| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KEGIATAN PENGAWASAN DAN OBYEK PENGAWASAN TAHUN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | No | Kategori | Jenis Pengawasan | Jenis Kegiatan | Bidang Pengampu | Uraian | Obyek Pengawasan | Tingkat | Tujuan dan Sasaran | Jumlah HP | Tanggal | Rencana APIP | Realisasi APIP | RPL (Rencana Penyelesaian Laporan) | Keterangan (Terealisasi/Tidak) | Surat Tugas Terealisasi | No dan Tanggal LHP Terealisasi | Keterangan | ||||||||||||
5 | Risiko | Pengawasan | Mulai | Selesai | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||
7 | JANUARI | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | PKPT | Asurans Lainnya | Non Mandatory | ​ | Penelitian dan Penelaahan Informasi | Sesuai Kebutuhan | a. Tujuan : Memperoleh simpulan kelayakan suatu aduan / permasalahan untuk dilanjutkan dengan pengawasan berikutnya b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan | - | - | - | Tim PPI sesuai mitra atau disposisi Inspektur | Bidang Sarpras | 4 Laporan | Terealisasi | 1. ST No 15/ST/INSP/I/2026 Tanggal 26 Januari 2026 2. ST No 16/ST/INSP/I/2026 Tanggal 26 Januari 2026 | ||||||||||||||
9 | 2 | PKPT | Pengawasan Lainnya | Non Mandatory | ​ | Klinik Konsultasi | Sesuai Kebutuhan | a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja. b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen resiko dan sistem pengendalian internal organisasi | - | - | - | Tim Konsultasi sesuai mitra dan atau permasalahan | 0 Laporan | Terealisasi | Terealisasi 5 kali Klinik Konsultasi 1. Form 01/KK/D/I/2026 (Bidang Kesra) 2. Form 02/KK/D/I/2026 (Bidang Kesra) 3. Form 03/KK/C/I/2026 (Bidang Sarpras) 4. Form 04/KK/A/I/2026 (Bidang PAI) 5. Form 05/KK/D/I/2026 (Bidang Kesra) | |||||||||||||||
10 | 3 | PKPT | Pemantauan/Monitoring | Mandatory | PAI | Monitoring (MCP KPK) | Sesuai Pokja MCP | a. Tujuan : Melakukan monitoring dan evaluasi upaya pencegahan korupsi pada sektor strategis agar lebih efektif dan dan efisien, selaras dengan kebijakan strategis KPK b. Sasaran : MCP KPK RI Pemerintah Kota Yogyakarta | 10 | - | - | Sesuai dengan Keputusan Inspektur Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan MCP pada Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta | 1 fasilitasi | Tidak | baru terlaksana di maret | |||||||||||||||
11 | 4 | PKPT | Reviu | Mandatory | PAI | Reviu Penyerapan DAU Bidang Pendidikan | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | a. Tujuan : 1. membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAU sesuai dengan ketentuan yang berlaku b. Sasaran : Laporan Realisasi Penyerapan DAU Bidang Pendidikan Tahap III Tahun 2025 | 5 | Minggu 3 | 1.Inspektur 2. Irban PAI 3. Novita 4. Nisa I 5.Yunarko 6. Dewi Mutiara | 1.Inspektur 2. Irban PAI 3. Novita 4. Abner Bernard A 5. Nisa Isnaini 6.Yunarko A P 7. Dewi Mutiara | 1 Laporan | Terealisasi | No. 02/ST/INSP/I/2026 Tanggal 09 Januari 2026 | LHR atas Laporan Realisasi Penyerapan DAU Bidang Pendidikan Tahap III TA 2025 No. 700.1.2.1/002/R.DAU/A/I/2026 Tanggal 15 Januari 2026 | ||||||||||||||
12 | 5 | PKPT | Reviu | Mandatory | KEUASET | Reviu DAU PPPK: Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Akhir Tahun DAU Penggajian PPPK TA 2025 | BPKAD | a. Tujuan: memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa rancangan akhir Laporan Realisasi Penyerapan DAU PPPK Kota Yogyakarta Pembayaran Gaji bulan Mei sampai dengan Desember 2025 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum b. Sasaran: kesesuaian nilai realisasi penyerapan akhir tahun DAU Dukungan Penggajian PPPK Tahun Anggaran 2025 dengan dokumen pendukung pertanggungjawaban yaitu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). | 5 | 1/12/2026 | 1/19/2026 | 1. Inspektur 2. Irban Keu&Aset 3. Dhani Dwi A 4. Rio Dicky 5. Syahnidar Z 6. Diasmita 7. Tri Widyaningsih | 1. Inspektur 2. Irban Keu&Aset 3. Dhani Dwi A 4. Rio Dicky 5. Syahnidar Z 6. Diasmita 7. Tri Widyaningsih | 1 Laporan | Terealisasi | ST No 3/ST/INSP/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 | LHR atas Laporan Realisasi Penyerapan Akhir Tahun Pembayaran Dukungan Penggajian PPPK Daerah Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta T.A. 2025 No. 700.1.2.1/003/R.DAU/B/II/2026 Tanggal 10 Februari 2026 | |||||||||||||
13 | 6 | PKPT | Reviu | Mandatory | KEUASET | Reviu DAK Fisik | RS Pratama | a. Tujuan: membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku b. Sasaran: SP2D BUD, foto, dan volume capaian output Tahap 3 untuk Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Rehabilitasi Ruang Pelayanan) DAK Fisik 2025 RS Pratama Kota Yogyakarta | 5 | 1/14/2026 | 1/21/2026 | 1. Inspektur 2. Irban Keu&Aset 3. Mei Nurningsih 4. Rio Dicky 5. Suparno 6. Anna R | 1. Inspektur 2. Irban Keu&Aset 3. Mei Nurningsih 4. Rio Dicky 5. Suparno 6. Anna R | 1 Laporan | Terealisasi | ST No 5/ST/INSP/I/2026 tanggal 14 Januari 2026 | Input di OMSPAN | |||||||||||||
14 | 7 | PKPT | Reviu | Mandatory | KEUASET | Reviu DAK Fisik Sekaligus | RS Pratama | Tujuan: membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku Sasaran: SP2D BUD, Volume Capaian Output, dan Foto DAK Fisik 2025 Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta untuk penyaluran sekaligus-rekomendasi. | 5 | 1/26/2026 | 1/30/2026 | 1. Inspektur 2. Irban Keu&Aset 3. Mei Nurningsih 4. Siwi Catur 5. Syahnidar Z 6. Ghoniyah Indah 7. Rizky Albab | 1 Laporan | Terealisasi | 10/ST/Insp/I/2026 tanggal 23 Januari 2026 | Input di OMSPAN | ||||||||||||||
15 | 8 | PKPT | Reviu | Mandatory | KEUASET | Reviu DAU Kelurahan Tahap 2 Tahun 2025 | Tujuan : untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa rancangan akhir Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum (DAU) Pendanaan Kelurahan Tahap II Tahun Anggaran 2025 Kota Yogyakarta telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024. Sasaran: 1. Kesesuaian format rancangan akhir laporan dengan ketentuan yang berlaku 2. Kesesuaian nilai realisasi dalam rancangan akhir laporan dengan total rekapitulasi realisasi pada setiap kelurahan 3. Kesesuaian nilai realisasi per kelurahan dengan SP2D dan dokumen pendukung lainnya 4. Kesesuaian volume output dalam rancangan akhir laporan dengan total rekapitulasi volume pada setiap kelurahan. | 13 | 1/13/2026 | 1/30/2026 | 1. Inspektur 2. Irban Bidang Keu & Aset 3. Mei Nurningsih 4. Rohana Dian 5. Erna 6. Suparno 7. Syahnidar 8. Lizta 9. Marisa 10. Siti Chamidah 11. Yunarko 12. Nurulita 12. Rizky Albab 14. Rifqi K. 15. Anggi | 1. Inspektur 2. Irban Bidang Keu & Aset 3. Mei Nurningsih 4. Rohana Dian 5. Erna 6. Suparno 7. Syahnidar 8. Lizta 9. Marisa 10. Siti Chamidah 11. Yunarko 12. Nurulita 13. Rizky Albab 14. Rifqi K. 15. Anggi | 1 Laporan | Terealisasi | 4/ST/Insp/I/2026 tanggal 3 Januari 2026 | LHR atas Rancangan Laporan Realisasi Penyerapan Akhir Tahun DAU Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2025 No. 700.1.2.1/010/R.DAU/B/II/2026 Tanggal 5 Februari 2026 | ||||||||||||||
