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3 | Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto | |||||||||||||||||||
4 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | |||||||||||||||||||
5 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||
6 | Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 | |||||||||||||||||||
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8 | Concepto | Egresos | Subejercicio | |||||||||||||||||
9 | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) | ||||||||||||||
11 | Servicios Personales | $67.525.354,00 | $194.065,20 | $67.719.419,20 | $39.283.694,85 | $39.283.694,85 | $28.435.724,35 | |||||||||||||
12 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | $27.575.235,00 | -$2.031.054,47 | $25.544.180,53 | $17.161.202,06 | $17.161.202,06 | $8.382.978,47 | |||||||||||||
13 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | $5.597.845,00 | $785.935,93 | $6.383.780,93 | $4.441.020,73 | $4.441.020,73 | $1.942.760,20 | |||||||||||||
14 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | $13.410.160,00 | $692.770,16 | $14.102.930,16 | $6.836.249,45 | $6.836.249,45 | $7.266.680,71 | |||||||||||||
15 | Seguridad Social | $9.480.196,00 | $36.593,16 | $9.516.789,16 | $4.524.067,76 | $4.524.067,76 | $4.992.721,40 | |||||||||||||
16 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | $10.531.126,00 | $620.695,22 | $11.151.821,22 | $6.127.089,65 | $6.127.089,65 | $5.024.731,57 | |||||||||||||
17 | Previsiones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
18 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | $930.792,00 | $89.125,20 | $1.019.917,20 | $194.065,20 | $194.065,20 | $825.852,00 | |||||||||||||
19 | Materiales y Suministros | $2.838.978,00 | $24.204,24 | $2.863.182,24 | $268.298,78 | $268.298,78 | $2.594.883,46 | |||||||||||||
20 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | $794.299,00 | -$24.605,93 | $769.693,07 | $40.403,42 | $40.403,42 | $729.289,65 | |||||||||||||
21 | Alimentos y Utensilios | $150.589,00 | $928,33 | $151.517,33 | $8.520,29 | $8.520,29 | $142.997,04 | |||||||||||||
22 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | $37.951,00 | $1.560,00 | $39.511,00 | $0,00 | $0,00 | $39.511,00 | |||||||||||||
23 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | $298.900,00 | $7.773,05 | $306.673,05 | $33.901,42 | $33.901,42 | $272.771,63 | |||||||||||||
24 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | $161.100,00 | $17.028,54 | $178.128,54 | $5.354,30 | $5.354,30 | $172.774,24 | |||||||||||||
25 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $715.206,00 | $1.400,00 | $716.606,00 | $137.923,10 | $137.923,10 | $578.682,90 | |||||||||||||
26 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | $328.000,00 | -$2.589,00 | $325.411,00 | $9.000,00 | $9.000,00 | $316.411,00 | |||||||||||||
27 | Materiales y Suministros Para Seguridad | $13.500,00 | $0,00 | $13.500,00 | $0,00 | $0,00 | $13.500,00 | |||||||||||||
28 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | $339.433,00 | $22.709,25 | $362.142,25 | $33.196,25 | $33.196,25 | $328.946,00 | |||||||||||||
29 | Servicios Generales | $7.064.982,00 | $855.189,62 | $7.920.171,62 | $3.344.583,45 | $3.227.522,45 | $4.575.588,17 | |||||||||||||
30 | Servicios Básicos | $1.998.990,00 | $2.039,78 | $2.001.029,78 | $730.796,19 | $730.796,19 | $1.270.233,59 | |||||||||||||
31 | Servicios de Arrendamiento | $6.300,00 | $0,00 | $6.300,00 | $0,00 | $0,00 | $6.300,00 | |||||||||||||
32 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | $901.929,00 | $443.620,89 | $1.345.549,89 | $841.254,34 | $841.254,34 | $504.295,55 | |||||||||||||
33 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | $100.711,00 | $22.154,46 | $122.865,46 | $102.379,80 | $102.379,80 | $20.485,66 | |||||||||||||
34 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | $627.637,00 | $196.177,70 | $823.814,70 | $337.173,48 | $327.673,48 | $486.641,22 | |||||||||||||
35 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | $108.000,00 | -$21.553,00 | $86.447,00 | $5.660,00 | $5.660,00 | $80.787,00 | |||||||||||||
36 | Servicios de Traslado y Viáticos | $745.479,00 | $12.435,25 | $757.914,25 | $87.548,17 | $87.548,17 | $670.366,08 | |||||||||||||
37 | Servicios Oficiales | $127.368,00 | $3.968,86 | $131.336,86 | $8.094,88 | $8.094,88 | $123.241,98 | |||||||||||||
