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1 | CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO | |||||||||||||||||||||||||
2 | DEPENDENCIA y/O ENTIDAD | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte | ||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1. DESPACHO | 26 | 82,29% | $ 2.764.119.422 | $ 2.347.506.799 | 84,93% | |||||||||||||||||||
4 | 2 | 2.1. GOBIERNO Y CONVIVENCIA | 51 | 70,23% | $ 22.281.873.095 | $ 10.802.827.972 | 48,48% | |||||||||||||||||||
5 | 3 | 2.2. DESARROLLO SOCIAL | 349 | 63,48% | $ 17.214.542.213 | $ 11.264.771.131 | 65,44% | |||||||||||||||||||
6 | 4 | 2.3. SALUD | 118 | 75,23% | $ 156.546.865.195 | $ 154.891.707.313 | 98,94% | |||||||||||||||||||
7 | 5 | 2.4. DESARROLLO ECONÓMICO | 33 | 75,52% | $ 3.184.963.562 | $ 2.981.514.933 | 93,61% | |||||||||||||||||||
8 | 6 | 2.5. EDUCACIÓN | 122 | 92,30% | $ 163.864.698.320 | $ 123.254.484.837 | 75,22% | |||||||||||||||||||
9 | 7 | 2.6. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 60 | 33,24% | $ 128.482.468.401 | $ 26.914.220.196 | 20,95% | |||||||||||||||||||
10 | 8 | 2.7. SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE | 14 | 43,56% | $ 10.528.227.653 | $ 5.479.662.504 | 52,05% | |||||||||||||||||||
11 | 9 | 2.8. SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS TICS | 13 | 74,60% | $ 3.460.546.119 | $ 2.195.116.326 | 63,43% | |||||||||||||||||||
12 | 12 | 2.9. HACIENDA | 32 | 77,00% | $ 16.227.167.771 | $ 13.782.517.493 | 84,93% | |||||||||||||||||||
13 | 10 | 3.1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 11 | 56,28% | $ 7.388.224.600 | $ 6.285.298.528 | 85,07% | |||||||||||||||||||
14 | 11 | 3.2. JURIDICA | 3 | 75,00% | $ 1.423.853.800 | $ 1.357.650.000 | 95,35% | |||||||||||||||||||
15 | 13 | 3.4. BIENES Y SUMINISTROS | 11 | 78,03% | $ 5.572.911.125 | $ 1.139.900.000 | 20,45% | |||||||||||||||||||
16 | 14 | 3.5. PLANEACIÓN | 125 | 83,96% | $ 13.307.415.190 | $ 9.576.406.050 | 71,96% | |||||||||||||||||||
17 | 15 | 3.6. CONTROL INTERNO | 7 | 87,50% | $ 527.079.659 | $ 503.700.000 | 95,56% | |||||||||||||||||||
18 | 16 | 3.7. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 8 | 81,88% | $ 426.863.000 | $ 342.650.000 | 80,27% | |||||||||||||||||||
19 | 17 | 4.1 FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA FOMVIVIENDA | 8 | 87,32% | $ 1.159.135.000 | $ 1.123.646.700 | 96,94% | |||||||||||||||||||
20 | 18 | 4.2 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDUA | 4 | 76,36% | $ 2.400.000.000 | $ 1.098.862.344 | 45,79% | |||||||||||||||||||
21 | 19 | 4.3 CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO CORPOCULTURA | #ERROR! | 74,04% | $ 4.217.543.891 | $ 2.493.813.351 | 59,13% | |||||||||||||||||||
22 | 20 | 4.4 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE IMDERA | 12 | 60,24% | $ 4.051.600.581 | $ 3.478.449.329 | 85,85% | |||||||||||||||||||
23 | 21 | 4.5 EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA-EPA | 179 | 66,07% | $ 46.370.612.006 | $ 37.510.572.468 | 80,89% | |||||||||||||||||||
24 | 22 | 4.6 AMABLE E.I.C.E | 5 | 24,16% | $ 19.947.887.296 | $ 1.391.594.009 | 6,98% | |||||||||||||||||||
25 | 23 | 4.7.REDSALUD | 1 | 100,00% | Recursos Gestionados | Recursos Gestionados | 100,00% | |||||||||||||||||||
26 | TOTAL EJECUCIÓN | #ERROR! | 71,23% | $ 631.348.597.899 | $ 420.216.872.284 | 66,56% | ||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
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31 | EJECUCIÓN POR DEPENDENCIAS/ENTIDADES | |||||||||||||||||||||||||
32 | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA | |||||||||||||||||||||||
33 | 76%-100% | 10 | 43,48% | |||||||||||||||||||||||
34 | 51%-75% | 10 | 43,48% | |||||||||||||||||||||||
35 | 0% - 50% | 3 | 13,04% | |||||||||||||||||||||||
36 | TOTAL DEPENDENCIAS | 23 | ||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES | |||||||||||||||||||||||||
40 | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA | |||||||||||||||||||||||
41 | 76%-100% | 418 | #ERROR! | |||||||||||||||||||||||
42 | 51%-75% | 308 | #ERROR! | |||||||||||||||||||||||
43 | 0% - 50% | 278 | #ERROR! | |||||||||||||||||||||||
44 | TOTAL ACTIVIDADES | #ERROR! | ||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARMENIA | |||||||||||||||||||||||||
48 | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021 | |||||||||||||||||||||||
49 | $ 631.348.597.899,00 | $ 420.216.872.283,61 | 66,56% | |||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
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