| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แผนปฏิบัติการ กฟต.2 ประจำปี 2569 | |||||||||||||||||||||||||
2 | มุมมอง : Goal (FSE) | เป้าหมายหลักในมุมมองนี้มุ่งเน้นความสมดุล 3 ด้าน เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน | ||||||||||||||||||||||||
3 | F (Financial Strength): | เน้นความแข็งแกร่งทางการเงิน เพิ่มรายได้ และบริหารต้นทุนอย่างคุ้มค่า | ||||||||||||||||||||||||
4 | S (Social Responsibility): | รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี | เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร (KRI) | ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5) | ||||||||||||||||||||||
5 | E (Environment): | สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน สนับสนุนพลังงานสะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) | - ร้อยละ 1.85 | ||||||||||||||||||||||
6 | - การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X) | - ไม่เกินร้อยละ 80.394 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | - | เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน (KRI) | ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5) | ||||||||||||||||||||||
9 | กลยุทธ์ระดับองค์กร | - | - การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ส่วนกลาง | - ไม่เกินร้อยละ 80.394 | ||||||||||||||||||||||
10 | กลยุทธ์ระดับสายงาน | - | - การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ส่วนภูมิภาค | - ไม่เกินร้อยละ 80.394 | ||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | แผนงาน / โครงการ / งาน | แผนปฏิบัติ | หน่วยวัด | เป้าหมาย/ผล รายไตรมาส | ผู้รับผิดชอบ | ผู้ดำเนินงาน/ผู้ปฏิบัติ | ||||||||||||||||||||
13 | (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) | เป้าหมาย ไตรมาส 1 | ผล ไตรมาส 1 | เป้าหมาย ไตรมาส 2 | ผล ไตรมาส 2 | เป้าหมาย ไตรมาส 3 | ผล ไตรมาส 3 | เป้าหมาย ไตรมาส 4 | ผล ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||
14 | ( Activities / Action Steps) | |||||||||||||||||||||||||
15 | แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้และกำไรจาก | 1.1 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม | ร้อยละ | 25 | 25 | 25 | 25 | ผบส.กบฟ.(ต2) | กฟจ.,กฟส.(L,M,S) | |||||||||||||||||
16 | การดำเนินงาน | สำหรับงานให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 | ผบส.กบฟ.(ต2) | |||||||||||||||||||||||
17 | เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ไม่รวมงานที่ดำเนินการโดยสำนักงานใหญ่) | |||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 1.2 ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS สำหรับงานการให้บริการธุรกิจ | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | ผปว.กบฟ.(ต2) | กฟจ.,กฟส.(L,M,S) | ||||||||||||||||||
20 | เกี่ยวเนื่องงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา | ผบส.กบฟ.(ต2) | ||||||||||||||||||||||||
21 | เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 | |||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 1.3 ประสิทธิภาพการเพิ่มรายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ปี 2569 | ร้อยละ | 5 | 5 | 5 | 5 | กบล.(ต2) | กฟจ.,กฟส.(L,M,S) | ||||||||||||||||||
24 | **จะปรับเปลี่ยนตามค่าเกณฑ์ของสายงาน (ธต) | 1.3.1 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (27 บัญชี) | คณะทำงานธุรกิจเสริม | กบล.(ต2) | ||||||||||||||||||||||
25 | เป้าหมาย รายได้รายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่องเป็นไปตามค่าเกณฑ์ชี้วัดที่กำหนด | คณะทำงานธุรกิจเสริม | ||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ธุรกิจเสริม) (เว็บไซต์กองบัญชีบริหาร) | |||||||||||||||||||||||||
28 | **จะปรับเปลี่ยนตามค่าเกณฑ์ของสายงาน (ธต) | 1.3.2 ความสามารถในการหารายได้ติดตั้ง Solar Rooftop (รหัสบัญชี 41039150) | ล้านบาท | 9.6 | 33 | 51.6 | 60 | กบล.(ต2) | กฟจ.,กฟส.(L,M,S) | |||||||||||||||||
