| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM | |||||||||||||||||||||||||
2 | SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR | |||||||||||||||||||||||||
3 | tahun : 2023 | |||||||||||||||||||||||||
4 | PENILAIAN | Bobot | Jawaban | Nilai | % | Keterangan | Catatan Evaluator Pendahuluan | Catatan Evaluator Bawas | ||||||||||||||||||
5 | A. | PENGUNGKIT (60) | 60 | 57,53 | 95,88% | |||||||||||||||||||||
6 | I. | PEMENUHAN (30) | 30 | 29,79 | 99,30% | |||||||||||||||||||||
7 | 1. | Manajemen Perubahan | 4 | 3,89 | 97,25% | |||||||||||||||||||||
8 | i | Penyusunan Tim Kerja | 0,5 | 0,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
9 | 12a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | YA | 1 | https://drive.google.com/file/d/15odrhEPFT8isLtgZptcvIq_SL4lziJXE/view?usp=drive_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
10 | 12b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1biZcnKUn4PT9hiQz0XzBKrnDaEDrRmL5/view?usp=share_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
11 | ii | Rencana Pembangunan Zona Integritas | 1 | 1 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
12 | 12a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | YA | 1 | https://drive.google.com/file/d/1HDyRdn93TPseTv-zatU_ZuysG_RivbjI/view?usp=share_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
13 | 12b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1ZqD_NNbCyyk-uQPz_BVrd8WUcZeFKv8L/view?usp=share_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
14 | 12c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1igKMitKl_XqoYb3IB2waUfZz2pJncMro/view?usp=share_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
15 | iii | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | 1 | 0,89 | 89,00% | |||||||||||||||||||||
16 | 12a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | B | 0,67 | https://drive.google.com/file/d/1aX4OLs2wGQmVAstVj7oEsBVF6Vkr4-ZO/view?usp=drive_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
17 | 12b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/108GYAsy-2Xr_4FpnDyTxz3MNYdI2tb9a/view?usp=drive_link Evidence | Eviden monev harus secara berkala minimal 3 bulan terakhir | |||||||||||||||||||||
18 | 12c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1nA2FF8ILwNqwliwmCt8W34gxxKA5FTaA/view?usp=drive_link Evidence | seluruh hasil monev harus segera ditindaklanjuti | |||||||||||||||||||||
19 | iv | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
20 | 12a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | YA | 1 | https://drive.google.com/file/d/13YIyuhzv7Be6wX0XwKsFVgL0II_m1HLT/view?usp=drive_link Evidence | menambahkan SK Role Model yang ditandatangani KPT | |||||||||||||||||||||
21 | 12b. Sudah ditetapkan agen perubahan | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/13La1ra7tgkM25z-IfaU_Zl2k1gBusHPC/view?usp=share_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
22 | 12c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1_hbZ3eeFaZG9IoPsJ4cO1JT6zEbjDOmG/view?usp=drive_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
23 | 12d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1C8jdQ1ja8gr9p4kEZn4L7cGdt-8gAlkN/view?usp=drive_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
24 | 2. | Penataan Tatalaksana | 3,5 | 3,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
25 | i | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | 1 | 1 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
26 | 12a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | A | 1 | Evidence | dilampirkan peta proses bisnis | |||||||||||||||||||||
27 | 12b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | A | 1 | Evidence | Eviden SOP telah diterapkan dan inovasi belum dilampirkan | |||||||||||||||||||||
28 | 12c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | A | 1 | Evidence | ditambahkan 3 bulan terakhir | |||||||||||||||||||||
29 | ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2 | 2 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
30 | 12a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | Evidence | ||||||||||||||||||||||
31 | 12b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | Evidence | ||||||||||||||||||||||
32 | 12c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | Evidence | ||||||||||||||||||||||
33 | 12d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | A | 1 | Evidence | ||||||||||||||||||||||
34 | iii | Keterbukaan Informasi Publik | 0,5 | 0,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
