BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2024 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0112152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Забезпечення громадян на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання та забезпечення підвозу хворих до програмного гемодіалізу
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)607 335,000,00607 335,00389 014,670,00389 014,67-218 320,330,00-218 320,33
15
1Забезпечення лікарськими засобами громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання 525 355,000,00525 355,00308 245,670,00308 245,67-217 109,330,00-217 109,33
16
Відхилення пояснюється зменшенням кількості заявок від КНП Мереф'янської міської ради "Мереф'янська центральна районна лікарня" на фінансування на заходи лікування орфанних захворювань
17
2Забезпечення підвозу хворих до програмного гемодіалізу81 980,000,0081 980,0080 769,000,0080 769,00-1 211,000,00-1 211,00
18
Відхилення пояснюється зменшенням кількості заявок від КНП Мереф'янської міської ради "Мереф'янська центральна районна лікарня" на фінансування на на підвоз хворих до програмного гемодіалізу
19
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
20
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
21
1. Залишок на початок року0,000,000,00
22
1.1 власних надходжень0,000,000,00
23
1.2 інших надходжень0,000,000,00
24
2. Надходження0,000,000,00
25
2.1 власні надходження0,000,000,00
26
2.2 надходження позик0,000,000,00
27
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
28
2.4 інші надходження0,000,000,00
29
3. Залишок на кінець року0,000,000,00
30
3.1 власних надходжень0,000,000,00
31
3.2 інших надходжень0,000,000,00
32
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
33
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
34
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
35
Забезпечення лікарськими засобами громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання
36
37
1Питома вага профінансованих коштів на придбання лікарських засобів до запланованих 100,000,00100,0058,700,0058,70-41,300,00-41,30
38
Відхилення пояснюється зменшенням кількості заявок від КНП Мереф'янської міської ради "Мереф'янська центральна районна лікарня" на фінансування на заходи лікування орфанних захворювань
39
Затрат
40
2Обсяг коштів на придбання лікарських засобів525 360,000,00525 360,00308 245,670,00308 245,67-217 114,330,00-217 114,33
41
Відхилення пояснюється зменшенням кількості заявок від КНП Мереф'янської міської ради "Мереф'янська центральна районна лікарня" на фінансування на заходи лікування орфанних захворювань
42
Забезпечення підвозу хворих до програмного гемодіалізу
43
Затрат
44
3Обсяг коштів на підвоз хворих81 980,000,0081 980,0080 769,000,0080 769,00-1 211,000,00-1 211,00
45
Відхилення пояснюється зменшенням кількості заявок від КНП Мереф'янської міської ради "Мереф'янська центральна районна лікарня" на фінансування на на підвоз хворих до програмного гемодіалізу
46
Якості
47
4Питома вага профінансованих коштів на підвіз хворих до запланованих 100,000,00100,0098,500,0098,50-1,500,00-1,50
48
Відхилення пояснюється зменшенням кількості заявок від КНП Мереф'янської міської ради "Мереф'янська центральна районна лікарня" на фінансування на на підвоз хворих до програмного гемодіалізу
49
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
50
№
з/п		ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
51
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
52
Видатки(надані кредити)177 503,520,00177 503,52389 014,670,00389 014,67219,160,00219,16
53
1Забезпечення лікарськими засобами громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання 90 999,420,0090 999,42308 245,670,00308 245,67338,730,00338,73
54
Причини відхилення в порівнянні з попереднім роком: в зв'язку з тим, що надійшло більше заяв на лікування та в зв'язку з порожчанням лікарських засобів
55
56
2Забезпечення підвозу хворих до програмного гемодіалізу86 504,100,0086 504,1080 769,000,0080 769,0093,370,0093,37
57
Відхилення пояснюється зменшенням кількості заявок від КНП Мереф'янської міської ради "Мереф'янська центральна районна лікарня" на фінансування на підвоз хворих до програмного гемодіалізу
58
Якості
59
1Питома вага профінансованих коштів на підвіз хворих до запланованих 0,000,000,0098,500,0098,500,000,000,00
60
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:гривень
61
№
з/п		ПоказникиЗагальний обсяг фінансування проекту (програми), всьогоПлан на звітний період з урахуванням змінВиконано за звітний періодВідхиленняВиконано всьогоЗалишок фінансування на майбутні періоди
62
123456 = 5 -478 = 3 - 7
63
1.Надходження всього:X0,000,000,00XX
64
Надходження бюджету розвиткуX0,000,000,00XX
65
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)X0,000,000,00XX
66
Запозичення до бюджетуX0,000,000,00XX
67
Інші джерелаX0,000,000,00XX
68
2.Видатки бюджету розвитку всього:XXX
69
70
5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:
71
Фінансових порушень не виявлено
72
5.7 Стан фінансової дисципліни:
73
Кредиторська та дебіторська заборгованості станом на 01.01.2025 року відсутня
74
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
75
Програма є актуальною для її подальшої реалізації
76
ефективності бюджетної програми
77
Висока ефективність програми
78
корисності бюджетної програм
79
Реалізація програми не в повному обсязі обумовлена в зв'язку зі зменшенням кількості заявок від КНП Мереф'янської міської ради "Мереф'янська центральна районна лікарня" на фінансування на заходи лікування орфанних захворювань.
80
довгострокових наслідків бюджетної програми
81
Програма потребує постійної реалізації в наступних роках. Реультати програми будуть використовуватись після авершення її реалізації.
82
Заступник міського голови з питань бюджету та фінансівЛюдмила ПОД'ЯЧЕВА
83
(підпис)
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100