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1 | PATRONATO DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DE LEON, GTO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) AL 30 DE JUNIO DEL 2018 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Concepto | Egresos | Subejercicio | |||||||||||||||||||||||
3 | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||||||||
4 | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) | ||||||||||||||||||||
5 | Servicios Personales | 28,993,329.31 | 0.00 | 28,993,329.31 | 9,804,658.38 | 9,795,111.12 | 19,188,670.93 | |||||||||||||||||||
6 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 15,226,770.23 | 0.00 | 15,226,770.23 | 5,840,980.63 | 5,834,555.99 | 9,385,789.60 | |||||||||||||||||||
7 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,691,777.08 | -80,000.00 | 1,611,777.08 | 1,728.81 | 1,728.81 | 1,610,048.27 | |||||||||||||||||||
8 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 3,968,105.29 | 80,000.00 | 4,048,105.29 | 740,594.40 | 740,594.40 | 3,307,510.89 | |||||||||||||||||||
9 | Seguridad Social | 3,701,283.14 | 0.00 | 3,701,283.14 | 1,508,462.68 | 1,508,462.68 | 2,192,820.46 | |||||||||||||||||||
10 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 829,966.02 | 0.00 | 829,966.02 | 216,305.82 | 213,183.20 | 613,660.20 | |||||||||||||||||||
11 | Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
12 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 3,575,427.55 | 0.00 | 3,575,427.55 | 1,496,586.04 | 1,496,586.04 | 2,078,841.51 | |||||||||||||||||||
13 | Materiales Y Suministros | 3,124,929.32 | 0.00 | 3,124,929.32 | 1,067,510.33 | 984,879.53 | 2,057,418.99 | |||||||||||||||||||
14 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 396,884.38 | 0.00 | 396,884.38 | 403,567.68 | 359,770.15 | -6,683.30 | |||||||||||||||||||
15 | Alimentos y Utensilios | 150,575.35 | 0.00 | 150,575.35 | 55,546.88 | 55,546.88 | 95,028.47 | |||||||||||||||||||
16 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
17 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 21,247.64 | 0.00 | 21,247.64 | 0.00 | 0.00 | 21,247.64 | |||||||||||||||||||
18 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 37,100.00 | 0.00 | 37,100.00 | 6,142.00 | 6,142.00 | 30,958.00 | |||||||||||||||||||
19 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,283,840.00 | 0.00 | 1,283,840.00 | 459,162.01 | 421,688.74 | 824,677.99 | |||||||||||||||||||
20 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 466,293.16 | 0.00 | 466,293.16 | 70,184.40 | 70,184.40 | 396,108.76 | |||||||||||||||||||
21 | Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
22 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 768,988.79 | 0.00 | 768,988.79 | 72,907.36 | 71,547.36 | 696,081.43 | |||||||||||||||||||
23 | Servicios Generales | 11,383,792.42 | 0.00 | 11,383,792.42 | 1,602,834.96 | 1,554,889.56 | 9,780,957.46 | |||||||||||||||||||
24 | Servicios Básicos | 2,156,467.77 | 0.00 | 2,156,467.77 | 779,087.61 | 779,087.61 | 1,377,380.16 | |||||||||||||||||||
25 | Servicios de Arrendamiento | 29,510.40 | 0.00 | 29,510.40 | 0.00 | 0.00 | 29,510.40 | |||||||||||||||||||
26 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 270,752.29 | 0.00 | 270,752.29 | 57,459.74 | 57,459.74 | 213,292.55 | |||||||||||||||||||
27 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 352,093.71 | 0.00 | 352,093.71 | 16,692.35 | 9,712.35 | 335,401.36 | |||||||||||||||||||
28 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,835,672.64 | 0.00 | 1,835,672.64 | 382,532.72 | 343,249.32 | 1,453,139.92 | |||||||||||||||||||
29 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 1,779,161.04 | 20,000.00 | 1,799,161.04 | 74,407.05 | 74,407.05 | 1,724,753.99 | |||||||||||||||||||
30 | Servicios de Traslado y Viáticos | 179,140.00 | 10,000.00 | 189,140.00 | 53,122.39 | 53,122.39 | 136,017.61 | |||||||||||||||||||
31 | Servicios Oficiales | 4,367,675.65 | -30,000.00 | 4,337,675.65 | 50,152.10 | 48,470.10 | 4,287,523.55 | |||||||||||||||||||
32 | Otros Servicios Generales | 413,318.92 | 0.00 | 413,318.92 | 189,381.00 | 189,381.00 | 223,937.92 | |||||||||||||||||||
33 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas | 25,440.00 | 0.00 | 25,440.00 | 0.00 | 0.00 | 25,440.00 | |||||||||||||||||||
34 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
35 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
36 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
37 | Ayudas Sociales | 25,440.00 | 0.00 | 25,440.00 | 0.00 | 0.00 | 25,440.00 | |||||||||||||||||||
38 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
39 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
40 | Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
41 | Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
42 | Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
43 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 658,320.00 | 1,200,000.00 | 1,826,520.00 | 20,115.00 | 20,115.00 | 1,806,405.00 | |||||||||||||||||||
44 | Mobiliario y Equipo de Administración | 171,720.00 | 0.00 | 171,720.00 | 13,240.00 | 13,240.00 | 158,480.00 | |||||||||||||||||||
45 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||
46 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
47 | Vehículos y Equipo de Transporte | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 6,875.00 | 6,875.00 | 263,125.00 | |||||||||||||||||||
48 | Equipo de Defensa y Seguridad | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
49 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 50,000.00 | 1,200,000.00 | 1,253,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,253,000.00 | |||||||||||||||||||
50 | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||
51 | Bienes Inmuebles | 31,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
52 | Activos Intangibles | 31,800.00 | 0.00 | 31,800.00 | 0.00 | 0.00 | 31,800.00 | |||||||||||||||||||
53 | Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
54 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
55 | Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
56 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
57 | Inversiones Financieras Y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
58 | Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
59 | Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
60 | Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
61 | Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
62 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
63 | Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
64 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
65 | Participaciones Y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
66 | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
67 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
68 | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
69 | Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
70 | Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
71 | Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
72 | Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
73 | Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
74 | Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
75 | Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
76 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
77 | Total del Gasto | 44,185,811.05 | 1,200,000.00 | 45,354,011.05 | 12,495,118.67 | 12,354,995.21 | 32,858,892.38 | |||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. | |||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||