16 | 9 | PKPT | Reviu | Mandatory | EKOKESRA | Reviu DAU dukungan bidang kesehatan tahap 3 | BPKAD | a. Tujuan : 1. membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAU sesuai dengan ketentuan yang berlaku b. Sasaran : Laporan Realisasi Keuangan dan Output DAU Bidang Kesehatan Tahap 3 TA. 2025 | 5 | 1/9/2025 | 1/15/2025 | 1.Inspektur 2. Irban Ekokesra 3. Nurhadiyanta 4. Lathif Aris Putra 5. Nurulita W. 6. Rifqi K. 7. Nur Rohmah C.N. | 1.Inspektur 2. Irban Ekokesra 3. Nurhadiyanta 4. Lathif Aris Putra 5. Nurulita W. 6. Rifqi K. 7. Nur Rohmah C.N. | 1 Laporan | Terealisasi | ST No 1/ST/Insp/I/2026 tanggal 8 Januari 2026 | Laporan Hasil Reviu DAU Kesehatan Tahap III Tahun 2025 No.700.1.2.1/001/R.DAU/D/I/2026 Tanggal 14 Januari 2026 | |||||||||||||
17 | 10 | PKPT | Reviu | Mandatory | KEUASET | Reviu LKPD 2025 | BPKAD | a. Tujuan: Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan dengan aturan yang berlaku. b. Sasaran: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 | 9 | 1/15/2026 | 1/30/2026 | Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | 1 Laporan | Terealisasi | ST No 9/ST/Insp/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 | LHR Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 No. 70.1.2.1/007/R.LKPD/B/I/2026 Tanggal 30 Januari 2026 | |||||||||||||
18 | 11 | PKPT | Evaluasi | Non Mandatory | EKOKESRA | Evaluasi atas Kegiatan KORPRI Tahun 2025 | BKPSDM | a. Tujuan : Menilai kesesuaian kegiatan yang dilaksanakan sesuai program kerja kegiatan dan AD/ART yang telah ditetapkan b. Sasaran : Program Kerja dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga | 6 | 1/19/2025 | 1/28/2025 | 1. Inspektur 2. Irban Ekokesra 3. Agus Widodo 4. Ika Anggita Sari 5. Anki Cahya K. 6. Anggi Riski Damayanti 7. Yunarko Adi P 8. Noor Amalia | 1. Inspektur 2. Irban Ekokesra 3. Agus Widodo 4. Ika Anggita Sari 5. Anki Cahya K. 6. Anggi Riski Damayanti 7. Yunarko Adi P 8. Noor Amalia | 1 Laporan | Terealisasi | ST No 7/ST/Insp/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 | Laporan Hasil Evaluasi atas Kegiatan KORPRI Tahun 2025 Nomor : 700.1.2.1/005/E. KORPRI/I/2026 | |||||||||||||
19 | 12 | PKPT | Evaluasi | Mandatory | PAI | Evaluasi RB General & tematik Pemkot (On Going Triwulan IV 2025) General : Bidang PAI Tematik : Bidang Keuaset, Sarpras, Ekokesra | Pemerintah Kota Yogyakarta | a. Tujuan : untuk memantau realisasi rencana aksi RB General dan Tematik Tingkat Kota b. Sasaran : Laporan realisasi Rencana Aksi dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik Tingkat Kota. | 5 | 26-01-2026 | 28-01-2026 | Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | 1. Inspektur 2. Irban Ekokesra 3. Nurhadiyanta 4. Lathif Aris P 5. Marisa Nurmasari 6. Devi Putri A 7. Rifqi Khoirunnisa 8. Nur Rohmah Choirun Nisa 1. Inspektur 2. Irban Sarpras 3. Agung Idwan 4. Erna Susila 6. Lizta Permata 7. Nadya Setyowati 8. Naulina Tambunan | 4 Laporan | Terealisasi | 1. No. 11/ST/Insp/I/2026 Tanggal 26 Januari 2026 2. ST No 14/ST/Insp/I/2026 tanggal 26 Januari 2026 3. ST No 13/ST/Insp/I/2026 tanggal 26 Januari 2026 | 1, Hasil Evaluasi Internal On Going TW IV Reformasi Birokrasi Tahun 2025 No. 700.1.2.1/006/E.RB/A/I/2026 Tanggal 29 Januari 2026 2. https://drive.google.com/file/d/1CpMJ8hD2mgUGZA0YQBUbVwW_AgaJKtOk/view?usp=sharing 3. Hasil Evaluasi Internal RB Tematik TW IV Tahun 2025 Nomor: 02/Ev.RB/C/I/2026 Tanggal 28 Januari 2026 | |||||||||||||
20 | 13 | PKPT | Pengawasan Lainnya | Non Mandatory | EKOKESRA | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Perubahan Template LKE/KKE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Peranngkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta | a. Tujuan: Mewujudkan proses evaluasi AKIP yang lebih efisien dan sistematis guna mendorong peningkatan nilai akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. b. Sasaran: Terwujudnya dokumen Perubahan Template LKE/KKE AKIP yang komprehensif sebagai panduan teknis bagi evaluator dalam melakukan penilaian kinerja Perangkat Daerah. | 12 | 1/20/2025 | 2/18/2025 | Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | 1 Laporan | Terealisasi | ST No 8/ST/Insp/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 | ||||||||||||||
21 | 14 | PKPT | Reviu | Mandatory | EKOKESRA | Reviu Rencana Penggunaan Bagian Dana Alokasi Umum Tahun 2026 dan Laporan Sisa DAU Bidang Kesehatan | BPKAD | a. Tujuan : 1. membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAU sesuai dengan ketentuan yang berlaku b. Sasaran : Rencana Penggunaan Bagian Dana Alokasi Umum Tahun 2026 dan Laporan Sisa DAU Bidang Kesehatan | 5 | 1/27/2025 | 2/6/2025 | 1. Inspektur 2. Irban Ekokesra 3. Nurhadiyanta 4. Anki Cahya K. 6. Nurulita W. 7. Nur Rohmah C.N. | 1. Inspektur 2. Irban Ekokesra 3. Nurhadiyanta 4. Anki Cahya K. 6. Nurulita W. 7. Nur Rohmah C.N. | 1 Laporan | Terealisasi | ST No 17/ST/Insp/I/2026 tanggal 27 Januari 2026 | Laporan Hasil Reviu Rencana Penggunaan DAU Bidang Kesehatan TA 2026 dan Rencana Penggunaan Sisa DAU Tahun Sebelumnya No. 700.1.2.1/008/R.DAU/D/II/2026 Tanggal 3 Februari 2026 | |||||||||||||
22 | FEBRUARI | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | PKPT | Asurans Lainnya | Non Mandatory | ​ | Penelitian dan Penelaahan Informasi | Sesuai Kebutuhan | a. Tujuan : Memperoleh simpulan kelayakan suatu aduan / permasalahan untuk dilanjutkan dengan pengawasan berikutnya b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan | - | - | - | Tim PPI sesuai mitra atau disposisi Inspektur | 4 Laporan | Terealisasi | 1. 32/ST/Insp/II/2026 tanggal 11 Februari 2026 2. ST 23/ST/Insp/II/2026 tanggal 6 Februari 2026 | 1. Laporan Hasil Penelitian dan Penelaahan Informasi No. 11/PPI/KEUASET/IV/2026 Tanggal 13 April 2026 | ||||||||||||||
24 | 2 | PKPT | Pengawasan Lainnya | Non Mandatory | ​ | Klinik Konsultasi | Sesuai Kebutuhan | a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja. b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen resiko dan sistem pengendalian internal organisasi | - | - | - | Tim Konsultasi sesuai mitra dan atau permasalahan | 0 Laporan | Terealisasi | Terealisasi 2 kali Klinik Konsultasi 1. Form 07/KK/C/II/2026 (Bidang Sarpras) 2. Form 08/KK/C/II/2026 (Bidang Sarpras) | |||||||||||||||
