FORM.FARM.055 - Checklist de Auditoria no Estoque de Medicamentos.xlsx

	A	B	C	D	E	H
1	UNIDADE COMPARTILHADA DE FARMÁCIA
2	SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
3
4	ROTEIRO DE VISITA - CHECKLIST DE AUDITORIA NO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS
5	Ultima atualização: 05/02/2026
6	Data de início: Horário de início:
7	Data de término: Horário de término:
8	Afiliada:
9	Responsável: Cargo:
10	Responsável: Cargo:
11
12
13
14
15
16	EIXO	ATIVIDADES	N°	DESCRIÇÃO	EM	Interface
17	Processos	1.Controle de Temperatura e Umidade	1	Possui termohigrômetro? Está calibrado?
18			2	Possui termômetro a laser (Infravermelho)? Está calibrado?
19			3	É efetuada a aferição da temperatura 3 vezes por dia (Ambiente e refrigerador)?
20			4	Os impressos estão atualizados?
21			5	A temperatura das geladeiras está entre 2 e 8°C?
22			6	A temperatura ambiente está entre 15 e 25°C?
23			7	Os colaboradores sabem como resetar o termohigrômetro?
24			8	Os planos de contingência estão disponíveis e em local visível?
25			9	Existe evidência de intervenções, nos casos de temperaturas divergentes (Diário de bordo)?
26			10	A escala de avaliação de temperatura está anexada ao refrigerador?
27			11	É efetuada a aferição da temperatura de medicamentos termolábeis no recebimento?
28	Processos	2.Refrigerador	12	No refrigerador são armazenados apenas medicamentos?
29			13	O refrigerador está ligado ao gerador?
30			14	As condições de armazenamento estão adequadas?
31			15	Os medicamentos armazenados estão identificados corretamente?
32	Processos	3.Controle de Validade e Higienização	16	A unidade possui cronograma de controle de validade e higienização e está sendo cumprido?
33			17	A escala de controle de validade e higienização contém a assinatura dos colaboradores? Está validada por um Farmacêutico ou gestor do almoxarifado?
34			18	Os medicamentos são armazenados de acordo com a regra PEPS “Primeiro que Expira é o Primeiro que Sai”?
35			19	A planilha eletrônica para controle da validade está atualizada?
36			20	Existe o uso do impresso "Evidência de Verificação da Validade dos Medicamentos e Materiais"?
37			21	É utilizada a bolinha vermelha para identificar os insumos que vencerão em 45 dias?
38			22	Há evidência da intervenção do Farmacêutico ou gestor do almoxarifado para reduzir a perda de medicamentos por validade dos itens que irão vencer nos próximos 6 meses?
39			23	Os frascos multidoses são repostos para a Farmácia com etiqueta de validade e controle da abertura?
40			24	Existe tabela padronizada com a CCIH do tempo determinado após abertura dos frascos multidose?
41		4. Armazenamento	25	Os medicamentos estão acondicionados da maneira correta?
42			26	Há materiais e medicamentos em contato com o chão, paredes ou teto?
43			27	O estoque encontra-se organizado?
44			28	Possui kit de derramamento de produtos químicos?
45			29	Possui pasta com as Fichas de Dados de Segurança (FDS) atualizadas? Estão disponíveis no local de armazenamento dos produtos químicos?
46	Processos	5.Fracionamento	30	A unidade possui registro de fracionamento dos medicamentos padronizado? Está preenchido e atualizado?
47			31	Cada etapa do processo é realizada por um colaborador diferente?
48			32	A conferência final é realizada por um Farmacêutico?
49			33	A unidade efetua o processo de fracionamento através da Central de Etiquetagem?
50			34	Existem etiquetas cortadas, ocultando informações do medicamento, lote ou validade?
51			35	Há excesso de etiquetas impressas e armazenadas nos bins ou junto aos medicamentos?
52			36	O fracionamento é realizado de forma segura (Exemplo: Um medicamento por vez)?
53			37	O colaborador se paramenta quando necessário?
54			38	É estabelecido, nos casos de rompimento da embalagem primária, um novo prazo de validade de 25% do tempo restante entre a data do fracionamento e o prazo de validade estabelecido originalmente pelo fabricante?
