MT-SG-04 PLANIFICACION DE CAMBIOS_

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1			PLANIFICACION DE CAMBIOS
2			PROCESO SIG
3			CODIGO: MT-SG-04			VERSIÓN: 01			FECHA: 26/05/2021
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5	CAMBIO	OBJETIVO DEL CAMBIO	PROCESO QUE AFECTA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A REALIZAR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	RECURSOS NECESARIOS	CARGOS A CAPACITAR	FECHA DE SEGUIMIENTO		EVIDENCIA	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
6	CAMBIO	OBJETIVO DEL CAMBIO	PROCESO QUE AFECTA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A REALIZAR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	RECURSOS NECESARIOS	CARGOS A CAPACITAR	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

7	Implementar el Sistema Integrado de Gestión	Diseñar un sistema integrado de gestión con el fin de dar cumplimiento a requisitos legales y del cliente.	Todos los procesos	1. Diseño de sistema integrado de gestión (Calidad y Seguridad y salud en el trabajo). 2. Estandarización de procesos y divulgación en Página Web de la organización. 3. Sensibilización y entrenamiento del personal en el SIG.	09/11/2020	30/12/2022	Alta gerencia, Empresa Consultoría, Coordinación HSEQ	Fisicos, financieros (presupuesto gerencial).	Todos los procesos	01/08/2022	12/12/2023	Pagina SG MDR	Coodrinador SIG
8	Implementar manejo de caja menor a traves de tarjetas debito.	Facilitar la entrega y dispocisión de recursos financieros para la compra de productos requeridos para la operacion	Gestión Administrativa, Gestion financiera, gerencia	1. Determinar la viabilidad de la creación de cuentas de ahorro para manejo a traves de tarjetas debito. 2. Creación de cuentas de ahorro y tarjetas debito. 3. Establecer documento de constitución de caja menor y manejo a traves de tarjetas debito. 4. socializar con los responsables de caja menor, el manejo de las tarjetas debito. 5. Entregar tarjetas debito debito al personal y hacer firmar el documento de constitución de caja menor.	01/12/2020	01/12/2020	Alta Gerencia, Proceso financiero	Fisicos, financieros (presupuesto gerencial).	Responsables de caja menor.	01/12/2020	02/12/2020		Gerente general
9	Adecuacion de instalaciones	Mejorar las condiciones físicas y locativas para el desarrollo de las actividades administrativas	Personal administrativo de mantenimiento	1. Adecuación de instalaciones para ubicar oficinas administrativas. 2. Adquisición de mobiliario ergonómico para administrativos.	28/03/2022	12/04/2022	Alta gerencia	Fisicos, financieros (presupuesto gerencial).	N/A	06/04/2022	12/04/2022		Coodrinador SIG, Gerente tecnico
10	Adecuacion de instalaciones	Mejorar las condiciones físicas y locativas para el desarrollo de las actividades operativas de torno y soldadura	Area de torno y soldadura	1. Adecuación de instalaciones para ubicar las areas de soldadura y torno. 2. Adquisicion de equipos de trabajo	02/02/2022	01/03/2022	Alta gerencia	Fisicos, financieros (presupuesto gerencial).	N/A	15/02/2022	01/03/2022	imagenes de las areas de tonno y soldadura	Coodrinador SIG, Gerente tecnico
11	Apertura de nueva sede	Abrir una nueva sede para tener mas capacidad de servicio	Todos los procesos	1. Elaboracion de costos para la apertura 2. Contratacion de nuevo personal 3. Adecuaciones locativas del predio arrendado 4. Compra de maquinaria, equipos, mobiliario 5. Stock de inventario	01/02/2022	28/04/2020	Todos los procesos	Fisicos, financieros (presupuesto gerencial).	Jefe de taller, Jefe de patio, mecanicos, soldador, auxiliar HSE, auxiliar administrativo, despachador	01/05/2022	1/5/2022		Lideres de proceso
12	Area de almacenamiento residuos aprovechables	Asignar area para separacion de residuos aprovechables	Todos los procesos	Limpieza y aseo de area y asignacion de area para separacion de residuos	07/07/2023								Coodrinador SIG