25 | 3 | PKPT | Pemantauan/Monitoring | Mandatory | PAI | Monitoring (MCP KPK) | Sesuai Pokja MCP | a. Tujuan : Melakukan monitoring dan evaluasi upaya pencegahan korupsi pada sektor strategis agar lebih efektif dan dan efisien, selaras dengan kebijakan strategis KPK b. Sasaran : MCP KPK RI Pemerintah Kota Yogyakarta | 10 | - | - | Sesuai dengan Keputusan Inspektur Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan MCP pada Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta | 1 fasilitasi | Tidak | belum terealisasi, karena SK inspektur baru maret | |||||||||||||||
26 | 4 | PKPT | Pengawasan Lainnya | Mandatory | PAI | Sosialisasi Zona Integritas | APIP | a. Tujuan : pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Perangkat Daerah di Pemkot Yogyakarta b. Sasaran : APIP sebagai tim penilai internal | - | - | - | - | 1 Laporan | Terealisasi | surat undangan | |||||||||||||||
27 | 6 | PKPT | Reviu | Mandatory | EKOKESRA | Reviu LPPD | Bagian Tata Pemerintahan | a. Tujuan : Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah b. Sasaran : Reviu atas LPPD 2025 | 10 | 2/9/2026 | 2/27/2026 | Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | 1 Laporan | Terealisasi | 24/ST/Insp/II/2026 tanggal 6 Februari 2026 | ||||||||||||||
28 | 7 | PKPT | Pemantauan/Monitoring | Mandatory | EKOKESRA | Monitoring P3DN Sem II Tahun 2025 | Semua Perangkat Daerah melalui Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM | a. Tujuan : Memperoleh informasi komitmen dan memantau realisasi belanja penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sampai dengan Semenster II Tahun 2025 b. Sasaran : Komitmen organisasi, pemenuhan kewajiban input dalam SIRUP dan melalui perhitungan TKDN serta kepatuhan pelaporan | 5 | 2/10/2026 | 3/17/2026 | Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | 1 Laporan | Terealisasi | 29/ST/Insp/II/2026 tanggal 10 Februari 2026 | Laporan Monitoring P3DN No. 700.1.2.1/021/Mon.P3DN/D/IV/2026 Tanggal 17 April 2026 | |||||||||||||
29 | 8 | PKPT | Reviu | Mandatory | KEUASET | Reviu DAU Kelurahan Perencanaan Tahun 2026 | BPKAD | a. Tujuan : Memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa Laporan Penggunaan DAU Pendanaan Kelurahan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 telah disusun sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 211/PMK.07/2022 dan No.212/PMK.07/2022 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No.130/2018. b. Sasaran : Kesesuaian realisasi DAU Kelurahan tahun 2024 | 5 | 2/9/2026 | 2/24/2026 | Tim Gabungan | Tim Gabungan | 1 Laporan | Terealisasi | 25/ST/Insp/II/2026 tanggal 6 Februari 2026 | Laporan Hasil Reviu atas Rancangan Laporan Rencana Anggaran Berjalan dan Penggunaan Sisa DAU Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Sebelumnya Tahun Anggaran 2026 No. 700.1.2.1/015/R.DAU/B/III/2026 Tanggal 11 Maret 2026 | |||||||||||||
30 | 9 | PKPT | Reviu | Mandatory | KEUASET | Reviu DAU P3K | BPKAD | a. Tujuan: memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa rancangan akhir Laporan Realisasi Penyerapan DAU PPPK Kota Yogyakarta b. Sasaran: kesesuaian nilai realisasi penyerapan akhir tahun DAU Dukungan Penggajian PPPK Tahun Anggaran 2025 dengan dokumen pendukung pertanggungjawaban yaitu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). | 2/10/2026 | 2/18/2026 | 1. Inspektur 2. Irban Keu&Aset 3. Mei 4.Rohana 5. Ghoniyah 6. syahnidar | 1. Inspektur 2. Irban Keu&Aset 3. Mei 4.Rohana 5. Ghoniyah 6. syahnidar | 1 Laporan | Terealisasi | 27/ST/Insp/II/2026 tanggal 10 Februari 2026 | LHR atas Laporan Realisasi Penyerapan Akhir Tahun Pembayaran Dkungan Penggajian PPPK Daerah Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun ANggaran 2025 No. 700.1.2.1/003/R.DAU/B/I2026 Tanggal 20 Januari 2026 | ||||||||||||||
31 | 10 | PKPT | Pemantauan/Monitoring | Non Mandatory | KEUASET | Pemantauan Tindak Lanjut Monitoring Disiplin Anggaran | a. Tujuan : 1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Moniitoring Disiplin Anggaran TW IV Tahun 2025 2. Mendorong penyelesaian tindak lanjut sesuai rekomendasi b. Sasaran : Pelaksanaan rekomendasi oleh Perangkat Daerah terkait atas hasil monitoring disiplin anggaran yang dilaksanakan oleh BPKP DIY | 5 | 2/23/2026 | 2/27/2026 | 1. Inspektur 2. Irban Keu&Aset 3. Mei 4. Ghoniyah 5. Rizky Albab 6. Okti | 1. Inspektur 2. Irban Keu&Aset 3. Mei 4. Ghoniyah 5. Rizky Albab 6. Okti | 1 Laporan | Terealisasi | 35/ST/Insp/II/2026 tanggal 23 Februari 2026 | Laporan Monitoring Disiplin Belanja Daerah Triwulan IV Tahun 2025 No. 07/Mon.Disiplin/KEUASET/III/2026 Tanggal 27 Maret 2026 | ||||||||||||||
32 | 11 | PKPT | Reviu | Mandatory | PAI | Reviu TPG | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | Reviu Pengembalian Tunjangan Profesi Guru Tahun 2026 ke Kas Daerah | 5 | 02-02-2026 | 06-02-2026 | 1. Inspektur 2. Irban PAI 3. Novita 4. Lina Nur Aeni 5. Anngi Rizky 6. Dewi Mutiara R 7. Beni Prasetyo P | 1 Laporan | Terealisasi | No. 18/ST/Insp/II/2026 Tanggal 02 Februari 2026 | Laporan Hasil Reviu Pengembalian TPG Bulan Januari Tahun 2026 No. 700.1.2.1/009/R.TPG/A/II/2026 Tanggal 04 Februari 2026 | Masuk kedalam perubahan PKPT | |||||||||||||
33 | 12 | PKPT | Reviu | Mandatory | PAI | Reviu DAU | BPKAD | melaksanakan Reviu Laporan Rencana Penggunaan Sisa DAU yang Ditentukan Penggunaannya untuk Bidang Pendidikan Tahun Sebelumnya | 5 | 11-02-2026 | 19-02-2026 | 1. Inspektur 2. Irban PAI 3. Novita 4. Abner Bernard A. 5. Lina Nur Aeni 6. Yunarko Adi P. 7. Nisa Isnaini | 1 Laporan | Terealisasi | No. 31/ST/Insp/II/2026 Tanggal 11 Februari 2026 | Laporan Rencana Penggunaan Sisa DAU Tahun sebelumnya No. 700.1.2.1/012/R.DAU/A/II/2026 Tanggal 18 Februari 2026 | Masuk kedalam perubahan PKPT | |||||||||||||
34 | 13 | PKPT | Reviu | Mandatory | SARPRAS | Reviu Sisa DAU 2025 | BPKAD | Laporan Rencana Penggunaan Sisa DAU yang ditentukkan penggunaannya tahun sebelumnya untuk Bidang Pekerjaan Umum | 5 | 19-02-2026 | 25-02-2026 | 1, Inspektur 2. Irban Sarpras 3. Farid Rahmanto 4. Dwinda Ferry 5. Renaning Ardjanto 6. Naulina Tambunan | 1 Laporan | Terealisasi | Surat Tugas Inspektur Yogyakarta Nomor 34/ST/Insp/II/2025 tanggal 19 Februari 2026 | Laporan Hasil Reviu Rencana Penggunaan Sisa DAU Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025 Nomor : 700.1.2.1/013/R.DAU/C/II/2026 Tanggal : 23 Februari 2026 | ||||||||||||||
