019, suspendido desde el 3 de enero de 2022-
Contrato de obra 072 de 2019, Se encuentra terminado al 100% se anexa acta de liquidación del 08-02-2021.
_ Contrato obra 157 de 2019 se encuentra terminado, entregado y recibido a satisfacción y liquidado el 12 de febrero de 2021-		Subgerencia Técnica
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FILA_111 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H11Hallazgo No_ 11_ Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Plazo en la ejecución de los contratos de obra suscritos para el PAP-PDA- Cauca- Vigencias 2017 y 2018_ EMCASERVICIOS_Como resultado de la evaluación documental a la contratación suscrita para la ejecución de los recursos del PAP-PDA_Cauca_vigencias 2017 y 2018Deficiencias en la fase de planeación por inconsistencias en los diseños y estudios técnicos de las obras, que han impactado negativamente en el avance efectivo de las mismas, generando excesiva demora para el logro de los objetivos contractuales, por lo que hasta la fecha no se han concluido, y con ello la insatisfacción de las necesidades de la comunidad y los fines sociales del Estado que se pretendían solventar con estas contrataciones y poniendo en alto riesgo el término de los contratos y proyectos, así como los recursos públicos programados e invertidos para estas obrasMejorar los procesos de planeacion en las diferentes etapas de la contratacion Adoptar e implementar un procedimiento que condiciones la recepcion de la consultoria a su aprobacion por parte de un comité tecnico e institucional Proc edimiento 115/12/202015/12/202152100%1- Se encuentra terminado el procedimiento y aprobado en el Comité de Gestión y Desarrollo Nro. 29 de fecha 29 de junio de 2022 y sesión 02 del 07 de Julio de 2022-
2- El contrato de Consultoria Nro. 241 de 2018- Suspendido desde el 20 de abril de 2022- incluye estudios y diseños de los municipios de Bolivar, Purace, Balboa, Patia y Morales a la fecha se encuentra terminado al 100% a excepcion del Balboa que su avance es del 80%- Falta acta de terminacion y liquidacion
_ Contrato 124 de 2017 se encuentra terminado y liquidado el 07 de septiembre de 2020-
_ Contrato 127 de 2017-con un avance del 95%, Acta de reinicio del 26 de septiembre de 2022-.
_ Contrato 131 de 2017 ejecutado al 100%, entregado, acta de liquidación del 20 de mayo de 2021-y acta de recibo a satisfacción.		Subgerencia Técnica
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FILA_121 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H12Hallazgo No 12_ Administrativo_ Ejecución recursos PDA_Cauca_2019_De acuerdo con el presupuesto de ingresos_ para la vigencia 2019 el PDA Cauca tuvo disponibles recursos por $363143846731_ de los cuales dispuso en CDR $275174752822 para una ejecución del 75-77 por cientoDemoras en los procesos de contratación y otros que no han logrado ser viabilizados, lo que genera acumulación de recursos en Patrimonios Autónomos que no fluyen hacia proyectos de inversión concretos. Así mismo, no se cumplió con el indicador de cobertura, continuidad y calidad en agua y saneamientoMejorar los procesos de planeacion en las diferentes etapas de la contratacion Adoptar e implementar un procedimiento que condiciones la recepcion de la consultoria a su aprobacion por parte de un comité tecnico e institucional Proc edimiento 115/12/202015/12/202152100%1- Se encuentra terminado el procedimiento y aprobado en el Comité de Gestión y Desarrollo Nro. 29 de fecha 29 de junio de 2022 y sesión 02 del 07 de Julio de 2022- La ejecucion final del PEI a 31 de diciembre de 2021 fue del 60.2% y la ejecucion de las metas del plan de desarrollo fue del 70.5%.Subgerencia Técnica
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FILA_131 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H13Hallazgo No_13_Administrativo con presunta connotación disciplinaria_ Permiso de vertimientos proyecto_construcción alcantarillado sanitario vereda El Trapiche_ Municipio de Jámbalo-CaucaInobservancia de los requerimientos previos de carácter ambiental, establecidos en la norma y que son de obligatorio cumplimiento en la fase de planeación para esta clase de proyectosMejorar los procesos de planeacion en las diferentes etapas de la contratacion Adoptar e implementar un procedimiento que permita verificar antes de iniciar el proceso de contratación los requisitos legales (Permisos prediales-sociales y ambientales necesarios)Procedimiento115/12/202015/12/202152100%1- El procedimiento "Verificación de Consultorias- Viabilizados Previo a la Contratación"- se aprobó mediante Acta Nro.26 del 28 de Diciembre de 2021 del Comite de Gestión y Desempeño El Procedimiento y se encuentra en implementacion y cumplimiento-
Contrato 288 de 2019 se encuentra en proceso de incumplimiento-
2- Respecto del Estado de los Contratos Evaluados se evidencia lo siguiente:
Respecto al Contrato de obra 288 de 2019 (Contrato de cobnsultoria 280 de 2019) se anexa acta suspension No. 3 del 22-04-2021, Reinicio del 15 de marzo de 2022, se solicito nuevo proceso de incumplimiento el 18-11-2022 por parte del interventor 		Subgerencia Técnica
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FILA_141 SI1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H14Hallazgo No_ 14_Administrativo con presunta connotación disciplinaria_Consulta previa proyecto construcción alcantarillado sanitario vereda el trapiche_municipio de Jámbalo-CaucaLas etapas precontractual, contractual y de ejecución no cuentan con la consulta previa, debido a la inobservancia de los requerimientos previos establecidos en la norma que son de obligatorio cumplimientoEn los proyectos diferentes a los solicitados por parte de la comunidad se realizara la consulta previa conforme la norma Elaborar en caso de ser necesario el documento soporte de la consulta previa.Documento115/12/202015/12/202152100%1- "El procedimiento que condiciona la recepcion de la consultia a la aprobacion de un Comite Tecnico Institucional" y el Procedimiento de verificacion de proyectos previo a la etpa de contratacion", se encuentra inmerso el los temas de cervidumbres, tema de socializacion y consulta previa en caso de ser necesario,
2-_ Respuesta enviada por el Alcalde del Municipio de Jambaló el día 10 de julio de 2021, contiene certificaciones expedidas por el Gobernador de la utoridad tradicional del resguardo de Jambaló. En la cual manifiestan que no hay objeción alguna para la ejecución del proyecto.		Subgerencia Técnica
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