35 | 12a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | A | 1 | Evidence | ||||||||||||||||||||||
36 | 12b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | A | 1 | Evidence | ||||||||||||||||||||||
37 | 3. | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 5 | 5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
38 | i | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | 0,25 | 0,25 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
39 | 12a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | YA | 1 | https://drive.google.com/file/d/1aUw9lRYBTdiFiSCaAOTiGeNpNzuYrLte/view?usp=share_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
40 | 12b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1V9FVuY6YV_cJ2WW_-mc2MjAmCyfHnASZ/view?usp=share_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
41 | 12c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | YA | 1 | https://drive.google.com/file/d/13-cJnFjx99B-hZiDsl51EHGtD6guVVA-/view?usp=drive_link Evidence | Monev tidak lengkap evidennya | |||||||||||||||||||||
42 | ii | Pola Mutasi Internal | 0,5 | 0,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
43 | 12a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | YA | 1 | https://drive.google.com/file/d/1H7TShXFOE4GLkfd9zzsUjbDHN_XTaX9M/view?usp=share_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
44 | 12b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1SJiaOs447V6QOKZgm2Chx0enF0zbBBHD/view?usp=share_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
45 | 12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | YA | 1 | https://drive.google.com/file/d/1T-N1GOpOWOjKDVRSL3iDSmjxceld2PIv/view?usp=drive_link Evidence | menambahkan eviden monev beserta dokumen rapat lainnya | |||||||||||||||||||||
46 | iii | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | 1,25 | 1,25 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
47 | 12a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | YA | 1 | https://drive.google.com/file/d/1coUvpr4UqErcM7cz4VwIpbQ9fU0ah4V-/view?usp=share_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
48 | 12b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1W2xMf_MxjlGV35uNTWSCYLO0vSXzM3EA/view?usp=share_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
49 | 12c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1oiqiDWgQ36tUBjVrswl0FLb-foCkgkoD/view?usp=share_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
50 | 12d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1D_NFHvIigJMCw7CqxkE6UkwsGfFNo0PG/view?usp=drive_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
51 | 12e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/14n3-v0o5iriPNuD1Tggj6x7YTuh9gBdF/view?usp=share_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
52 | 12f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1GCuDpJIz7U4sjOrRttbjoMh0QUYWiIBv/view?usp=drive_link Evidence | Eviden rapat monev belum dilampirkan | |||||||||||||||||||||
53 | iv | Penetapan Kinerja Individu | 2 | 2 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
54 | 12a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1chHIHA8Tz93WOTfq2V1uKArZvU5SiV-d/view?usp=share_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
55 | 12b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1EZ6K0nm84aIuhr2ZwT-7dGSoiI4QGZu8/view?usp=share_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
56 | 12c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1_YZaQZxijCEC-YxYFeFRweyFuLjmP75j/view?usp=share_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
57 | 12d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | YA | 1 | https://drive.google.com/file/d/1mZDDRHw85copICX57H9cBiUfOQItI5Xp/view?usp=share_link Evidence | Belum melampirkan dasar dari hasil penilaian kinerja individu | |||||||||||||||||||||
58 | v | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | 0,75 | 0,75 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
59 | 12a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1r9wrlAj0vPg_l2uPl8sWJkTSxcHcbJKG/view?usp=share_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
60 | vi | Sistem Informasi Kepegawaian | 0,25 | 0,25 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
61 | 12a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1uVVrZYbJw7ATRE26l6UJ1y1-P3lgFtwX/view?usp=share_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
62 | 4. | Penguatan Akuntabilitas | 5 | 5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
63 | i | Keterlibatan Pimpinan | 2,5 | 2,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