35 | 14 | PKPT | Evaluasi | Non Mandatory | SARPRAS | Evaluasi Persampahan | DLH | Evaluasi kinerja pengelolaan persampahan tahun 2025 | 10 | 04-02-2026 | 27-02-2026 | 1. Inspektur 2. Irban Sarpras 3. Agung Idwan 4. Erna Susila 6. Lizta Permata 7. Nadya Setyowati 8. Naulina Tambunan | 1 Laporan | Terealisasi | ST No 19/ST/Insp/II/2026 tanggal 3 Februari 2026 | Hasil Evaluasi Pengelolaan Persampahan No. 700.1.2.1/017/Ev/C/III/2026 Tgl. 13 Maret 2026 | ||||||||||||||
36 | 15 | PKPT | Pengawasan Lainnya | Mandatory | EKOKESRA | Pelaksanaan Penilaian Indeks Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah | DPKUKM | melaksanakan pengisian, verifikasi dan validasi indeks kepatuhan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui aplikasi APIK P3DN Tahun 2025 | 5 | 18-02-2026 | 13-03-2026 | Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | 1 Laporan | Terealisasi | ST No 30/ST/Insp/II/2026 tanggal 10 Februari 2026 | |||||||||||||||
37 | 16 | PKPT | Reviu | Mandatory | EKOKESRA | Reviu Rencana penggunaan bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya untuk bidang kesehatan tahun 2026 dan laporan rencana penggunaan sisa DAU yang ditentukan penggunaanya untuk bidang kesehatan tahun sebelumnya | BPKAD | Rencana penggunaan bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya untuk bidang kesehatan tahun 2026 dan laporan rencana penggunaan sisa DAU yang ditentukan penggunaanya untuk bidang kesehatan tahun sebelumnya | 5 | 19-02-2026 | 25-02-2026 | 1. Inspektur 2. Irban Ekokesra 3. Nurhadiyanta 4. Anki Cahya K 5. Nurulita W 6. Nur Rohmah C N | 1 Laporan | Terealisasi | ST No 33/ST/Insp/II/2026 tanggal 19 Februari 2026 | |||||||||||||||
38 | MARET | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | PKPT | Asurans Lainnya | Non Mandatory | ​ | Penelitian dan Penelaahan Informasi | Sesuai Kebutuhan | a. Tujuan : Memperoleh simpulan kelayakan suatu aduan / permasalahan untuk dilanjutkan dengan pengawasan berikutnya b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan | - | - | - | Tim PPI sesuai mitra atau disposisi Inspektur | 4 Laporan | Tidak | ||||||||||||||||
40 | 2 | PKPT | Pengawasan Lainnya | Non Mandatory | ​ | Klinik Konsultasi | Sesuai Kebutuhan | a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja. b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen resiko dan sistem pengendalian internal organisasi | - | - | - | Tim Konsultasi sesuai mitra dan atau permasalahan | 1 Laporan | Terealisasi | Terealisasi 2 kali Klinik Konsultasi 1. Form 10/KK/D/III/2026 (Bidang Kesra) 2. Form 11/KK/C/III/2026 (Bidang Sarpras) | |||||||||||||||
41 | 3 | PKPT | Pemantauan/Monitoring | Mandatory | PAI | Monitoring (MCP KPK) | Sesuai Pokja MCP | a. Tujuan : Melakukan monitoring dan evaluasi upaya pencegahan korupsi pada sektor strategis agar lebih efektif dan dan efisien, selaras dengan kebijakan strategis KPK b. Sasaran : MCP KPK RI Pemerintah Kota Yogyakarta | 10 | - | - | Sesuai dengan Keputusan Inspektur Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan MCP pada Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta | 1 fasilitasi | Terealisasi | ||||||||||||||||
42 | 4 | PKPT | Pemantauan/Monitoring | Mandatory | PAI | Monitoring LHKAN | LHKAN Pemerintah Kota Yogyakarta | a. Tujuan : Memonitor tingkat kepatuhan penyampaian LHKAN kepada pimpinan oleh wajib lapor dan melakukan verifikasi atas kewajaran LHKAN b. Sasaran : Kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKAN dalam menyampaikan laporan kekayaan. | 5 | Tim Bidang PAI dan AT dari Bidang Lain | 1 Laporan | Terealisasi | ||||||||||||||||||
43 | 5 | PKPT | Pemantauan/Monitoring | Mandatory | PAI | Monitoring Gratifikasi | Laporan Gratifikasi | a. Tujuan : Mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secar transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang - undangan b. Sasaran : Laporan Gratifikasi Pemerintah Kota Yogyakarta | 10 | Seluruh personil Bidang PAI | 1 Laporan | Terealisasi | ||||||||||||||||||
44 | 6 | PKPT | Pemantauan/Monitoring | Non Mandatory | PAI | Monev WBS | Laporan pada aplikasi WBS | a. Tujuan : Sebagai sarana bagi pelapor untuk melaporkan tindakan fraud, pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode etik, dan benturan kepentingan tanpa rasa takut atau khawatir karena dijamin kerahasiaannya. b. Sasaran : Agar fraud yang terjadi dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin | 5 | Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi | 1 Laporan | Terealisasi | perubahan PKPT: dirubah per semester | |||||||||||||||||
45 | 7 | PKPT | Evaluasi | Non Mandatory | KEUASET | PDTT BUMD | PDAM | a. Tujuan: menilai perencanaan dan pelaporan BUMD b. Sasaran: Rencana Bisnis, Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan Direksi dan Dewan Pengawas | 16 | 3/30/2026 | 4/30/2026 | 1. Inspektur 2. Irban Keu&Aset 3. Mei Nurningsih 4. Siwi Catur N 5. Wahyu 6. Anna Riki 7. Tri Widyaningsih 8. Suparno | 1. Inspektur 2. Irban Keu&Aset 3. Mei Nurningsih 4. Siwi Catur N 5. Wahyu 6. Anna Riki 7. Tri Widyaningsih 8. Suparno | 1 Laporan | Terealisasi | 800.1.11.1/5 tanggal 1 April 2026 | ||||||||||||||
46 | 8 | PKPT | Pemantauan/Monitoring | Mandatory | SARPRAS | Pemantauan E-Purchasing | Bagian PBJ Setda | Sedang | Tujuan: memperoleh keyakinan terbatas (limited assurance) atas rangkuman transaksi dan produk yang ditransaksikan pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing katalog versi 6.0 dan memberikan gambaran atas anomali transaksi dalam pengadan melalui e-purchasing Sasaran: seluruh PBJ melalui e purchasing tahun 2026 | 3 | Minggu ke 4 | 1. Inspektur 2. Irban Sarpras 3. Farid R 4. Duwinda Fery 5. Renaning 6. Riski Choirul 7. Naulina | 1. Inspektur 2. Irban Sarpras 3. Farid R 4. Duwinda Fery 5. Renaning 6. Riski Choirul 7. Naulina | 1 Laporan | Terealisasi | ST No 6/ST/Insp/I/2026 tanggal 14 Januari 2026 | TW I 700.1.2.1/020/P.PBJ/C/IV/2026 Tanggal: 17 April 2026 | |||||||||||||
47 | 10 | PKPT | Pemantauan/Monitoring | Mandatory | EKOKESRA | Monitoring Tindak Lanjut AKIP | Semua Perangkat Daerah | a. Tujuan : Memantau proses tindak lanjut rekomendasi yang dimuat dalam LHE Implementasi SKIP OPD b. Sasaran : rekomendasi LHE Implementasi AKIP OPD | 5 | 3/2/2026 | 3/13/2026 | Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | 1 Laporan | Terealisasi | 27/ST/Insp/II/2026 tanggal 27 Februari 2026 | ||||||||||||||