38 | Otros Servicios Generales | $2.448.568,00 | $196.345,68 | $2.644.913,68 | $1.231.676,59 | $1.124.115,59 | $1.413.237,09 | |||||||||||||
39 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $427.000,00 | $0,00 | $427.000,00 | $51.000,00 | $51.000,00 | $376.000,00 | |||||||||||||
40 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
41 | Transferencias al Resto del Sector Público | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
42 | Subsidios y Subvenciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
43 | Ayudas Sociales | $427.000,00 | $0,00 | $427.000,00 | $51.000,00 | $51.000,00 | $376.000,00 | |||||||||||||
44 | Pensiones y Jubilaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
45 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
46 | Transferencias a la Seguridad Social | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
47 | Donativos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
48 | Transferencias al Exterior | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
49 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $350.000,00 | $0,00 | $350.000,00 | $34.301,40 | $34.301,40 | $315.698,60 | |||||||||||||
50 | Mobiliario y Equipo de Administración | $249.000,00 | $0,00 | $249.000,00 | $3.399,00 | $3.399,00 | $245.601,00 | |||||||||||||
51 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | $30.000,00 | -$19.902,40 | $10.097,60 | $0,00 | $0,00 | $10.097,60 | |||||||||||||
52 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
53 | Vehículos y Equipo de Transporte | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
54 | Equipo de Defensa y Seguridad | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
55 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | $60.000,00 | $0,00 | $60.000,00 | $0,00 | $0,00 | $60.000,00 | |||||||||||||
56 | Activos Biológicos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
57 | Bienes Inmuebles | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
58 | Activos Intangibles | $11.000,00 | $19.902,40 | $30.902,40 | $30.902,40 | $30.902,40 | $0,00 | |||||||||||||
59 | Inversión Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
60 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
61 | Obra Pública en Bienes Propios | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
62 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
63 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
64 | Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
65 | Acciones y Participaciones de Capital | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
66 | Compra de Títulos y Valores | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
67 | Concesión de Préstamos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
68 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
69 | Otras Inversiones Financieras | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
70 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
71 | Participaciones y Aportaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
72 | Participaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
73 | Aportaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
74 | Convenios | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
75 | Deuda Pública | $106.722,00 | $0,00 | $106.722,00 | $0,00 | $0,00 | $106.722,00 | |||||||||||||
76 | Amortización de la Deuda Pública | $106.722,00 | $0,00 | $106.722,00 | $0,00 | $0,00 | $106.722,00 | |||||||||||||
77 | Intereses de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
78 | Comisiones de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
79 | Gastos de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
80 | Costo por Coberturas | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
81 | Apoyos Financieros | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
82 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
83 | Total del Gasto | $78.313.036,00 | $1.073.459,06 | $79.386.495,06 | $42.981.878,48 | $42.864.817,48 | $36.404.616,58 | |||||||||||||
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86 | ||||||||||||||||||||
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88 | ||||||||||||||||||||
92 | M.C. DIEGO RAMON BRICEÑO DOMINGUEZ | LIC. CARLOS ALFREDO SEGURA CHAN | ||||||||||||||||||
93 | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | ||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||
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