BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2024 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0111210 0990 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітними потребами, які здобувають освіту в закладі середньої освіти.
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)435 106,000,00435 106,00211 204,060,00211 204,06-223 901,940,00-223 901,94
15
1 Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти34 350,000,0034 350,0034 193,420,0034 193,42-156,580,00-156,58
16
Економія коштів у зв'язку з відсутністю достатньої кількості спеціалістів та зменшенню кількості проведених занять через хвороби дітей
17
2Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти400 756,000,00400 756,00177 010,640,00177 010,64-223 745,360,00-223 745,36
18
Економія коштів у зв'язку з відсутністю достатньої кількості спеціалістів та зменшенню кількості проведених занять через хвороби дітей
19
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
20
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
21
1. Залишок на початок року0,000,000,00
22
1.1 власних надходжень0,000,000,00
23
1.2 інших надходжень0,000,000,00
24
2. Надходження0,000,000,00
25
2.1 власні надходження0,000,000,00
26
2.2 надходження позик0,000,000,00
27
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
28
2.4 інші надходження0,000,000,00
29
3. Залишок на кінець року0,000,000,00
30
3.1 власних надходжень0,000,000,00
31
3.2 інших надходжень0,000,000,00
32
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
33
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
34
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
35
 Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти
36
Затрат
37
1Обсяг видатків на забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти34 350,000,0034 350,0034 193,420,0034 193,42-156,580,00-156,58
38
Економія коштів у зв'язку з відсутністю достатньої кількості спеціалістів та зменшенню кількості проведених занять через хвороби дітей
39
Продукту
40
2Середньорічна кількість дітей які потребують додаткових корекційно-розвиткових занять в закладах дошкільної освіти1,000,001,004,000,004,003,000,003,00
41
розбіжність згідно фактичних даних по кількості дітей, які потребують корекційно-розвиткових занять
42
Ефективності
43
3середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти34 350,000,0034 350,008 548,360,008 548,36-25 801,640,00-25 801,64
44
відхилення пояснюється відповідною зміною показників затрат і продукту
45
Якості
46
4Рівень системного забезпечення дітей з особливими освітніми потребами корекційно-розвитковими заняттями в закладах дошкільної освіти100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
47
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
48
Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти
49
Затрат
50
5Обсяг видатків на забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в закладах загальної400 756,000,00400 756,00177 010,640,00177 010,64-223 745,360,00-223 745,36
51
Економія коштів у зв'язку з відсутністю достатньої кількості спеціалістів та зменшенню кількості проведених занять через хвороби дітей
52
Продукту
53
6Середньорічна кількість дітей які потребують додаткових корекційно-розвиткових занять в закладах загальної середньої освіти15,000,0015,0016,000,0016,001,000,001,00
54
розбіжність згідно фактичних даних по кількості дітей, які потребують корекційно-розвиткових занять
55
Ефективності
56
7середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти26 717,000,0026 717,0011 063,170,0011 063,17-15 653,830,00-15 653,83
57
відхилення пояснюється відповідною зміною показників затрат і продукту
58
Якості
59
8Рівень системного забезпечення дітей з особливими освітніми потребами корекційно-розвитковими заняттями в закладах загальної середньої освіти100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
60
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
61
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
62
№
з/п		ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
63
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
64
Видатки(надані кредити)0,000,000,00211 204,060,00211 204,060,000,000,00
65
1 Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти0,000,000,0034 193,420,0034 193,420,000,000,00
66
67
Ефективності
68
1середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти0,000,000,008 548,360,008 548,360,000,000,00
69
Економія коштів у зв'язку з відсутністю достатньої кількості спеціалістів та зменшенню кількості проведених занять через хвороби дітей
70
Якості
71
2Рівень системного забезпечення дітей з особливими освітніми потребами корекційно-розвитковими заняттями в закладах дошкільної освіти0,000,000,00100,000,00100,000,000,000,00
72
2Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти0,000,000,00177 010,640,00177 010,640,000,000,00
73
74
Ефективності
75
1середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти0,000,000,0011 063,170,0011 063,170,000,000,00
76
Економія коштів у зв'язку з відсутністю достатньої кількості спеціалістів та зменшенню кількості проведених занять через хвороби дітей
77
Якості
78
2Рівень системного забезпечення дітей з особливими освітніми потребами корекційно-розвитковими заняттями в закладах загальної середньої освіти0,000,000,00100,000,00100,000,000,000,00
79
80
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:гривень
81
№
з/п		ПоказникиЗагальний обсяг фінансування проекту (програми), всьогоПлан на звітний період з урахуванням змінВиконано за звітний періодВідхиленняВиконано всьогоЗалишок фінансування на майбутні періоди
82
123456 = 5 -478 = 3 - 7
83
1.Надходження всього:X0,000,000,00XX
84
Надходження бюджету розвиткуX0,000,000,00XX
85
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)X0,000,000,00XX
86
Запозичення до бюджетуX0,000,000,00XX
87
Інші джерелаX0,000,000,00XX
88
2.Видатки бюджету розвитку всього:XXX
89
90
5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:
91
Фінансових порушень не виявлено.
92
5.7 Стан фінансової дисципліни:
93
станом на 01.01.2025р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.
94
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
95
Програма є актуальною для її подальшої реалізації.
96
ефективності бюджетної програми
97
Висока ефективність програми
98
корисності бюджетної програм
99
Дана програма забезпечує надання освіти та державної підтримки особам з особливими освітніми проблемами.
100
довгострокових наслідків бюджетної програми