48 | 11 | PKPT | Evaluasi | Mandatory | EKOKESRA | Evaluasi RB General & tematik perencanaan Pemkot (Ex-ante 2026) | Pemerintah Kota Yogyakarta | a. Tujuan : untuk menilai kualitas perencanaan rencana aksi RB General dan Tematik Tingkat Kota b. Sasaran : Laporan realisasi Rencana Aksi dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik Tingkat Kota. | 5 | Minggu ke 2 | Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | 1 Laporan | Belum Terlaksana | belum, menunggu pusat | ||||||||||||||||
49 | 12 | PKPT | Reviu | Mandatory | KEUASET | Reviu Layanan Perizinan | DPMPTSP | a. Tujuan : Mendapatkan keyakinan terbatas terhadap pelaksanaan suatu kegaiatan tertentu dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan b. Sasaran : Aspek Transparansi, Aspek Regulasi dan Kebijakan, Aspek Akuntabilitas | 10 | 3/30/2026 | 4/30/2026 | 1. Inspektur 2. Irban Keu&Aset 3. Dhani 4. Rohana Dian 5. Syahnidasr 6. Anna Riki 7. Diasmita 8. Widya Oktiyanti | 1 Laporan | Belum Terlaksana | belum. baru penugasan PIA | |||||||||||||||
50 | 13 | PKPT | Pengawasan Lainnya | Mandatory | EKOKESRA | Surat Perintah Sekretaris Daerah | Laporan kinerja Program Strategis Nasional Tahun 2025 | melaksanakan validasi laporan kinerja Program Strategis Nasional Tahun 2025 | 5 | 25-03-2026 | 31-03-2026 | 1. Inspektur 2. Irban Ekokesra 3. Nurhadiyanta 4. Anki Cahya Kesumadewi 5. Marisa Nurmasari 6. Tri Wahyuni Sekaringsih 7. Lizta Permata Nurwati 8. Anggi Rizky Damayanti S 9. Nisa Isnaini 10. Widya Oktiyanti 11. Riski Choinul Rahmawati 12. Rifqi Khoirunnisa | 1. Inspektur 2. Irban Ekokesra 3. Nurhadiyanta 4. Anki Cahya Kesumadewi 5. Marisa Nurmasari 6. Tri Wahyuni Sekaringsih 7. Lizta Permata Nurwati 8. Anggi Rizky Damayanti S 9. Nisa Isnaini 10. Widya Oktiyanti 11. Riski Choinul Rahmawati 12. Rifqi Khoirunnisa | Terealisasi | ST 41/ST/Insp/III/2026 tanggal 13 Maret 2026 | Setiap semester , masuk ke perubahan PKPT selanjutnya di bulan Juni | ||||||||||||||
51 | 15 | PKPT | Reviu | Mandatory | EKOKESRA | Permohonan dari Perangkat Daerah | DPUPKP | reviu pekerjaan pembangunan saluran air hujan (SAH) Kemantren Kota Gede | 10 | 28-02-2026 | 08-04-2026 | 1. Inapektur 2. Irban Ekokesra 3. Nurhadiyanta 4. Lathif Aris P 5. Nurulita W 6. Rifqi Khoirunnisa 7. Nur Rohmah C N 8. Noor Amalia | 1 Laporan | Terealisasi | ST No 800.1.11.1/2 tanggal 25 Maret 2026 | Laporan Hasil Reviu HPS Pekerjaan Pembangunan Saluran Air Hujan (SAH) Kemantren Kotagede Nomor: 700.1.2.1/022/R.HPS/D/IV/2026 Tanggal 20 April 2026 | Ada di pkpt, tapi permintaan mundur | |||||||||||||
52 | APRIL | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | PKPT | Asurans Lainnya | Non Mandatory | ​ | Penelitian dan Penelaahan Informasi | Sesuai Kebutuhan | a. Tujuan : Memperoleh simpulan kelayakan suatu aduan / permasalahan untuk dilanjutkan dengan pengawasan berikutnya b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan | - | - | - | Tim PPI sesuai mitra atau disposisi Inspektur | Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | 4 Laporan | Terealisasi | 1. ST No. 800.1.11.1/21 Tanggal 30 April 2026 | ||||||||||||||
54 | 2 | PKPT | Pengawasan Lainnya | Non Mandatory | ​ | Klinik Konsultasi | Sesuai Kebutuhan | a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja. b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen resiko dan sistem pengendalian internal organisasi | - | - | - | Tim Konsultasi sesuai mitra dan atau permasalahan | 0 Laporan | Tidak | ||||||||||||||||
55 | 3 | PKPT | Pemantauan/Monitoring | Mandatory | PAI | Monitoring (MCP KPK) | Sesuai Pokja MCP | a. Tujuan : Melakukan monitoring dan evaluasi upaya pencegahan korupsi pada sektor strategis agar lebih efektif dan dan efisien, selaras dengan kebijakan strategis KPK b. Sasaran : MCP KPK RI Pemerintah Kota Yogyakarta | 10 | - | - | Sesuai dengan Keputusan Inspektur Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan MCP pada Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta | 1 fasilitasi | Terealisasi | ||||||||||||||||
56 | 4 | PKPT | Pemantauan/Monitoring | Mandatory | PAI | Monitoring LHKAN | LHKAN Pemerintah Kota Yogyakarta | a. Tujuan : Memonitor tingkat kepatuhan penyampaian LHKAN kepada pimpinan oleh wajib lapor dan melakukan verifikasi atas kewajaran LHKAN b. Sasaran : Kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKAN dalam menyampaikan laporan kekayaan. | 5 | Minggu ke 3 | Tim Bidang PAI dan AT dari Bidang Lain | Tim Bidang PAI dan AT dari Bidang Lain | 1 Laporan | Terealisasi | ST No 800.1.11.1/13 tanggal 10 April 2026 | |||||||||||||||
57 | 5 | PKPT | Pemantauan/Monitoring | Mandatory | PAI | Monitoring Gratifikasi | Laporan Gratifikasi | a. Tujuan : Mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secar transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang - undangan b. Sasaran : Laporan Gratifikasi Pemerintah Kota Yogyakarta | 10 | Minggu ke 4 | Seluruh personil Bidang PAI | 1 Laporan | Terealisasi | Proses dari maret-april. masuk di perubahan pkpt. hanya ada di maret. | ||||||||||||||||
58 | 8 | PKPT | Evaluasi | Mandatory | EKOKESRA | Evaluasi AKIP | Semua Perangkat Daerah | a. Tujuan : Memperoleh Informasi tentang Implementasi AKIP; Menilai Tingkat Implementasi AKIP; Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Implementasi AKIP b. Sasaran : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah | 10 | 4/6/2026 | 4/30/2026 | Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | 42 Laporan Hail Evaluasi per PD 1 laporan Ikhtisar | Terealisasi | 42/ST/INSP/III/2026 tanggal 31 Maret 2026 | ||||||||||||||
59 | 9 | PKPT | Evaluasi | Mandatory | PAI | Evaluasi RB General & Tematik Pemkot (On Going Triwulan I) | Pemerintah Kota Yogyakarta | a. Tujuan : untuk memantau realisasi rencana aksi RB General dan Tematik Tingkat Kota b. Sasaran : Laporan realisasi Rencana Aksi dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik Tingkat Kota. | 5 | Minggu 3 | Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | 1 Laporan | Belum Terlaksana | menunggu pusat | ||||||||||||||||
60 | 10 | PKPT | Evaluasi | Mandatory | SARPRAS | Evaluasi dan Reviu Manajemen Risiko | Semua Perangkat Daerah | Sedang | a. Tujuan : Menilai efektivitas pengendalian risiko dalam rangka mencapai tujuan Perangkat Daerah b. Sasaran : Laporan manajemen risiko tahun 2025 dan dokumen penilaian risiko tahun 2026 | 12 | Minggu ke 1 | Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | 42 Laporan Hasil Evaluasi per PD | Terealisasi | 47/ST/INSP/IV/2026 tanggal 21 April 2026 | LHE/LHR MR 2026 | |||||||||||||
