BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2024 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0117130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)50 000,0015 331,0065 331,000,009 537,609 537,60-50 000,00-5 793,40-55 793,40
15
2Проведення інвентаризації земель50 000,000,0050 000,000,000,000,00-50 000,000,00-50 000,00
16
Розбіжність пояснюється тим , що розробниками містобудівної документації не було закінчено роботу з Комплексного плану просторового розвитку громади
17
3Здійснення експертної грошової оцінки0,0015 331,0015 331,000,009 537,609 537,600,00-5 793,40-5 793,40
18
Розбіжність пояснюється тим що 1 експертно-грошова оцінка була виконана на прикінці 2023 року.
19
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
20
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
21
1. Залишок на початок року0,000,000,00
22
1.1 власних надходжень0,000,000,00
23
1.2 інших надходжень0,000,000,00
24
2. Надходження0,000,000,00
25
2.1 власні надходження0,000,000,00
26
2.2 надходження позик0,000,000,00
27
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
28
2.4 інші надходження0,000,000,00
29
3. Залишок на кінець року0,000,000,00
30
3.1 власних надходжень0,000,000,00
31
3.2 інших надходжень0,000,000,00
32
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
33
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
34
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
35
Проведення інвентаризації земель
36
Затрат
37
1обсяг витрат на виготовлення технічної документації з інвентаризації земель50 000,000,0050 000,000,000,000,00-50 000,000,00-50 000,00
38
Розбіжність пояснюється тим , що розробниками містобудівної документації не було закінчено роботу з Комплексного план
39
Продукту
40
2кількість виготовленої технічної документації з інвентаризації земель2,000,002,000,000,000,00-2,000,00-2,00
41
Розбіжність пояснюється тим , що розробниками містобудівної документації не було закінчено роботу з Комплексного план
42
Ефективності
43
3Середні витрати на виготовлення однієї технічної документації з інвентаризації земель25 000,000,0025 000,000,000,000,00-25 000,000,00-25 000,00
44
Розбіжність пояснюється тим , що розробниками містобудівної документації не було закінчено роботу з Комплексного план
45
Якості
46
4відсоток виготовленої технічної документації з інвентаризації земель до запланованої100,000,00100,000,000,000,00-100,000,00-100,00
47
Розбіжність пояснюється тим , що розробниками містобудівної документації не було закінчено роботу з Комплексного план
48
Здійснення експертної грошової оцінки
49
Затрат
50
5обсяг витрат на проведення експертної грошової оцінки0,0015 331,0015 331,000,009 537,609 537,600,00-5 793,40-5 793,40
51
Розбіжність пояснюється тим що 1 експертно-грошова оцінка була виконана на прикінці 2023 року.
52
Продукту
53
6кількість договорів на проведення експертної грошової оцінки0,004,004,000,004,004,000,000,000,00
54
Ефективності
55
7середні витрати на проведення однієї експертно-грошової оцінки0,003 833,003 833,000,002 384,402 384,400,00-1 448,60-1 448,60
56
Розбіжність пояснюється тим що 1 експертно-грошова оцінка була виконана на прикінці 2023 року.
57
Якості
58
8відсоток проведених експертних грошових оцінок до запланованих0,00100,00100,000,00100,00100,000,000,000,00
59
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
60
№
з/п		ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
61
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
62
Видатки(надані кредити)104 500,008 500,00113 000,000,009 537,609 537,600,00112,218,44
63
1Виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки населенихї пунктів1 500,000,001 500,000,000,000,000,000,000,00
64
65
Ефективності
66
1Середні витрати на виготовлення одного комплекту документації1 500,000,001 500,000,000,000,000,000,000,00
67
Якості
68
2відсоток виготовленої технічної документації з нормативно-гррошової оцінки населених пунктів документації до запланованої100,000,00100,000,000,000,000,000,000,00
69
2Проведення інвентаризації земель103 000,000,00103 000,000,000,000,000,000,000,00
70
71
Ефективності
72
1Середні витрати на виготовлення однієї технічної документації з інвентаризації земель14 714,000,0014 714,000,000,000,000,000,000,00
73
Якості
74
2відсоток виготовленої технічної документації з інвентаризації земель до запланованої100,000,00100,000,000,000,000,000,000,00
75
3Здійснення експертної грошової оцінки0,008 500,008 500,000,009 537,609 537,600,00112,21112,21
76
77
Ефективності
78
1середні витрати на проведення однієї експертно-грошової оцінки0,002 833,332 833,330,002 384,402 384,400,0084,1684,16
79
Якості
80
2відсоток проведених експертних грошових оцінок до запланованих0,0060,0060,000,00100,00100,000,00166,67166,67
81
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:гривень
82
№
з/п		ПоказникиЗагальний обсяг фінансування проекту (програми), всьогоПлан на звітний період з урахуванням змінВиконано за звітний періодВідхиленняВиконано всьогоЗалишок фінансування на майбутні періоди
83
123456 = 5 -478 = 3 - 7
84
1.Надходження всього:X15 331,009 537,60-5 793,40XX
85
Надходження бюджету розвиткуX15 331,009 537,60-5 793,40XX
86
Розбіжність пояснюється тим що 1 експертно-грошова оцінка була виконана на прикінці 2023 року.
87
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)X0,000,000,00XX
88
Запозичення до бюджетуX0,000,000,00XX
89
Інші джерелаX0,000,000,00XX
90
2.Видатки бюджету розвитку всього:XXX
91
92
5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:
93
Фінансових порушень не виявлено.
94
5.7 Стан фінансової дисципліни:
95
Кредиторська та дебіторська заборгованості станом на 01.01.2025 відсутня.
96
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
97
Програма є актуальною для її подальшої реалізації.
98
ефективності бюджетної програми
99
Висока ефективність програми
100
корисності бюджетної програм