64 | 12a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | A | 1 | Evidence | ||||||||||||||||||||||
65 | 12b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | A | 1 | Evidence | ||||||||||||||||||||||
66 | 12c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | A | 1 | Evidence | ||||||||||||||||||||||
67 | ii | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | 2,5 | 2,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
68 | 12a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | YA | 1 | Evidence | ||||||||||||||||||||||
69 | 12b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | YA | 1 | Evidence | ||||||||||||||||||||||
70 | 12c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | YA | 1 | Evidence | ||||||||||||||||||||||
71 | 12d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | A | 1 | Evidence | ||||||||||||||||||||||
72 | 12e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | YA | 1 | Evidence | ||||||||||||||||||||||
73 | 12f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | A | 1 | Evidence | ||||||||||||||||||||||
74 | 12g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | YA | 1 | Evidence | Evidennya diganti menjadi E-Kinerja | |||||||||||||||||||||
75 | 12h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | A | 1 | Evidence | ||||||||||||||||||||||
76 | 5. | Penguatan Pengawasan | 7,5 | 7,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
77 | i | Pengendalian Gratifikasi | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
78 | 12a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Z-dILHAqG_qzWhyPFL_GuRoEE2jsE5du Evidence | ||||||||||||||||||||||
79 | 12b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Z-dILHAqG_qzWhyPFL_GuRoEE2jsE5du Evidence | ||||||||||||||||||||||
80 | ii | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
81 | 12a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1xHyKyEGf0nSUleGr29MB17UsghGN6P6W Evidence | ||||||||||||||||||||||
82 | 12b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1xHyKyEGf0nSUleGr29MB17UsghGN6P6W Evidence | ||||||||||||||||||||||
83 | 12c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1xHyKyEGf0nSUleGr29MB17UsghGN6P6W Evidence | ||||||||||||||||||||||
84 | 12d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1xHyKyEGf0nSUleGr29MB17UsghGN6P6W Evidence | ||||||||||||||||||||||
85 | iii | Pengaduan Masyarakat | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
86 | 12a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1tmdA4j2E9NiiZXgjoX-kHiDLdQYp7esd Evidence | ||||||||||||||||||||||
87 | 12b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1tmdA4j2E9NiiZXgjoX-kHiDLdQYp7esd Evidence | ||||||||||||||||||||||
88 | 12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1tmdA4j2E9NiiZXgjoX-kHiDLdQYp7esd Evidence | Eviden rapat belum di lampirkan | |||||||||||||||||||||
89 | 12d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1tmdA4j2E9NiiZXgjoX-kHiDLdQYp7esd Evidence | Eviden rapat monev belum lengkap | |||||||||||||||||||||
90 | iv | Whistle-Blowing System | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
91 | 12a. Whistle Blowing System telah diterapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1_Vw3VMrUAdvMBx_T65fKEOerGFvXUx5f Evidence | ||||||||||||||||||||||
92 | 12b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1_Vw3VMrUAdvMBx_T65fKEOerGFvXUx5f Evidence | ||||||||||||||||||||||
93 | 12c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1_Vw3VMrUAdvMBx_T65fKEOerGFvXUx5f Evidence | menambahkan eviden dokumen monev seperti daftar hadir | |||||||||||||||||||||
94 | v | Penanganan Benturan Kepentingan | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
95 | 12a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/13S31v6Od5KsWEyeimJU0sjNwM3VyWE_b Evidence | ||||||||||||||||||||||
96 | 12b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/13S31v6Od5KsWEyeimJU0sjNwM3VyWE_b Evidence | ||||||||||||||||||||||
97 | 12c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/13S31v6Od5KsWEyeimJU0sjNwM3VyWE_b Evidence | ||||||||||||||||||||||
98 | 12d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/13S31v6Od5KsWEyeimJU0sjNwM3VyWE_b Evidence | penanganan benturan kepentingan dalam jangka waktu tahun 2022 | |||||||||||||||||||||
99 | 12e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/13S31v6Od5KsWEyeimJU0sjNwM3VyWE_b Evidence | ||||||||||||||||||||||
100 | 6. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 5 | 4,9 | 98,00% | |||||||||||||||||||||