ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Размер команды (количество сотрудников)6Затраты ВСЕГО2,799,400 ₽
3
Средняя з/п200,000 ₽Увеличение затрат23.93%
4
Рост производительности45.00%
5
Затраты на Сервис «Окружение разработки 1С»Чистый эффект, %21.07%
6
Постоянные250,000 ₽Чистый эффект, руб./мес.448,586 ₽
7
Переменные420,000 ₽
8
ИТОГО на команду670,000 ₽
9
10
Текущие затраты на 1 сотрудника
11
Средняя зарплата (гросс)200,000 ₽
12
ЕСН (без учета регресса)60,000 ₽
13
Отпуск (1 месяц в году)21,667 ₽
14
Расходы на управление56,333 ₽
15
Косвенные (офис, бухгалтерия, кадры и т.п.)16,900 ₽
16
ИТОГО на сотрудника354,900 ₽
17
ИТОГО на команду2,129,400 ₽
18
19
Ограничения модели
20
1. Чем выше ФОТ сотрудника, тем ниже относительная доля ЕСН
21
2. Не учитывается падение эффективности по мере роста команды (чем больше команда - тем больше затрат времени на коммуникации внутри команды.
22
3. Не учитывается бизнес-эффект от скорости доставки изменений (Time to Market) в прод (при росте команды скорость доставки падает)
23
3. Не учитывается бизнес-эффект от снижения количества ошибок в проде
24
4. Не учитывается бизнес-эффект от сокращения времени на устранение ошибки в проде
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100