13	Revisión y rediseño del SIG Drive de la documentacion del sistema integral de gestión	Reestructurar y rediseñar el SIG incluyendo la documentacion para el cumplimiento de requisitos del cliente y de las normas vigentes ISO 9001; 14001; 45001. Priorizando ISO 9001:2015	Todos los procesos	1. Rediseñar del sistema integrado de gestión integrando Calidad y Seguridad y salud en el trabajo y ambiental. 2. Ajustar la estandarización de procesos y divulgación en Página Web de la organización. 3. Sensibilizar y entrenamiento del cliente interno en el SIG acorde a sus funciones y responsabilidades.	17/07/2023	10/12/2023	Alta gerencia, Empresa Consultoría, Coordinación SIG HSEQ, Todos los procesos	Fisicos, financieros (presupuesto gerencial).	Jefe de taller, Jefe de patio, mecanicos, soldador, auxiliar HSE, auxiliar administrativo, despachador	17/07/2023	10/12/2023	Acto Administrativo. Politica Integral	Coodrinador SIG
14	Actualizacion de politica integral, objetivos e indicadores.	Armonizar la directriz y compromiso de la alta direccion con la gestión de Calidad , seguridad y salud en el trabajo, Ambiental.	Todos los procesos	Actualizacion de politica integral, objetivos e indicadores.	27/7/23	27/9/23	Alta gerencia, Empresa Consultoría, Coordinación SIG HSEQ	Recursos administrativos	Todas las areas	27/7/23	27/7/23	Acto Administrativo. Politica Integral	Coodrinador SIG
15	Adecuacion de instalaciones	Mejorar las condiciones físicas y locativas para el acopio temporal de residuos comunes, reciclables, peligrosos y especiales, y área para kit anti derrames	Todos los procesos	Diseño y construccion del acopio de aceites usados Definición de areas para el acopio de residuos comunes, y punto ecológico	01/06/2023	01/07/2023	Alta gerencia, Coordinación SIG HSEQ	Financieros	No requiere	01/07/2023	01/07/2023	Imagenes de are a de acopio aseites usados	Coodrinador SIG
16	Matriz de criticidad	Definir una matriz que ayude a definir la criticidad de mantenimientos de los HIMEV	Todos los procesos	Revisión y ajuste del procedimiento PT-GA-04 PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS complementando con la gestion de la matriz MT-GA-01 MATRIZ DE CRITICDAD PARA MANTENIMIENTO DE LOS HIMEV	12/08/2023	13/09/2023	SIG -		Lideres de procesos			MT-GA-01 MATRIZ DE CRITICDAD PARA MANTENIMIENTO DE LOS HIMEV	Coodrinador SIG
17	Cierre de sede Industrial	Cerar la sede por iliquidez financiera	Todos los procesos	1. Elaboracion de plan de cierre 2. Rehubicacion del personal 3. Adecuaciones locativas sede principal. 4. Plan austeridad al gasto y costo en las diferentes áreas	01/09/2023	30/09/2023	Todos los procesos	Fisicos, financieros (presupuesto general).	NA				Lideres de proceso
18	Analisis de proyecto inversora la Paz	Evaluar la pertinencia de crear una sede para el cliente INversora la Paz	Todos los procesos	Realizar un analisis de presupuesto, con asesoria de revisor fiscal.	04/09/2023	02/10/2023	Jefe de taller ZI	Recursos tecnologicos (computador, wifii) Recurso Humano	NA	02/10/2023	02/10/2023	Analisis de proyecto inversora la Paz Teniendo en cuenta que la empresa no cuenta en el momento con liquidez financiera, la gerencia decide no continuar con la presentacion de la propuesta del proyecto Inversora la Paz	Gerencia General
19	Ampliacion de servicio ensamble de mangueras Alianza i35	Prestar servicios estrategico con la empresa I35 con el servicio de Mangueras.	Misional comercializacion y vemtas	Se va acondicionar el container para prestar servicio ensamble de manguras, estanteria computador, (amngueras y ofrecer , i35 da epp, apoya ventas y el empleado va a ir a desplazamiento.	22/04/2024	31/04/2024	Gerencia Comercial	Cotainer, servicios publicos	NA	30/04/2024			SIG
20	Punto de venta comercial en Acacias	Crear otro punto de venta de MDR de area comercial	Gestion comercial	Buscar punto estrategico para arrendar	2024/04/30	19/06/2024	Gerencia Comercial	Presupuesto para marketing
21	Gestion de marketing	Diseñar ADN de la empresa con la empresa boreal,	Todos los procesos	Diseño de ADN	01/04/2024		Gerencia General	Presupuesto para marketing
22	Contrato Agricola del llano	Ejecutar el contrato licitatorio con agricola del llano	Gestion de Mantenimiento
23	Actualización del membrete de la empresa con el logo de calidad	Actualizar el membrete de la empresa con el logo del certificado de calidad
