Checklist_Kelengkapan SPJ (jika diperlukan) (1).xlsx

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1
2															ISILAH YANG MERAH MERAH SESUAI DENGAN KONDISI MASING MASING LOKUS
3	Form Checklist Verifikasi Kebenaran dan Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban Penemuan Kasus TBC Terintegrasi CKG di Lokus Balai Desa Kedungwinangun														LOKUS DIISI TEMPAT KEGIATAN
4	Proposal/KAK/RAB
5	7956.QAA.061.051	Masyarakat Mendapatkan Layanan Skrining TBC												Rp 6.980.000
6	C	Penemuan Kasus TBC Terintegrasi CKG												Rp 6.980.000
7	522151	Belanja Jasa Profesi												Rp 500.000
8		- Narasumber	1	OR	X	1	JAM	X	1	Lokus	1	OJ	Rp 500.000	Rp 500.000
9		- Honor Radiografer	0	OR	X	1	JAM	X	1	Lokus	0	OJ	Rp 500.000	Rp -	JIKA ADA, KOSONGIN JIKA TIDAK ADA
10	Kebutuhan Dokumen Klaim dan Pertanggungjawaban (checlist yg ada)		Catatan:
11		Rekapitulasi	(yang buat dinkes)
12		Kuitansi Narasumber	(lihat template)
13		Kuitansi Radiografer	(lihat template)
14		CV Narasumber	(Daftar riwayat hidup)
15		Materi	(print dari PPT)
16		NPWP	NPWP narsum dan/atau radiografer
17		KTP	KTP narsum dan/atau radiografer
18		Daftar Hadir (isi gabung di ledger daftar hadir)	gabung di dokumen lain
19		Surat Tugas asli sbg narasumber/radiografer	Surat tugas yang menugaskan adalah Kepala Dinas
20	524111	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												Rp 4.280.000
21		- Transport Dinas Kesehatan	2	OR	X	1	TR	X	1	Lokus	2	OT	Rp 120.000	Rp 240.000
22		- Transport Kader	2	OR	X	1	TR	X	1	Lokus	2	OT	Rp 95.000	Rp 190.000
23		- Transport Tenaga Kesehatan (Dokter (1), Perawat (3), PPR)	5	OR	X	1	TR	X	1	Lokus	5	OT	Rp 170.000	Rp 850.000
24		- Transport Peserta	100	OR	X	1	TR	X	1	Lokus	100	OT	Rp 30.000	Rp 3.000.000
25	Kebutuhan Dokumen Klaim dan Pertanggungjawaban (checlist yg ada)		Catatan:
26		Rekapitulasi Petugas	(yang buat dinkes)
27		Kuitansi & DPR Nakes	(lihat template)
28		Kuitansi & DPR Dinkes	(yang buat dinkes)
29		Kuitansi & DPR Kader	(lihat template)
30		Daftar Hadir (isi gabung di ledger daftar hadir)	gabung di dokumen lain
31		Dilengkapi per-Lokus
32		Laporan	(lihat template)
33		Foto geotagging
34		Form daftar kehadiran tandatangan & stempel pejabat sesuai lokasi kegiatan	(lihat template) SPD cap dan ttd per lembar
35		Surat Tugas asli	ST nakes & kader = kepala puskesmas, ST dinkes = Kadinkes
36		Rekapitulasi Transport Peserta	(yang buat dinkes)
37		Daftar Terima Transport	(lihat template)
38		Surat Pernyatan PIC	(lihat template)
39		Daftar Hadir (isi gabung di ledger daftar hadir)	gabung di dokumen lain
40	521211	Belanja Bahan												Rp 2.200.000
41		- Snack	110	OR	X	1	HR	X	1	Lokus	110	OH	Rp 20.000	Rp 2.200.000	LENGKAP DENGAN RADIOGRAFER 111 ORANG, TANPA RADIOGRAFER 110 ORANG
42	Kebutuhan Dokumen Klaim dan Pertanggungjawaban (checlist yg ada)		Catatan:
43		Rekaptulasi snack/konsumsi	(yang buat dinkes)
44		Daftar hadir terima konsumsi (1 hal dgn daftar hadir)	(lihat template)												LENGKAP DENGAN RADIOGRAFER 111 ORANG, TANPA RADIOGRAFER 110 ORANG
45		Nota/kuitansi pembelian	(yang buat dinkes)
46		NPWP	(yang buat dinkes)
47		KTP	(yang buat dinkes)
48
49										Dipeiksa oleh :
50										Tanggal :
51										Paraf :
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100