29 | เป้าหมาย รายได้ Solar Rooftop เป็นไปตามค่าเกณฑ์ชี้วัดที่กำหนด | คณะทำงานธุรกิจเสริม | กบล.(ต2) | |||||||||||||||||||||||
30 | คณะทำงานธุรกิจเสริม | |||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 1.4 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเช่าพาดสายสื่อสาร ปี 2569 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 1.4.1 ตรวจนับเสาไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2570 ด้วยระบบ TAMS | ร้อยละ | - | - | - | 100 | ผธท.กบล.(ต2) | กฟจ.,กฟส.(L,M,S) | ||||||||||||||||||
35 | ให้ครบถ้วน | ผธท.กบล.(ต2) | ||||||||||||||||||||||||
36 | เป้าหมาย ร้อยละ 100 ภายในไตรมาสที่ 4/2569 | |||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 1.4.2 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหนี้อุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของปี 2569 (รายเก่า) | ร้อยละ | 100 | - | - | - | ผธท.กบล.(ต2) | กฟจ.,กฟส.(L,M,S) | ||||||||||||||||||
39 | เป้าหมาย แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหนี้ ร้อยละ 100 ภายในเดือน ม.ค. 2569 | ผธท.กบล.(ต2) | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 1.4.3 จัดทำแผนและกำหนดแนวทางการตรวจสอบเส้นทางละเมิดสายสื่อสาร | ครั้ง | 1 | - | - | - | ผธท.กบล.(ต2) | กฟจ.,กฟส.(L,M,S) | ||||||||||||||||||
43 | (รายงาน RD05 รายงานสายสื่อสารที่ละเมิดติดตั้ง) | ผธท.กบล.(ต2) | ||||||||||||||||||||||||
44 | เป้าหมาย จัดทำแผนและกำหนดแนวทาง ภายในไตรมาสที่ 1/2569 | |||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 1.4.4 ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางละเมิดสายสื่อสาร ตามแผนงาน ข้อ 1.4.3 | ร้อยละสะสม | - | 50 | 100 | - | ผธท.กบล.(ต2) | กฟจ.,กฟส.(L,M,S) | ||||||||||||||||||
47 | เป้าหมาย ดำเนินการตามแผนงาน ภายในไตรมาสที่ 3/2569 | ผธท.กบล.(ต2) | ||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 1.4.5 กรณีตรวจพบการละเมิดสายสื่อสาร ตามข้อ 1.4.4 ให้ดำเนินการตามบันทึก | ร้อยละ | - | - | 100 | 100 | ผธท.กบล.(ต2) | กฟจ.,กฟส.(L,M,S) | ||||||||||||||||||
51 | กปร.(จท) 805/2562 ผวก. อนุมัติ ลงวันที่ 30 ก.ย.2562 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขปรับปรุง | ผธท.กบล.(ต2) | ||||||||||||||||||||||||
52 | แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคมบน | |||||||||||||||||||||||||
53 | เสาไฟฟ้าของ กฟภ. ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ครบถ้วนทุกราย | |||||||||||||||||||||||||
54 | เป้าหมาย ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดให้ครบถ้วน ร้อยละ 100 ในปี 2569 | |||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 1.5 การตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกัน และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง | |||||||||||||||||||||||||
57 | หาสาเหตุและเร่งดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์/อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ | |||||||||||||||||||||||||
58 | 1.5.1 ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกัน จะต้องไม่เกิน 2 บิลเดือน | จำนวนบิล | ไม่เกิน 2 บิล | ไม่เกิน 2 บิล | ไม่เกิน 2 บิล | ไม่เกิน 2 บิล | ผขฟ.กบฟ.(ต2) | กฟจ.,กฟส.(L,M,S) | ||||||||||||||||||
59 | (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ตรวจสอบมิเตอร์) / (Run ใน SAP) | ผขฟ.กบฟ.(ต2) | ||||||||||||||||||||||||
60 | เป้าหมาย ผลการตรวจสอบหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกัน | |||||||||||||||||||||||||
61 | จะต้องไม่เกิน 2 บิลเดือน | |||||||||||||||||||||||||
62 | ข้อยกเว้น : กรณีมีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกัน เกิน 2 บิลเดือน | |||||||||||||||||||||||||
63 | 1. ขาดแคลนมิเตอร์ CT VT และอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ | |||||||||||||||||||||||||
64 | 2. อยู่ระหว่างดำเนินการเจรจาตกลงกับผู้ใช้ไฟ | |||||||||||||||||||||||||
