Ceklist Pembinaan dan Supervisi KPPN.xlsx

	A	B	C	D	E
1	Ceklist Kegiatan Pembinaan dan Supervisi KPPN
2
3	No	Kegiatan	PIC	Timeline
4	No	Kegiatan	PIC	Onsite	Ondesk
5	1	Verifikasi Kertas Kerja Treasurer	Seluruh Tim Pembinaan & Supervisi	Sesuai periode pembinaan ke KPPN masing-masing	Semester I : 30 Juni Semester II : 31 Desember
6	2	Verifikasi Kertas Kerja Pengelola Fiskal, Representasi Kementerian Keuangan di Daerah	Seluruh Tim Pembinaan & Supervisi	Sesuai periode pembinaan ke KPPN masing-masing	Semester I : 30 Juni Semester II : 31 Desember
7	3	Verifikasi Kertas Kerja Financial Advisor	Seluruh Tim Pembinaan & Supervisi	Sesuai periode pembinaan ke KPPN masing-masing	Semester I : 30 Juni Semester II : 31 Desember
8	4	Verifikasi Kertas Kerja Tata Kelola Internal	Seluruh Tim Pembinaan & Supervisi	Sesuai periode pembinaan ke KPPN masing-masing	Semester I : 30 Juni Semester II : 31 Desember
9	5	Verifikasi Kertas Kerja Inovasi	Seluruh Tim Pembinaan & Supervisi	Sesuai periode pembinaan ke KPPN masing-masing	Semester I : 30 Juni Semester II : 31 Desember
10	6	Verifikasi Kertas Kerja Standardisasi Kegiatan Manajemen	Seksi Supervisi Proses Bisnis	Sesuai periode pembinaan ke KPPN masing-masing	Semester I : 30 Juni Semester II : 31 Desember
11	7	Verifikasi Kertas Kerja Standardisasi Kegiatan Penguatan Integritas	Seksi Kepatuhan Internal	Sesuai periode pembinaan ke KPPN masing-masing	Semester I : 30 Juni Semester II : 31 Desember
12	8	Monitoring SMM ISO 9001:2015	Seksi Supervisi Proses Bisnis	Sesuai periode pembinaan ke KPPN masing-masing	Semester I : 30 Juni Semester II : 31 Desember
13	9	Monitoring SMAP ISO 37001:2016	Seksi Kepatuhan Internal	Sesuai periode pembinaan ke KPPN masing-masing	Semester I : 30 Juni Semester II : 31 Desember
14	10	Monitoring WBK/WBBM	Seksi Kepatuhan Internal	Sesuai periode pembinaan ke KPPN masing-masing	Semester I : 30 Juni Semester II : 31 Desember
15	11	Monitoring Infrastruktur TIK KPPN	Seksi Supervisi Teknis Aplikasi	Sesuai periode pembinaan ke KPPN masing-masing	Semester I : 30 Juni Semester II : 31 Desember
16	12	Survey Kepuasan Pegawai KPPN	Seksi Supervisi Teknis Aplikasi	Sesuai periode pembinaan ke KPPN masing-masing (sebelum pelaksanaan expose hasil pembinaan & supervisi)
17	13	Focus Group Discussion/ Sosialisasi	1) Narasumber bisa dari Seksi/JF 2) Laporan disusun oleh Seksi Supervisi Teknis Aplikasi	Sesuai periode pembinaan ke KPPN masing-masing	-
18	14	Pemantauan Kode Etik Pegawai KPPN	Seksi Kepatuhan Internal	Sesuai ST pelaksanaan pemantauan kode etik pada saat pembinaan ke KPPN masing-masing
19	15	Arahan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali	Seluruh Tim Pembinaan & Supervisi	Hari ke-2 pelaksanaan pembinaan dan supervisi KPPN
20	16	Agenda Transformasi	Duta Transformasi	Hari ke-3 (sebelum expose hasil pembinaan dan supervisi)
21	17	Expose Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN	Seluruh Tim Pembinaan & Supervisi	Hari ke-3 pelaksanaan pembinaan dan supervisi
22	18	Penyusunan Matriks Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN	Seluruh Tim Pembinaan & Supervisi	Paling lambat 5 hari kerja setelah periode pembinaan dan supervisi	Paling lambat 5 hari kerja setelah periode pembinaan dan supervisi
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100