Бюджетний запит2022.xlsx

	A	B	F	J	N	X	AD	AH	AI	AJ	AO	AP	AU	AV	BA	BB	BE	BG	BH	CB
1															ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 17 липня 2015 року № 648
2
3	БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)
4
5	1.	Лівинецька сільська рада						(0)(1)					04418794				24547000000
6	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)				(код бюджету)
7
8	2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
9	Організаційно- інформаційне, аналітичне та морально-технічне забезпечення діяльност територіальної громади
10	3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення
11
12	Найменування показника результату					Одиниця виміру			2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)
13	1					2			3		4		5		6			7
15	Ціль державної політики № 1 - Організаційно- інформаційне, аналітичне та морально-технічне забезпечення діяльності сільської ради																			A15:BL15
16	Кількість виконанихлистів, звернень, заяв.скарг на одного працівника					од.			0		16		16		14			15
17	Витрати на утримання однїєї штатної одиниці					грн.			0		1 617 410		158 600		167 006			172 896
18	Ціль державної політики № 3 - Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами																			A18:BL18
19	діто-дні відвідування					од.			0		19 829		19 829		19 829			19 829
20	витрати на перебуванняч 1 дитини в дошкіотному закладі					грн.			0		49 836		46 811		49 292			51 756
21	Ціль державної політики № 4 - Забезпечення надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції																			A21:BL21
22	середні витрати на одного вихованця					грн.			0		15 815		16 989		185 147			19 829
23	Ціль державної політики № 5 - Забезпечення наданих послуг з загальної середньої в денних загальноосвітніх закладах																			A23:BL23
24	Кількість установ які обслуговує один працівник					од.			0		1		1		1			1
25	Ціль державної політики № 6 - Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів																			A25:BL25
26	Середні витрати на утримання одного ветерана					грн.			0		100		324		343			100
27	Ціль державної політики № 7 - За рахунок громадських робіт очікується покращення, зменшення безробіття																			A27:BL27
28	Середні витрати на одну людину					грн.			0		36 600		39 185		42 011			44 112
29	Ціль державної політики № 8 - Підвищення рівня життя вразливих та соціально мнезахищених верств населення шляхом іх соціальної підтримки																			A29:BL29
30	Середній розмір допомоги					грн.			0		1 000		1 000		1 000			1 000
31	Ціль державної політики № 9 - Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян																			A31:BL31
32	Середні затрати на обслуговування одного читача					грн.			0		310		168		174			191
33	Ціль державної політики № 12 - забезпечення організаціх культурного дозвілля населення																			A33:BL33
34	Середні вит рати на ьпроведення одного заходу					грн.			0		4 718		5 287		5 649			5 931
35	Ціль державної політики № 13 - Забезпечення діяльності інших закладів культури																			A35:BL35
36	Середня вартість однієї послуги					грн.			0		30 000		32 400		34 376			36 095
37	Середні витрати на проведення одного заходу у тому числі середні витрати на один творчий вечір					грн.			0		6 281		6 464		6 923			7 269
38	Ціль державної політики № 14 - Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту																			A38:BL38
39	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн,					грн.			0		1 875		2 025		2 148			2 255
40	Ціль державної політики № 15 - Підвищення рівня благоустрою села																			A40:BL40
41	середня вартісь 1 КВТ електроенергії					грн.			0		3		3		3			3
42	Ціль державної політики № 16 - Забезпечення сталого розвитку земельного господарства																			A42:BL42
43	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати					грн.			0		54		0		0			0
44	Ціль державної політики № 17 - Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.																			A44:BL44
45	середня вартість 1 послуги					грн.			0		5 000		5 500		5 000			5 000
46	Ціль державної політики № 18 - Сприяння становленню та розвитку місцевого самоврядування																			A46:BL46
47	"середня вартість внеску до ас оціації середня вартість внеску до асоціації"					грн.			0		2 000		2 200		2 420			2 662
48	Ціль державної політики № 19 - Забезпечення розв`язання життєво важливих проблем села, соціально-культурних та інших питань, що виникають протягом бюджетного періоду																			A48:BL48
49	Середні витрати на 1 шт одиницю					грн.			0		103 133		110 676		118 376			124 263
50	Ціль державної політики № 20 - Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю																			A50:BL50