24	Implementar Plan estrategico seguridad vial	Cumplimiento normatiovo, e intergar el PESV con el sistema de gestion integral	procesos misionales	Realizar el PESV basico de 18 pasos	agosto 2024		lider PESV y Coord SIG	Administrativos, financieros, humanos	gerente comercial, caja y cartera(lider de mensajeros) gerente tecnico, jefe de patio, coord administrativa MR			Cumplimiento del 22% paso del 1 al 4
25	Cambio del servidor	Optimizacion del tiempo en cada puesto de trabajo. Los sistemas optimizados mejoran la productividad.	Todos los procesos	Realizar la compra de un nuevo servidor con caracterisitcas especiales para mejorar la productividad	01/01/2024	31/12/2024	Compras, gerencia y contabilidad	Financieros, gerencia general	NA	31/12/2024	13/09/2024	Cumplimiento del 100 %, se realizo la compra el dia 13 de septimebre del 2024 a ciro roberto parra GTO 21223	Contabilidad
26	Implementar auditorias internas	Evaluar que se cumplan los procedimientos en el area de taller y se mitige el error humano	Area de taller	Verificacion documental fisica de MT, solicitudes de repuestos, de servicios, registro de actividades, acta de entrega, orden de ingreso. Verificando en el sistema traslados entre bodegas, Facturas de venta y demas	01/01/2024	31/12/2024	Contabilidad	Financieros	NA	31/12/2024	31/05/2024	Archivos planos y organizacion documental	Contabilidad
27	PLAN DE TRABAJO INVENTARIO: Ajuste en la gestion de inventarios	Realizar inventario físico completo de la mercancía en el almacén MDR Mundial de Repuestos SAS, correspondiente al proceso de Comercialización y ventas.	Gestion comercial	1. Preparar el inventario digital para la verificación, orden y registros pendientes que permitan ejecutar un conteo eficaz y veraz. 2. Ejecutar el conteo del inventario físico en las dos sedes. 3. Establecer estrategias de control y seguimiento al inventario.	5/5/2024	5/6/2024	Supernumerario almacenista	Humanos, Tecnicos,	Na	05/06/2025	05/06/2025		Gerente CV
28	Comite de convivencia laboral (Nueva normatividad)	Ajustar la las cacciones del comite de convivencia	Comite de convivencia laboral	Ajustar el actuar del comite de conviovencia de acuerdo a la norma de convivencia laboral vigente	01/10/2025	01/10/2026	Presidente convivencia laboral	Humanos, Tecnicos,	si	12/12/2025			coordinador sig
29	Remodelación de baños para hombres acorde a la Resolución 2400 de 1979	Mejorar las condiciones de higiene, seguridad y comodidad en los baños del personal masculino cumpliendo con los requisitos legales.	Mantenimiento y reparación	Retiro de elementos antiguos - Reparación de redes hidráulicas y sanitarias - Instalación de nuevos sanitarios, inodoro, lavamanos y accesorios - Revestimiento de paredes y pisos - Revisión final y limpieza general	01/06/2025	31/07/2026	Gerencia General/gerencia mantenimiento	Materiales de construcción, herramientas, contratista de obra civil, plomero, presupuesto asignado, elementos de seguridad y salud para ejecucion de actividades	NA	31/07/2026	31/07/2026	Baño remodelado baldosinado	coordinador sig
30	Reestructuracion del area del puesto de trabajo del despachador	Optimizar el espacio y mejorar las condiciones ergonómicas y de orden del puesto de trabajo para facilitar las labores del despachador.	Comericializacion y ventas	Retiro y reubicación de mobiliario actual - Adecuación del área de trabajo (iluminación, ventilación, cableado) - Instalación de nuevo escritorio y estanterías - Señalización del área y limpieza final	01/06/2025	31/07/2026	Gerencia General / gerencia Comercial / Compras	Mobiliario, herramientas, materiales de obra menor, personal de mantenimiento, presupuesto asignado	Despacuador	31/07/2026	31/07/2026	Area decuada, planos ejecutados y actualizados,	coordinador sig
31	Aplicativo para despacho	Mejorar los tiempos de respuestas de las MT, control en linea de productos cant y provedor sugerido, con manejode autorizacion de jefe de taller; se lleva tiempos gravados en cada cambio,	CV MR SIG COMPRAS	Diseño de aplicativo para la gestion
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