| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
4 | Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||||||||
5 | Управління освіти, культури, молоді та спорту Мереф‘янської міської ради | |||||||||||||||||||||||
6 | (найменування головного розпорядника | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | коштів місцевого бюджету ) | |||||||||||||||||||||||
9 | 02.02.2026 р. № | |||||||||||||||||||||||
10 | Паспорт | |||||||||||||||||||||||
11 | бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік | |||||||||||||||||||||||
12 | 1. | 0600000 | Управління освіти, культури, молоді та спорту Мереф‘янської міської ради | 46034114 | ||||||||||||||||||||
13 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
14 | 2. | 0610000 | Управління освіти, культури, молоді та спорту Мереф‘янської міської ради | 46034114 | ||||||||||||||||||||
15 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
16 | 3. | 0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 2050200000 | ||||||||||||||||||
17 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
18 | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –7560887 гривень , у тому числі загального фонду – 7560887 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | |||||||||||||||||||||||
19 | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
20 | Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) ; Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" від 03.12.2025р. №4695-IX; ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 року № 2866-IV; Наказ МФУ від 02.01.2019 № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793" Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" ; Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023р № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»"; Рішення LХХI сесії Мереф’янської міської ради VІІІ скликання від 12.12.2025р №2517/25 "Про місцевий бюджет Мереф’янської міської територіальної громади на 2026 рік" | |||||||||||||||||||||||
21 | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
22 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
23 | 1 | Здійснення організаційно-функціональних повноважень у відповідній сфері | ||||||||||||||||||||||
24 | 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
25 | Керівництво і управління у відповідній сфері | |||||||||||||||||||||||
26 | 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
27 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
28 | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | ||||||||||||||||||||||
29 | 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||
30 | гривень | |||||||||||||||||||||||
31 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
33 | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 7 560 887 | 0 | 7 560 887 | |||||||||||||||||||
34 | Усього | 7 560 887 | 0 | 7 560 887 | ||||||||||||||||||||
35 | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
36 | гривень | |||||||||||||||||||||||
37 | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
39 | 1 | Програма інформатизації та цифровізації в Мереф’янській міській територіальній громаді на період 2025-2027 років | 186 000 | 0 | 186 000 | |||||||||||||||||||
40 | Усього | 186 000 | 0 | 186 000 | ||||||||||||||||||||
41 | 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
42 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||
43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
44 | 1 | затрат | ||||||||||||||||||||||
45 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 14,00 | 0,00 | 14,00 | ||||||||||||||||||
46 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | кошторис | 7 086 987,00 | 0,00 | 7 086 987,00 | ||||||||||||||||||
47 | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріалт, обладнання та інвентар) | грн. | кошторис | 102 200,00 | 0,00 | 102 200,00 | ||||||||||||||||||
48 | витрати на здійснення видатків, які не мають постійного характеру | грн. | кошторис | 185 700,00 | 0,00 | 185 700,00 | ||||||||||||||||||
49 | видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | кошторис | 186 000,00 | 0,00 | 186 000,00 | ||||||||||||||||||
50 | 2 | продукту | ||||||||||||||||||||||
51 | кількість виданих розпорядчих актів | од. | дані з первинної облікової інформації | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
52 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | дані з первинної облікової інформації | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | ||||||||||||||||||
53 | кількість підготовлених листів | од. | дані з первинної облікової інформації | 700,00 | 0,00 | 700,00 | ||||||||||||||||||
54 | кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати | од. | дані з первинної облікової інформації | 6,00 | 0,00 | 6,00 | ||||||||||||||||||
55 | 3 | ефективності | ||||||||||||||||||||||
56 | середньорічні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 506 213,36 | 0,00 | 506 213,36 | ||||||||||||||||||
57 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 | ||||||||||||||||||
58 | середні витрати на здійснення видатків, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю | грн. | розрахунок | 13 264,29 | 0,00 | 13 264,29 | ||||||||||||||||||
59 | середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | розрахунок | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | ||||||||||||||||||
60 | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | од. | розрахунок | 7,00 | 0,00 | 7,00 | ||||||||||||||||||
61 | кількість підготовлених листів на одного працівника | од. | розрахунок | 50,00 | 0,00 | 50,00 | ||||||||||||||||||
62 | 4 | якості | ||||||||||||||||||||||
63 | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
64 | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
65 | питома вага придбаного обладнання та предметів довгострокового користування до запланованого | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
66 | Начальник Управління освіти, культури, молоді та спорту | Андрій СВИСТУН | ||||||||||||||||||||||
67 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
68 | ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||
69 | Фінансовий відділ Мереф’янської міської ради | |||||||||||||||||||||||
70 | Начальник Фінансового відділу | Тетяна ВИШНЯК | ||||||||||||||||||||||
71 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
72 | 02.02.2026 р. | |||||||||||||||||||||||
73 | М.П. | |||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||