51	середній розмір сплати					грн.			0		2 950		3 186		3 380			3 549
52	Ціль державної політики № 21 - Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах																			A52:BL52
53	Середні витрати на 1 шт одиницю					грн.			0		123 760		113 447		124 791			137 270
54	Ціль державної політики № 22 - Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища																			A54:BL54
55	середня вартість одного заходу					грн.			0		14 000		15 120		16 042			91 839
56	Ціль державної політики № 23 - Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів																			A56:BL56
57	середня вартість одного заходу					грн.			0		780		858		944			1 038
58	Ціль державної політики № 24 - Збільшення кількості дітей охоплених оздоровленням та відпочинком з числа потребуючих особливої соціальної уваги та підтримки																			A58:BL58
59	середні витрати на оздоровлення однієї дитини					грн.			0		6 706		0		0			0
60
61	4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:
62
63	(грн)
64	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			Номер цілі державної політики
65	1		2	3	4		5			6		7		8		9			10
67	0110000				Лівинецька сільська рада		0			45 694 313		45 450 534		47 981 254		50 252 381
68	0110150		150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад		0			8 247 211		8 131 500		8 684 312		8 990 594			1
69	0111010		1010	0910	Надання дошкільної освіти		0			3 937 097		3 698 071		3 894 069		4 088 774			3
70	0111021		1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		0			10 902 678		9 612 638		10 122 108		10 628 212			5
71	0111031		1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		0			19 076 323		19 165 600		20 181 377		21 190 446			4
72	0111200		1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		0			48 339		25 700		27 062		28 415			5
73	0113140		3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		0			53 600		10 000		10 530		11 056			24
74	0113160		3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги		0			32 500		110 000		115 830		121 622			8
75	0113192		3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість		0			0		5 000		5 265		5 528			6
76	0113210		3210	1050	Організація та проведення громадських робіт		0			150 600		219 600		231 239		242 801			7
77	0113242		3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		0			215 000		237 500		250 087		262 591			8
78	0114030		4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек		0			279 940		876 940		923 418		969 589			12
79	0114060		4060	0828	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів		0			1 365 438		1 157 239		1 218 572		1 279 500			12
80	0114081		4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		0			331 500		331 500		349 069		366 523			13
81	0115011		5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту		0			0		15 000		15 795		16 585			14
82	0116030		6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів		0			272 500		488 872		514 782		540 521			15
83	0117130		7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою		0			12 000		200 000		210 600		221 130			16
84	0117461		7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		0			99 141		450 000		473 850		497 542			17
85	0117680		7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування		0			2 000		2 000		2 106		2 211			18
86	0117693		7693	0490	Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю		0			12 659		15 000		15 795		16 585			20
87	0118130		8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони		0			620 300		663 374		698 533		733 458			22
88	0118312		8312	0512	Утилізація відходів		0			35 487		35 000		36 855		38 698			22
89					УСЬОГО		0			45 694 313		45 450 534		47 981 254		50 252 381
90
91	5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:
92	(грн)
93	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			Номер цілі державної політики
94	1		2	3	4		5			6		7		8		9			10
96	0110000				Лівинецька сільська рада		0			426 883		407 646		429 252		444 585
97	0110150		150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад		0			308		200 000		210 600		215 000			1
98	0111010		1010	0910	Надання дошкільної освіти		0			50 054		45 000		47 385		49 754			3
99	0111021		1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		0			205 717		109 000		114 777		120 516			5
100	0111200		1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		0			16 400		0		0		0			5
101	0113210		3210	1050	Організація та проведення громадських робіт		0			20 000		11 204		11 798		12 388			7
102	0113242		3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		0			423		0		0		0			8
103	0114060		4060	0828	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів		0			6 848		1 000		1 053		1 106			12