55	Processos	6.Passagem de Plantão	39	Possui livro físico para passagem de plantão?
56			40	Há registros de passagem de plantão entre os colaboradores?
57			41	Os colaboradores lêem e assinam o livro de plantão, inclusive o Gestor?
58	Processos	7.Descarte de Medicamentos	42	Os medicamentos vencidos ou quebrados são descartados em coletor adequado (Laranja), conforme CVS 21?
59			43	Os medicamentos que serão descartados estão identificados?
60			44	Existem lixeiras sem tampa no local?
61	Processos	8.Inventário Cíclico	45	O inventário cíclico é realizado?
62			46	Há justificativa de inventário, caso necessário?
63			47	A acurácia está dentro da meta?
64	Processos	9.Reposição de insumos na Farmácia Central e Satélites	48	O horário de entrega da reposição é cumprido?
65			49	Ocorre conferência pelos colaboradores da Farmácia no recebimento da reposição?
66			50	São entregues medicamentos e materiais sem a etiqueta de fracionamento com código de barras ou QR Code não cadastrado?
67			51	A reposição é feita pelo ressuprimento automático do sistema?
68	Processos	10.Farmacovigilância/Tecnovigilância	52	O registro das notificações de desvio de qualidade é efetuado no CVS?
69	Processos	10.Farmacovigilância/Tecnovigilância	53	Os desvios de qualidade são notificados junto à CTQF?
70	Processos	11.Drogas de Alto Alerta	54	As Drogas de Alto Alerta estão identificadas com a cor amarela?
71			55	O local de armazenamento está identificado com a cor amarela?
72			56	Existe uma lista, com as Drogas de Alto Alerta, disponível para consulta dos colaboradores ?
73	Processos	12.Organização e Limpeza	57	O Estoque de Medicamentos está limpo?
74			58	O Estoque de Medicamentos está organizado?
75			59	Existe um cronograma de limpeza terminal (Hotelaria)? O cronograma é cumprido?
76	Processos	13.Identificação de Bins e Colmeias	60	Bins e colmeias estão identificados corretamente através de etiquetas impressas com o código de cada insumo?
77			61	As cores utilizadas estão destinadas apenas para um único fim (Exemplos: Amarelo para Drogas de Alto Alerta, Vermelho para controle de validade e etc.)?
78			62	O mesmo bin ou colmeia é utilizado para armazenar mais de 1 medicamento/material?
79	Estrutura	14.Monitoramento por Câmeras	63	Possui câmeras de monitoramento?
80			64	Existe câmera de monitoramento com cobertura que contemple todos os pontos do Estoque de Medicamentos?
81			65	Possui placa de aviso que o ambiente está sendo filmado?
82	Estrutura	15.Acesso ao Estoque de Medicamentos	66	As portas são equipadas com fechadura eletrônica?
83	Estrutura	15.Acesso ao Estoque de Medicamentos	67	Existe alguma restrição de acesso ao estoque para colaboradores que não são deste setor?
84	Estrutura	16.Sistema Informatizado	68	A unidade possui sistema informatizado?
85			69	Existem pendências de melhoria no sistema informatizado?
86			70	Todos os colaboradores possuem login de acesso ao sistema informatizado?
87			71	O Estoque de Medicamentos possui leitores de código de barras/QR Code e computadores suficientes para atender a demanda?
88	Estrutura	17.Aspecto Físico	72	As paredes, tetos e pisos estão conformes?
89			73	As mobílias estão em boas condições?
90			74	A iluminação é adequada?
91			75	Existem estruturas que podem acumular sujidades?
92			76	Existe objetos quebrados (Cadeiras, kits, lixeiras e etc.)?
93	Estrutura	18.Climatização	77	O Estoque de Medicamentos possui climatização?
94	Estrutura	19.Impressora	78	A quantidade de impressoras para fracionamento de medicamentos são suficientes?
95	RH	20.Escala de Trabalho	79	A unidade possui escala de trabalho?
96			80	A escala de trabalho está atualizada?
97			81	A escala de trabalho contém a assinatura do Gestor?
98			82	O quadro de RH está completo?
99			83	O quadro de RH é compatível à necessidade atual da unidade?
100			84	Possui Farmacêutico dedicado ao Estoque de Medicamentos durante todo o horário de funcionamento?