61 | 11 | PKPT | Reviu | Non Mandatory | SARPRAS | Reviu pedoman bukti dukung Parameter SPIP | KK Penilaian maturitas SPIP | sedang | a. Tujuan : menilai kesesuaian bukti dukung yang dibutuhkan dengan uraian parameter penilaian SPIP terintegrasi b. Sasaran : KK penilaian SPIP terintegrasi PD maupun Pemkot | 10 | Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | 1 Laporan | Belum Terlaksana | belum direviu. | ||||||||||||||||
62 | 12 | PKPT | Pengawasan Lainnya | Non Mandatory | EKOKESRA | Penyusunan Pedoman Pengembangan Informasi Awal (PIA) | - | Menyusun panduan teknis yang terstandar bagi auditor dalam melakukan pengumpulan dan analisis informasi awal | 16 | 5/4/2026 | 6/30/2026 | 1. Inspektur 2. Irban Ekokesra 3. Nurhadiyanta 4. Ahmad Islahuddin 5. Devi Putri Aprilia 6. Rifqi Khoirunnisa 7. Nur Rohmah Choirun Nisa 8. Nurtiyas Mutiara Rohmawati | 1 Laporan | Terealisasi | ST No. 800.1.11.1/19 Tanggal 30 April 2026 | |||||||||||||||
63 | 13 | PKPT | Pengawasan Lainnya | Non Mandatory | EKOKESRA | Penyusunan Pedoman Desain Penugasan Pengawasan (DPP) | - | Menyusun panduan teknis bagi auditor dalam merancang Desain Penugasan Pengawasan | 16 | 04-05-2026 | 30-06-2026 | 1. Inspektur 2. Irban Ekokesra 3. Agus Widodo 4. Lathif Aris Putra 5. Anki Cahya Kesumadewi 6. Marisa Nurmasari 7. Nurulita Wuryaningrum 8. Noor Amalia | 1 Laporan | Terealisasi | ST No. 800.1.11.1/20 Tanggal 30 April 2026 | |||||||||||||||
64 | 8 | PKPT | ADTT Tematik | Mandatory | KEUASET | Evaluasi BUMD | Rencana Bisnis, Rencana Kerja Anggaran, dan Pelaporan Direksi dan Dewan Pengawas | 21 | 2/4/2026 | 4/5/2026 | 1. Inspektur 2. Irban Keu&Aset 3. Mei Nurningsih 4. Rohana Dian P 5. Tri Wahyu 6. Rizky Albab G 7. Tri Widyaningsih 8. Anna Riki 9. Widya Okti | 1. Inspektur 2. Irban Keuaset 3. Mei Nurningsih 4. Siwi Catur Nugraha 5. Tri Wahyuni Sekaringsih 6. Suparno 7. Anna Riki Ratna Satriyani 8. Tri Widyaningsih | 1 Laporan | Terealisasi | ST No. 800.1.11.1/5 Tanggal 1 April 2026 | |||||||||||||||
65 | 15 | PKPT | Pengawasan Lainnya | Non Mandatory | SARPRAS | Surat BPKP tentang Atensi atas Rencana Aksi Kolaboratif Peningkatan IEPK pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2026. | 7 Kemantren | melaksanakan mini survey tahap II atas pengendalian gratifikasi pada 7 Kemantren sebagai perangkat daerah sampel | 30 | 1-04-2026 | 31-05-2026 | 1. Inspektur 2. Irban Sarpras 3. Novita 4. Abner Bernard Armadani 5. Ika Anggitasari 6. Ria Rizky Fadhillah 7. Riski Choirul Rahmawati | 1 Laporan | Terealisasi | ST No 800.1.11.1/6 tanggal 1 April 2026 | semua non pkpt jadi ada di perubahan pkpt | ||||||||||||||
66 | 16 | PKPT | Reviu | Mandatory | PAI | Permohonan dari Perangkat Daerah | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta | melaksanakan reviu Pengembalian Tunjangan Profesi Guru Tahun 2026 ke Kas Daerah | 5 | 02-04-2026 | 09-04-2026 | 1. Inspektur 2. Irban PAI 3. Novita 4. Ika Anggitasari 5. Rosalia Indardiyanti C. 6. Anggi Rizky Damayanti S. 7. Dwi Nur Cahyo | 1 Laporan | Terealisasi | ST No 800.1.11.1/7 Tanggal 2 April 2026 | |||||||||||||||
67 | 17 | PKPT | Reviu | Mandatory | EKOKESRA | Permohonan dari Perangkat Daerah | Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta | melaksanakan reviu Pengusulan Alat Kesehatan Puskesmas melalui Proyek SOPHI TA 2026 | 5 | 06-04-2026 | 08-04-2026 | 1. Inspektur 2. Irban Ekokesra 3. Nurhadiyanta 4. Ahmad Islahuddin 5. Lina Nur Aeni 6. Marisa Nurmasari 7. Devi Putri Aprilia 8. Tri Widyaningsih 9. Nadya Setyawati | 1 Laporan | Terealisasi | ST No 800.1.11.1/10 tanggal 6 April 2026 | -Data Jumlah SDMK pada Data SISDMK 2026 -Data Aspak | ||||||||||||||
68 | 18 | PKPT | Reviu | Mandatory | EKOKESRA | Permohonan dari Perangkat Daerah | DP3AP2KB | melaksanakan reviu verifikasi inputan evaluasi kota layak anak Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2025 | 20-04-2026 | 30-04-2026 | 1 Laporan | Terealisasi | ST No 45/ST/Insp/IV/2026 tanggal 13 April 2026 | |||||||||||||||||
69 | 19 | PKPT | Reviu | Mandatory | SARPRAS | ADTT Tematik | Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta | Evaluasi penyajian aset tidak berwujud atas Pembuatan Sistem Informasi RTHP pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta | 10 | 16-04-2026 | 30-04-2026 | 1. Inspektur 2. Irban Sarpras 3. Mei Nurningsih,S.E. 4. Erna Susila,S.E. 5. Siti Chamidah,S.E. 6. Renaning Ardjanto, S.E. | 1 Laporan | Terealisasi | ST No 800.1.11.1/14 tanggal 15 April 2026 | Laporan Evaluasi Sistem Informasi RTHP No: 700.1.2.1/027/E.RTHP/C/V/2026 Tgl: 8 Mei 2026 | tambahan | |||||||||||||
70 | 20 | PKPT | Pengawasan Lainnya | Non Mandatory | KEUASET | Permohonan dari Perangkat Daerah | DPMPTSP | melaksanakan Pengembangan Informasi Awal (PIA) Reviu Layanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) | 22-04-2026 | 28-04-2026 | 1. Inspektur 2. Irban Keuaset 3. Dhani Dwi Astuti 4. Rohana Dian Puspasari 5. Syahnidar Zuhra Nazila 6. Diasmita Novemilia Sari 7. Rizky Albab Ghiffari 8. Widya Oktiyanti | Terealisasi | ST No 800.1.11.1/15 tanggal 22 April 2026 | |||||||||||||||||
71 | 15 | PKPT | Pemantauan/Monitoring | Mandatory | SARPRAS | Pemantauan PBJ | Bagian PBJ Setda Kota Yogyakarta | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada seluruh Perangkat Daerah yg melalui e-purchasing Tahun 2026 | 1. Inspektur 2. Irban Sarpras 3. Farid Rahmanto 4. Duwinda Ferry S 6. Renaning Ardjanto 7. Riski Choirul 8. Naulina Tambunan | 1 Laporan | Terealisasi | ST No 6/ST/Insp/I/2026 tanggal 14 Januari 2026 | Pemantauan sepanjang tahun, Laporan per 3 bulan. ST bisa dimasukan setiap 3 bulan (PKPT) | |||||||||||||||||
72 | MEI | |||||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | PKPT | Asurans Lainnya | Non Mandatory | ​ | Penelitian dan Penelaahan Informasi | Sesuai Kebutuhan | a. Tujuan : Memperoleh simpulan kelayakan suatu aduan / permasalahan untuk dilanjutkan dengan pengawasan berikutnya b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan | - | - | - | Tim PPI sesuai mitra atau disposisi Inspektur | 4 Laporan | Tidak | ||||||||||||||||
74 | 2 | PKPT | Pengawasan Lainnya | Non Mandatory | ​ | Klinik Konsultasi | Sesuai Kebutuhan | a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja. b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen resiko dan sistem pengendalian internal organisasi | - | - | - | Tim Konsultasi sesuai mitra dan atau permasalahan | 0 Laporan | Terealisasi | Terealisasi 3 kali Klinik Konsultasi 1. Form 12/KK/C/V/2026 (Bidang Sarpras) 2. Form 13/KK/B/V/2026 (Bidang Keuaset) 3. Form 14/KK/A/V/2026 (Bidang PAI) | |||||||||||||||
