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ENTIDAD: EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO SA ESP EPQ
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VIGENCIA: 1 de Mayo al 31 de Agosto 2023
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FECHA DE PUBLICACION : Septiembre 10 de 2023
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 SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
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 PRIMER COMPONENTE - GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION -MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION
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Componente Actividades programadasMETA O PRODUCTO INDICADOR RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA SEGUIMIENTO % de avance
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1. Politica de Administracion de Riesgos 1.1Revisar y ajustar la Politica de Administracion del Riesgo Politica de Riesgos 100%Subgerencia de Planeacion y mejoramiento Institucional - Oficina asesora de Control Interno 3/28/2022Durante el segundo cuatrimestre del 2023 se continua con la Política de Administración de Riesgos,la cual fue ajustada en su versión 6 con los lineamientos pertinentes y considerados desde la nueva GUIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PUBLICAS versión 6 Noviembre de 2022, donde se mantiene la estructura conceptual para la administración del riesgo y se incluye capitulo especifico sobre riesgo fiscal, que se complementa con el anexo denominado catalogo indicativo de punto de riesgos fiscal para facilitar el análisis en el marco del modelo de operación por procesos.
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1.2 Aprobar la politica de riesgos Lineamientos Administracion del riesgo de EPQ100%Subgerencia de Planeacion y mejoramiento Institucional - Oficina asesora de Control Interno 4/15/2022Desde la Subgerencia de Planeación y Mejoramiento Institucional en su proceso de Planeación Corporativa se hizo la revisión a la nueva “Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas” Versión 6 Noviembre 2022, y se procedió a realizar los ajustes pertinentes desde lo actualizado en la Función pública, se mantuvo la estructura que traíamos para la administración del riesgo. Se incluyó sobre el tema de riesgo fiscal en su numeral 4. Lineamientos para el análisis de riesgo fiscal y se adiciono lo pertinente del punto 6. Lineamientos riesgos de seguridad de la información, para la completar la actualización de nuestra Política de Administración del Riesgo, la cual quedo debidamente normalizada con el Código DE-D-05 el día 02/05/2023 en su Versión: 06.
Según Acta No 005 del día 27 de junio de 2023 en Comité Coordinador de Control Interno fue aprobada por unanimidad la Política de Administración del Riesgo, por los miembros de este Comité. El acta reposa en la Oficina de Control Interno.
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1.3 Socializar la Politica de Riesgos Correos electronicos a los procesos 100%Subgerencia de Planeacion y mejoramiento Institucional - Oficina asesora de Control Interno 5/15/2023Una vez ajustada y actualizada la Política de Administración del Riesgo, se procedió a su socialización en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 11, el día 19 de mayo de 2023, la cual se encuentra archivada en el respectivo expediente del proceso planeación Corporativa. De otra parte para el segundo cuatrimestre 2023 mediante oficio de solicitud de seguimiento a los Riesgos se reiteró la socialización enseñando la ruta donde se encuentra publicada la nueva versión de esta Política para la Administración del Riesgo de nuestra Entidad EPQ, y se estimuló la importancia de su consulta.

https://www.epq.gov.co/images/PLANEACION/2023/DE-D-05_POLITICA_PARA_LA_GESTI%C3%93N_DE_RIESGOS_V-06.pdf		100%
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2. Actualizacion del Mapa de riesgo2.1Solicitud y revision de seguimiento al mapa de riesgos de corrupcion, a traves de los procesos Mapa de riesgos de corrupcion de EPQ SA ESP- plataforma de la contraloria Departamental 100%Subgerencia de Planeacion y mejoramiento Institucional Cuatrimestral Se evidencia el informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupcion por parte de la oficina de control interno el cual se encuentra publicado en el siguiente link : https://www.epq.gov.co/images/control%20interno/2023/AGOSTO_INFORME_RIESGOS_DE_CORRUPCION_1_2023.pdf100%
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3.Consulta y divulgacion 3.1 Poner a consideracion de los procesos el mapa de Riesgos de Corrupcion Pantallazo mapa de riesgos para observaciones 100%Subgerencia de Planeacion y mejoramiento Institucional - 3/31/2023Los Líderes de la Entidad que están dentro de los procesos susceptibles de corrupción, como : Gestión Financiero, contratación, Comercialización del servicio y atención a al ciudadano, Gestión de Recursos, y Gestión sistemas de Información,control interno disciplinario tienen conocimiento de los Mapas de Riesgos de Corrupción, y de la continuidad en hacer el seguimiento de reporte en la Matriz de Riesgos de Corrupción, que se venía utilizando antes de cargar los ocho Riesgos vigentes a la plataforma de la Contraloría Departamental del Quindío, esto rige hasta nueva orden, es de anotar que se realizó acompañamiento, orientación y envió por correo digital de los archivos organizados con la Matriz dispuesta para su reporte y seguimiento con el mapa extraído del aplicativo de la contraloría, para su comparación, revisión y adecuación según requerimiento.

Es importante dar a conocer que para esta vigencia se encuentra aprobado el Plan Anticorrupción de 2023 y publicado en la página de EPQ. En el siguiente link: https://www.epq.gov.co/index.php/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/plan-anticorrupcion.html		100%
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3.2Realizar la publicacion del mapa de riesgos en la pagina web de EPQMapa de riesgos de corrupcion publicado 100%subgerencia de planeacion y mejoramiento institucional- Oficina asesora de Control Interno - Gestion sistemas de informacion 4/15/2023Se evidencia la publicacion del mapa de riesgos en la pagina web de la entidad en el link de Nuestra Gestion: https://www.epq.gov.co/index.php/es/nuestra-gestion/control-rendicion-cuentas/mapa-de-riesgos-por-proceso-corrupcion.html100%
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4. Monitoreo y Revision 4.1Realizar revision de riesgos de corrupcion identificados (3 ) veces al año en EPQ, realizando ajustes de ser necesario Mapa de riesgo de corrupcion publicado 100% Oficina asesora de Control Interno - 12/15/2023Cada lider de proceso a traves del autocontrol realiza seguimiento a los riesgos de cada proceso y a traves de las lineas de defensa se realiza revision de los riesgos asi: la primera linea de defensa son los lideres de los procesos y sus equiposde trabajo el cual se encarga del mantenimiento efectivo de controles internos, ejecutar procedimientos de riesgos y control sobre una base del dia a dia . La segunda linea de defensa a cargo de los jefes de planeacion asegura que los controles y procesos del riesgo de la primera linea de defensa sean apropiados y funcionen correctamente. La tercera linea defensa a cargo de la oficina de control interno o quien haga sus veces atraves de un enfoque basado en el riesgo, proporciona aseguramiento a la eficacia.https://www.epq.gov.co/index.php/es/nuestra-gestion/control-rendicion-cuentas/mapa-de-riesgos-por-proceso-corrupcion.html
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5. Seguimiento 5.1Realizar el seguimiento 3 veces al año, al Mapa de Riesgos de Corrrupcion Informe de seguimiento 100%Oficina Asesora de Control InternoCorte -30/04/2023-31/08/2023-31/12/2023 Publicacion -10/05/2023-10/09/2023-10/01/2024https://www.epq.gov.co/images/control%20interno/2023/AGOSTO_INFORME_RIESGOS_DE_CORRUPCION_1_2023.pd100%
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