Anexo 1 - Formato ACR Octubre 2022 (2).xlsm

	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y	Z	AA
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2						ACR (ANÁLISIS CAUSA RAÍZ)- AFP/ADP (ANÁLISIS FALLA PROCESO) - AIQ (ANÁLISIS INICIAL DE QUIEBRE) - ANÁLISIS DE ACCIDENTE- ANÁLISIS DE NO CONFORMIDADES - ANÁLISIS INCIDENTES AMBIENTALES- RECLAMO CLIENTE/CONSUMIDOR																	Cod doc	SIGECUS-CL-1.4.2 Anexo 2
3						ACR																	Revision doc	3
4																							fecha doc	1/11/2022
5								¿Es un ADP/AFP o AIQ?
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7		1.	Antecedentes
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9		Área Responsable				Equipo de Trabajo								Planta					Área / Departamento
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11														Línea - Equipo -Proceso
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13		Fecha												Fecha Incidente/Accidente					Hora
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15		Responsable Análisis												Principal: Pérdida - Impacto
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21	ANÁLISIS FALLA PROCESO (AFP/ADP) / ANÁLISIS INICIAL DE QUIEBRE (AIQ)	CÓMO OCURRIÓ: NO CONFORMIDAD - ACCIDENTE - INCIDENTE- PÉRDIDA - FALLA
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24		CHEQUEO DE CONDICIONES BÁSICAS (Poner una X donde corresponda)
25		Hay LILA?			Si		No			Crear/ Revisar?		Si			No
26		Hay Centerline?			Si		No			Crear/ Revisar?		Si			No
27		Hay procedimiento / LUP?			Si		No			Crear/ Revisar?		Si			No
28		Hay Plan de Mantención?			Si		No			Crear/ Revisar?		Si			No
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30	2.	ANALISIS DE CAUSA RAIZ
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32			2.1	DEFINICIÓN DEL FENÓMENO
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34	ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ (Continúa el análisis si el QUIEBRE O FALLA > 2 HORAS o REPETITIVO)	GENBA -̶ FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA O PROCESO ENFOCADO EN LA PERDIDA/DEFECTO DE CALIDAD/ACCIDENTES /INCIDENTES MEDIOAMBIENTALES/OTROS												USO DEL 5W + 1H PARA DETALLE DEL FENÓMENO
35														1 - QUÉ			¿Qué está ocurriendo? (Modo de falla - bloqueo, desgaste, fractura etc.)
36														WHAT
37														2 - DÓNDE			¿Dónde ocurre el modo de quiebre/ falla? (Citar equipo y pieza/ elemento)
38														WHERE
39														3 - CUÁNDO			¿Cuándo ocurrió el quiebre/ falla? (Ej. ¿Inicio o fin de producción? ¿Turno? ¿Horario?)
40														WHEN
41														4 - QUIÉN			¿Es dependiente (o no) de aptitud/ destreza de las personas?
42														WHO
43														5 - CUÁL			¿Se verifica una tendencia o un patrón? (Ej. ¿Siempre pasa en la misma etapa del proceso?)
44														WHICH
45														6 - CÓMO			¿Cómo pasa el modo de quiebre/ falla?
46														HOW
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48		COMBINAR LA SECUENCIA DEL 5W+1H PARA DEFINICIÓN DEL FENÓMENO DEFINICIÓN DEL FENÓMENO (6-1-2-3-5-4)
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51			2.2	MODELO ISHIKAWA (Usar solo para el caso incidentes con potencial grave o accidentes consumados)
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75			2.3	ANÁLISIS 5 POR QUÉ
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80		DETERMINACIÓN DE CAUSAS RAÍZ
81		POR QUÉ 1			Si / NO	POR QUÉ 5		Si / NO	POR QUÉ 5			Si / NO	POR QUÉ 5			Si / NO	POR QUÉ 5		Si / NO	CAUSA RAÍZ
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88	IDENTIFICACIÓN CAUSAL
89	LESIÓN		ACCIDENTE / INCIDENTE			ACTO INSEGURO / SUBESTÁNDAR			CONDICIÓN INSEGURA / SUBESTÁNDAR				CAUSA BÁSICA / FACTORES PERSONALES				CAUSA BÁSICA / FACTORES DEL TRABAJO				N°	REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
90			TIPO:			TIPO:			TIPO:				TIPO:				TIPO:				1
91			DETALLE			DETALLE EL ACTO (SI SE IDENTIFICA)			DETALLE LA CONDICIÓN (SI SE IDENTIFICA)				DETALLE EL FACTOR PERSONAL (SI SE IDENTIFICA)				DETALLE EL FACTOR PERSONAL (SI SE IDENTIFICA)				2
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94	3.	PLANES DE ACCIÓN UTILIZANDO 5W+2H
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96			3.1	CORRECCIONES
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98		WHAT (¿QUÉ?)				WHO (¿QUIÉN?)		WHERE (¿DÓNDE?)			WHEN (¿CUÁNDO?)			WHY (¿POR QUÉ?)				HOW (¿CÓMO?)				HOW MUCH (¿CUÁNTO CUESTA?)
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101
102
103			3.2	ACCIONES CORRECTIVAS