75 | 3 | PKPT | Pemantauan/Monitoring | Mandatory | PAI | Monitoring (MCP KPK) | Sesuai Pokja MCP | a. Tujuan : Melakukan monitoring dan evaluasi upaya pencegahan korupsi pada sektor strategis agar lebih efektif dan dan efisien, selaras dengan kebijakan strategis KPK b. Sasaran : MCP KPK RI Pemerintah Kota Yogyakarta | 10 | - | - | Sesuai dengan Keputusan Inspektur Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan MCP pada Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta | 1 fasilitasi | ​ | di juni (per triwulan) | |||||||||||||||
76 | 5 | PKPT | Reviu | Mandatory | EKOKESRA | Reviu RKPD 2027 | Bappeda | a. Tujuan : Mendapatkan keyakinan terbatas bahwa RKPD 2027 sudah disusun sesuai dengan pedoman b. Sasaran : a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah; b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah. | 5 | 5/29/2026 | 6/5/2026 | Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | 1 Laporan | Terealisasi | ST No. 800.1.11.1/36 Tanggal 20 Mei 2026 ST No. 50/ST/Insp/V/2026 Tanggal 29 Mei 2026 | masih berjalan | ||||||||||||||
77 | 6 | PKPT | Evaluasi | Mandatory | SARPRAS | Evaluasi dan Reviu Manajemen Risiko | Tingkat Pemkot | sedang | a. Tujuan : Menilai efektivitas pengendalian risiko dalam rangka mencapai tujuan Perangkat Daerah b. Sasaran : Laporan manajemen risiko tahun 2025 dan dokumen penilaian risiko tahun 2026 | 10 | 5/25/2026 | 6/5/2026 | Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | 1 Laporan | Terealisasi | ST No. 800.1.10/38 Tanggal 25 Mei 2026 | |||||||||||||
78 | 7 | PKPT | Evaluasi | Mandatory | PAI | Evaluasi Zona Integritas | Sesuai dengan Mitra Bidang | a. Tujuan : Menilai capaian parameter Zona Integritas pada Perangkat Daerah b. Sasaran : Capaian nilai Penilaian Mandiri Zona Integritas Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta | 10 | 5/12/2026 | 5/29/2026 | Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | 1 Laporan | Terealisasi | ST No. 800.1.11.1/29 Tanggal 12 Mei 2026 | |||||||||||||||
79 | 17 | PKPT | Reviu | Mandatory | KEUASET | Reviu SHS | BPKAD | a. Tujuan: Memberikan keyakinan terbatas bahwa Standar Harga Satuan (SHS) pada Pemerintah Kota Yogyakarta telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan dimanfaatkan dengan optimal dalam perencanaan dan penganggaran APBD. b. Sasaran : Kesesuaian SHS pada Pemerintah Kota Yogyakarta. | 10 | 5/25/2026 | 6/10/2026 | 1. Inspektur 2. Irban Keu&Aset 3. Dhani Dwi 4. Rio Dicky 5. Tri Widyaningsih 6. Suparno 7. Rizky Albab | 1 Laporan | Belum Terlaksana | baru naik permohonan di bulan juni | |||||||||||||||
80 | 18 | PKPT | Reviu | Mandatory | PAI | Permohonan dari Perangkat Daerah | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta | Pengembalian Dana BOSP Kesetaraan Tahap I Tahun 2026 Ke Kas Negara | 5 | 5/12/2026 | 5/20/2026 | 1. Inspektur 2. Irban PAI 3. Novita 4. Lina Nur Aeni 5. Yunarko Adi Pratama 6. Ajeng Maya Stefanny S 7. Anggi Rizky Damayanti S | Terealisasi | ST No. 800.1.11.1/28 Tanggal 12 Mei 2026 | Laporan Hasil Reviu Pengembalian BOP Kesetaraan Tahap I Tahun 2026 Tanggal 19 Mei 2026 Nomor: 700.1.2.1/028/R.BOP/A/V/2026 | |||||||||||||||
81 | 19 | PKPT | Reviu | Mandatory | PAI | ADTT Tematik | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta | Dokumen Perencanaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Trotoar Jalan Sultan Agung Tahun Anggaran 2026 | 10 | 5/12/2026 | 5/29/2026 | 1. Inspektur 2. Irban PAI 3. Novita 4. Teddy Widyanto 5. Nisa Isnaini 6. Beni Prasetyo Prihatmoko 7. Dwi Nur Cahyo | Terealisasi | ST No. 800.1.11.1/26 Tanggal 12 Mei 2026 | HPS | |||||||||||||||
82 | 20 | NON PKPT | Evaluasi | KEUASET | Evaluasi BUMD | PDAM | Rencana Bisnis, Rencana Kerja Anggaran, dan Pelaporan Direksi dan Dewan Pengawas | 16 | 5/5/2026 | 6/2/2026 | 1. Inspektur 2. Irban Keu&Aset 3. Mei Nurningsih 4. Siwi Catur Nugraha 5. Tri Wahyuni Sekaringsih 6. Suparno 7. Anna Riki Ratna Satriyani 8. Tri Widyaningsih | Terealisasi | Evaluasi lanjutan ST No. 800.1.11.1/24 Tanggal 5 Mei 2026 Evaluasi lanjutan ST No. 800.1.11.1/7 Tanggal 3 Juni 2026 | |||||||||||||||||
83 | 21 | PKPT | Reviu | Mandatory | KEUASET | Permohonan dari Perangkat Daerah | 39 SKPD | Laporan Inventarisasi Aset Rusak Tahun 2025 s.d April 2026 | 10 | 5/5/2026 | 5/20/2026 | 1. Inspektur 2. Irban Keu&Aset 3. Dhani Dwi Astuti 4. Rio Dicky Andreanto 5. Tri Wahyuni Sekaringsih 6. Syahnidar Zuhra Nazila 7. Devi Putri Aprilia 8. Ghoniyah Indah Mutiara 9. Nadya Setyawati Suhardo 10. Nisa Isnaini 11. Nurtiyas Mutiara Rohmawati | Terealisasi | ST No. 800.1.11.1/23 Tanggal 5 Mei 2026 | ||||||||||||||||
84 | 22 | PKPT | Reviu | Mandatory | KEUASET | Permohonan dari Perangkat Daerah | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Dokumen Data Jumlah ASN dan Belanja Pegawai | 3 | 5/4/2026 | 5/6/2026 | 1. Inspektur 2. Irban Keu&Aset 3. Abner Bernard Armadani 4. Anki Cahya Kesumadewi 5. Rosalia Indardiyanti C 6. Risma Widyawati 7. Ajeng Maya Stefanny S 8. Beni Prasetyo Prihatmoko | Terealisasi | ST No. 800.1.11.1/22 Tanggal 4 Mei 2026 | Laporan Hasil Reviu Dokumen Data Jumlah ASN dan Belanja Pegawai Tanggal 7 Mei 2026 Nomor: 700.1.2.1/025/R.ASN/A/V/2026 | |||||||||||||||
85 | JUNI | |||||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | PKPT | Asurans Lainnya | Non Mandatory | ​ | Penelitian dan Penelaahan Informasi | Sesuai Kebutuhan | a. Tujuan : Memperoleh simpulan kelayakan suatu aduan / permasalahan untuk dilanjutkan dengan pengawasan berikutnya b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan | - | - | - | Tim PPI sesuai mitra atau disposisi Inspektur | 4 Laporan | ​ | ||||||||||||||||
87 | 2 | PKPT | Pengawasan Lainnya | Non Mandatory | ​ | Klinik Konsultasi | Sesuai Kebutuhan | a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja. b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen resiko dan sistem pengendalian internal organisasi | - | - | - | Tim Konsultasi sesuai mitra dan atau permasalahan | 1 Laporan | Terealisasi | Terealisasi 3 kali Klinik Konsultasi 1. Form 15/KK/C/VI/2026 (Bidang Sarpras) 2. Tanggal 10 Juni 2026 (Bidang Sarpras) 3. Tanggal 17 Juni 2026 (Bidang Kesra) | |||||||||||||||
