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INVENTARIO DE PROCESOS — Diagnóstico de Variabilidad
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Estandarización de Procesos — Aranlex — Leslie Misla
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Liste los procesos más críticos o inconsistentes. Priorice por impacto del error y frecuencia de variación. Empiece por el que más duele.
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Empresa:Área / Equipo:Responsable:Fecha:
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💡 VARIABILIDAD: ¿Cambia el resultado según quién lo ejecuta? | IMPACTO: Alto=cliente lo nota / Medio=impacto interno / Bajo=mínimo impacto | NIVEL SOP: 1=Checklist 2=SOP Una Página 3=SOP+Flujograma 4=SOP+Control
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ESTADO SOP: 🔴 Sin estándar | 🟡 En construcción | 🟢 SOP activo | ✅ Validado y auditado
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#PROCESO / ACTIVIDADÁREA
RESPONSABLE		FRECUENCIAVARIABILIDAD
(Alta/Media/Baja)		IMPACTO DEL
ERROR		NIVEL SOP
RECOMENDADO		ESTADO
ACTUAL		PRIORIDAD
(1–3)		RESPONSABLE
DEL SOP
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1Atención y respuesta a clientesServicioDiariaAltaAlto2 - SOP Una Página🔴 Sin estándar1 - Alta
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2Proceso de cotización / propuestaVentasDiariaAltaAlto2 - SOP Una Página🔴 Sin estándar1 - Alta
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3Onboarding de nuevos empleadosRRHHMensualAltaAlto3 - SOP + Flujograma🔴 Sin estándar1 - Alta
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4Entrega del producto / servicioOperacionesDiariaMediaAlto2 - SOP Una Página🟡 En construcción1 - Alta
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5Proceso de facturación y cobrosFinanzasSemanalMediaMedio2 - SOP Una Página🟡 En construcción2 - Media
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6Revisión y control de calidadOperacionesDiariaAltaAlto3 - SOP + Flujograma🔴 Sin estándar1 - Alta
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7Gestión de quejas y devolucionesServicioSemanalAltaAlto3 - SOP + Flujograma🔴 Sin estándar2 - Media
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8Apertura / cierre de turnoOperacionesDiariaMediaMedio1 - Checklist🟡 En construcción2 - Media
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9Proceso de compras / proveedoresFinanzasMensualBajaMedio2 - SOP Una Página🟢 SOP activo3 - Baja
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10Capacitación de personalRRHHMensualAltaMedio3 - SOP + Flujograma🔴 Sin estándar2 - Media
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RESUMEN DE ESTANDARIZACIÓN
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TOTAL
PROCESOS		SIN
ESTÁNDAR		EN
CONSTRUCCIÓN		SOP
ACTIVO		VALIDADOS% SIN
ESTÁNDAR		% CUBIERTOSPRIORIDAD 1
(urgentes)		PRIORIDAD 2PRIORIDAD 3
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10631060,0%10,0%541
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⚠️ Regla Aranlex: Si más del 60% de sus procesos están 'Sin estándar', comience por los de Prioridad 1 con mayor frecuencia diaria. Meta a 90 días: al menos 3 procesos críticos en estado '✅ Validado y auditado'.
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Aranlex — Leslie Misla, Six Sigma MBB — Transformación Operacional Empresarial | Sistema de SOPs
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