65 | 3. มิเตอร์ที่ถูกเฉลี่ยหน่วย กรณียังไม่ได้ปรับโปรแกรมตามช่วงเวลา TOU | |||||||||||||||||||||||||
66 | 4. หน่วยมิเตอร์ประธานน้อยกว่าหน่วยรวมมิเตอร์ย่อย เนื่องจากคลาสของอุปกรณ์แตกต่างกัน | |||||||||||||||||||||||||
67 | 5. การกระจายหน่วยมิเตอร์ประธานไม่คิดเงิน ให้มิเตอร์ย่อยที่ไม่มีการใช้ไฟ ร่วมรับหน่วยสูญเสีย | |||||||||||||||||||||||||
68 | 6. เฉลี่ยการใช้ไฟฟ้า กรณีเกิดภัยพิบัติ | |||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 1.5.2 ผู้ใช้ไฟรายย่อยที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกัน จะต้องไม่เกิน 4 บิลเดือน | จำนวนบิล | ไม่เกิน 4 บิล | ไม่เกิน 4 บิล | ไม่เกิน 4 บิล | ไม่เกิน 4 บิล | ผขฟ.กบฟ.(ต2) | กฟจ.,กฟส.(L,M,S) | ||||||||||||||||||
71 | (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ตรวจสอบมิเตอร์) / (Run ใน SAP) | ผขฟ.กบฟ.(ต2) | ||||||||||||||||||||||||
72 | เป้าหมาย ผลการตรวจสอบหน่วยผู้ใช้ไฟรายย่อยที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกัน | |||||||||||||||||||||||||
73 | จะต้องไม่เกิน 4 บิลเดือน | |||||||||||||||||||||||||
74 | ข้อยกเว้น : กรณีมีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกัน เกิน 4 บิลเดือน | |||||||||||||||||||||||||
75 | 1. ขาดแคลนมิเตอร์ CT และอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ | |||||||||||||||||||||||||
76 | 2. อยู่ระหว่างดำเนินการเจรจาตกลงกับผู้ใช้ไฟ | |||||||||||||||||||||||||
77 | 3. มิเตอร์ที่ถูกเฉลี่ยหน่วย กรณียังไม่ได้ปรับโปรแกรมตามช่วงเวลา TOU | |||||||||||||||||||||||||
78 | 4. หน่วยมิเตอร์ประธานน้อยกว่าหน่วยรวมมิเตอร์ย่อย เนื่องจากคลาสของอุปกรณ์แตกต่างกัน | |||||||||||||||||||||||||
79 | 5. การกระจายหน่วยมิเตอร์ประธานไม่คิดเงิน ให้มิเตอร์ย่อยที่ไม่มีการใช้ไฟ ร่วมรับหน่วยสูญเสีย | |||||||||||||||||||||||||
80 | 6. เฉลี่ยการใช้ไฟฟ้า กรณีเกิดภัยพิบัติ | |||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 1.6 จัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มี | ครั้ง | 3 | 3 | 3 | 3 | ผขฟ.กบฟ.(ต2) | กฟจ.,กฟส.(L,M,S) | ||||||||||||||||||
83 | หน่วยการใช้ไฟลดลง ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป | ผขฟ.กบฟ.(ต2) | ||||||||||||||||||||||||
84 | (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ตรวจสอบมิเตอร์) / (Run ใน SAP) | |||||||||||||||||||||||||
85 | เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป (รายงานเดือนละ 1 ครั้ง) | |||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 1.7 จัดทำรายงานตรวจสอบหน่วยมิเตอร์ไฟสาธารณะและไฟทางหลวงกรณีศูนย์หน่วย หากพบ | ครั้ง | 3 | 3 | 3 | 3 | ผขฟ.กบฟ.(ต2) | กฟจ.,กฟส.(L,M,S) | ||||||||||||||||||
88 | มิเตอร์/อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ชำรุดให้เร่งดำเนินการสับเปลี่ยนและพิจารณา | ผขฟ.กบฟ.(ต2) | ||||||||||||||||||||||||
89 | ปรับปรุงค่าไฟฟ้าให้ครบถ้วน | |||||||||||||||||||||||||
90 | (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ตรวจสอบมิเตอร์) / (Run ใน SAP) | |||||||||||||||||||||||||
91 | เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป | |||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 1.8 ปรับปรุงแผนการอ่านหน่วยรายย่อย (MRM) โดยพิจารณาจากรายได้และ | ครั้ง | 1 | 1 | 1 | 1 | ผขฟ.กบฟ.(ต2) | กฟจ.,กฟส.(L,M,S) | ||||||||||||||||||
94 | ปริมาณผู้ใช้ไฟในแต่ละสายการจดหน่วย (ปรับ Portion A B C ให้มีรายได้รวม | ผขฟ.กบฟ.(ต2) | ||||||||||||||||||||||||
95 | จากมากไปหาน้อย) | |||||||||||||||||||||||||
96 | (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ จดหน่วยและประมวลผลบิล) เก็บข้อมูลมาจาก Power BI Dashboard เท่านั้น | |||||||||||||||||||||||||
97 | เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หลังสื้นไตรมาส | |||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||||||||
107 | แผนงานที่ 2 การบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน | 2.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (CPI-X) | ||||||||||||||||||||||||