88 | 3 | PKPT | Pemantauan/Monitoring | PAI | Monitoring (MCP KPK) | Sesuai Pokja MCP | a. Tujuan : Melakukan monitoring dan evaluasi upaya pencegahan korupsi pada sektor strategis agar lebih efektif dan dan efisien, selaras dengan kebijakan strategis KPK b. Sasaran : MCP KPK RI Pemerintah Kota Yogyakarta | 10 | - | - | Sesuai dengan Keputusan Inspektur Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan MCP pada Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta | 1 fasilitasi | ​ | |||||||||||||||||
89 | 5 | PKPT | Pemantauan/Monitoring | PAI | Monev WBS | Laporan pada aplikasi WBS | a. Tujuan : Sebagai sarana bagi pelapor untuk melaporkan tindakan fraud, pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode etik, dan benturan kepentingan tanpa rasa takut atau khawatir karena dijamin kerahasiaannya. b. Sasaran : Agar fraud yang terjadi dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin | 5 | minggu 3 | Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi | 1 Laporan | ​ | ||||||||||||||||||
90 | 7 | PKPT | Pemantauan/Monitoring | Mandatory | SARPRAS | Pemantauan E-Purchasing | Bagian PBJ Setda | Sedang | Tujuan: memperoleh keyakinan terbatas (limited assurance) atas rangkuman transaksi dan produk yang ditransaksikan pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing katalog versi 6.0 dan memberikan gambaran atas anomali transaksi dalam pengadan melalui e-purchasing Sasaran: seluruh PBJ melalui e purchasing tahun 2026 | 5 | Minggu ke 4 | 1. Inspektur 2. Irban Sarpras 3. Farid R 4. Duwinda Fery 5. Renaning 6. Riski Choirul 7. Naulina | 1 Laporan | Terealisasi | ST No 6/ST/Insp/I/2026 tanggal 14 Januari 2026 | |||||||||||||||
91 | 10 | PKPT | Pemantauan/Monitoring | PAI | Monitoring Tindak Lanjut Internal dan Eksternal | Sesuai dengan Perangkat Daerah Mitra Bidang | a. Tujuan : Mengetahui progres penyelesaian tindak lanjut yang sudah dilaksanakan oleh auditi b. Sasaran : Tindak lanjut auditi | 5 | Minggu 3 | Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | 4 Laporan | ​ | ||||||||||||||||||
92 | 12 | PKPT | Asurans Lainnya | Mandatory | SARPRAS | Penjaminan Kualitas Penilaian SPIP | Sampel Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta | Sedang | a. Tujuan : Memberikan penilaian akhir atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP dan memberikan saran perbaikan b. Sasaran : Pelaksanaan SPIP Sem II 2025 sd Sem I 2026 | 5/25/2026 | 6/30/2026 | Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | 1 Laporan | Terealisasi | ST No. 800.1.10/39 Tanggal 25 Mei 2026 | ||||||||||||||
93 | 12 | PKPT | Reviu | Mandatory | EKOKESRA | Reviu Ulang Laporan Rencana Penggunaan Sisa Bagian DAU Bidang Kesehatan | BPKAD | Melaksanakan reviu laporan rencana penggunaan sisa DAU yang ditentukan penggunaanya untuk bidang kesehatan tahun sebelumnya | 5 | 18/06 | 23/06 | 1. Inspektur 2. Irban Bidang Ekoksra 3. Nurhadiyanta 4. Anki Cahya 5. Nurulita W 6. Nur Rohmah CN | 1 Laporan | ​ | 1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD | |||||||||||||||
94 | JULI | |||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | PKPT | Asurans Lainnya | Non Mandatory | ​ | Penelitian dan Penelaahan Informasi | Sesuai Kebutuhan | a. Tujuan : Memperoleh simpulan kelayakan suatu aduan / permasalahan untuk dilanjutkan dengan pengawasan berikutnya b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan | - | - | - | Tim PPI sesuai mitra atau disposisi Inspektur | 4 Laporan | ​ | ||||||||||||||||
96 | 2 | PKPT | Pengawasan Lainnya | Non Mandatory | ​ | Klinik Konsultasi | Sesuai Kebutuhan | a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja. b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen resiko dan sistem pengendalian internal organisasi | - | - | - | Tim Konsultasi sesuai mitra dan atau permasalahan | 0 Laporan | ​ | ||||||||||||||||
97 | 3 | PKPT | Pemantauan/Monitoring | PAI | Monitoring (MCP KPK) | Sesuai Pokja MCP | a. Tujuan : Melakukan monitoring dan evaluasi upaya pencegahan korupsi pada sektor strategis agar lebih efektif dan dan efisien, selaras dengan kebijakan strategis KPK b. Sasaran : MCP KPK RI Pemerintah Kota Yogyakarta | 10 | - | - | Sesuai dengan Keputusan Inspektur Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan MCP pada Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta | 1 fasilitasi | ​ | |||||||||||||||||
98 | 9 | PKPT | Evaluasi | Mandatory | KEUASET | PDTT Optimalisasi PAD | BPKAD | a. Tujuan: Menilai atau menguji efektivitas dan produktivitas Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan tata kelola yang baik serta memperkuat struktur keuangan daerah sebagai salah satu tolok ukur/indikator cermin kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan daerah. b. Sasaran: mendapatkan informasi tentang pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan basis data untuk pengelolaan PAD pada Pemerintah daerah (Tujuan aspek pengawasan 3) | 16 | 16/03 | 27/03 | 1. Inspektur 2. Irban Keu&Aset 3. Dhani 4. Rio 5. Zila 6. Ghoniyah 7. Diasmita 8. Widya Okti | 1 Laporan | ​ | ||||||||||||||||
99 | 10 | PKPT | Reviu | Mandatory | KEUASET | Reviu DAU Dana Kelurahan Tahap I Tahun 2026 | a. Tujuan: Memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa rancangan akhir Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokai Umum (DAU) Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahan I Tahun Anggaran 2026 Kota Yogyakarta telah disusun sesuai dengan ketentuan yang ebrlaku yaitu dengan memedomani Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024. b. Sasaran: 1. Kesesuaian format rancangan akhir laporan dengan ketentuan yang berlaku. 2. Kesesuaian nilai realisasi dalam rancangan akhir laporan dengan total rekapitulasi realisasi pada setiap kelurahan. 3. Kesesuaian nilai realisasi per kelurahan dengan SP2D dan dokumen pendukung lainnya. 4. Kesesuaian volume output dalam rancangan akhir laporan dengan total rekapitulasi volume pada setiap kelurahan. | 10 | 1. Inspektur 2. Irban Keu&Aset 3. Dhani 4. Siwi C. 5. Tri Wahyuni S. 6. Tri Widyaningsih 7. Widya Oktiyanti | 1 Laporan | ​ | |||||||||||||||||||
100 | PKPT | Pengawasan Lainnya | Mandatory | PAI | Sosialisasi Anti Korupsi | Sesuai dengan pedoman MCP KPK | a. Tujuan : meningkatkan pemahaman pemangku kebijakan tentang efek negatif korupsi dan pentingnya integritas dalam berbagai sektor kehidupan serta upaya pencegahannya b. Sasaran : ASN Pemerintah Kota Yogyakarta | Minggu 3 | Panitia Penyelenggara : Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset | 1 Laporan | ​ | |||||||||||||||||||