| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SISTEMA DE GESTION | |||||||||||||||||||||||||
2 | Información de oficio | |||||||||||||||||||||||||
3 | Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 | |||||||||||||||||||||||||
4 | INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES | |||||||||||||||||||||||||
5 | Expresado en Quetzales | |||||||||||||||||||||||||
6 | Mes: Agosto 2023 | |||||||||||||||||||||||||
7 | PROVEEDOR | FACTURA | ||||||||||||||||||||||||
8 | No. | NIT | NOMBRE | TIPO | NUMERO | FECHA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | TOTAL | |||||||||||||||||
9 | CASOS DE EXCEPCIÓN (Artículo 44 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 2226A9EF No.: 3969469959 | 03/08/2023 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PRIMER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2023 | Q 2.351,94 | 1er. Nivel | ||||||||||||||||
11 | 2 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: F48787D6 No. 3830531618 | 03/08/2023 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEGUNDA NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2023 | Q 4.131,85 | 2do. Nivel | ||||||||||||||||
12 | 3 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 50AA2B63 No. 896091752 | 03/08/2023 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TERCER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2023 | Q 3.160,83 | 3er. Nivel | ||||||||||||||||
13 | 4 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: CE20B5D2 No. 3871297061 | 04/08/2023 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CUARTO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2023 | Q 7.231,04 | 4to. Nivel | ||||||||||||||||
14 | 5 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 8B7CC2D9 No. 492127965 | 03/08/2023 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL QUINTO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2023 | Q 5.250,29 | 5to. Nivel | ||||||||||||||||
15 | 6 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: DBE8BD1B No. 1966164833 | 03/08/2023 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEXTO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2023 | Q 2.718,62 | 6to. Nivel | ||||||||||||||||
16 | 7 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 47AF0AC9 No. 3053734959 | 04/08/2023 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEPTIMO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2023 | Q 3.322,42 | 7mo. Nivel | ||||||||||||||||
17 | 8 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 0E7E1469 No. 64242775 | 04/08/2023 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL OCTAVO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2023 | Q 2.786,67 | 8vo. Nivel | ||||||||||||||||
18 | 9 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 97123AC2 No. 1255294473 | 03/08/2023 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ASCENSORES NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2023 | Q 2.108,73 | Ascensores | ||||||||||||||||
19 | 10 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: E26F8370 No.: 3785442941 | 03/08/2023 | 111 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS DOS OFICINAS DE LA SEDE DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2023 | Q 445,13 | Oficinas Junta Nacional 14 CALLE 6‐12, Zona 1 | ||||||||||||||||
20 | 11 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 42B7A303 No.: 1591296707 | 05/08/2023 | 113 | SERVICIO DE TELEFONÍA PBX DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | Q 4.049,84 | |||||||||||||||||
21 | 12 | 39667197 | SANTOS DUARTE LAURA | FACTURA FEL | Serie: 869A3310 No.: 1139821457 | 31/07/2023 | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA PARA LAS INSTALACIONES Y PARQUEO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 | Q 600,00 | |||||||||||||||||
22 | TOTAL | Q 38.157,36 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | COMPRAS DE BAJA CUANTÍA (Artículo 43 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 2E3C5C77 No.: 2079343988 | 01/08/2023 | 113 | SERVICIO CORPORATIVO DE MENSAJERÍA DE TEXTO PARA NOTIFICAR A LOS JUBILADOS, EL ESTADO DEL TRAMITE DE SU PENSIÓN; SERVICIO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 | Q 1.250,00 | |||||||||||||||||
26 | 2 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 341D777C No.: 1160201037 | 05/08/2023 | 113 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, POR EL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2023 | Q 599,00 | |||||||||||||||||
27 | 3 | 101246463 | DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 0E9B2A0D No.: 1579241212 | 17/07/2023 | 211 | COMPRA DE AZÚCAR PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN Y USO DE LOS DISTINTOS NIVELES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 5.504,00 | |||||||||||||||||
28 | 4 | 7127170 | DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 0F8C743E No.: 2335393830 | 14/07/2023 | 267 | COMPRA DE TÓNER CÓDIGO CE278A COLOR NEGRO PARA USO DE IMPRESORA NÚMERO 78A. DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 1.460,00 | |||||||||||||||||
29 | 5 | 101246463 | DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: E9EF6A1C No.: 1518751140 | 25/07/2023 | 322 | COMPRA DE VENTILADORES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, DERIVADO DEL ESPACIO REDUCIDO EN EL QUE SE TRABAJA, MISMO QUE NO CUENTA CON MUCHA VENTILACIÓN, LA CANTIDAD DE PERSONAS POR ÁREA Y POR LAS ALTAS TEMPERATURAS | Q 9.775,00 | |||||||||||||||||
30 | 6 | 28416422 | MEJIA PAZ CARMEN YOLANDA | FACTURA FEL | Serie: 96038548 No.: 1503610669 | 09/08/2023 | 122 | IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DE LEY DE SERVICIO CIVIL Y SU REGLAMENTO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 23.100,00 | |||||||||||||||||
31 | 7 | 28416422 | MEJIA PAZ CARMEN YOLANDA | FACTURA FEL | Serie: 086AC77C No.: 4178724027 | 09/08/2023 | 268 | COMPRA DE 350 PORTA GAFETES PARA INVITADOS, 50 PORTA GAFETES PARA STAFF Y DIPLOMAS PARA CONFERENCISTAS, PARA EL PRIMER CONGRESO "LA INNOVACIÓN EN EL SERVICIO CIVIL EN GUATEMALA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE" REALIZADO EL 16 Y 17 DE MAYO 2023 | Q 14.775,00 | |||||||||||||||||
32 | 8 | 29780004 | VIELMAN GÓMEZ ANA SOFÍA | FACTURA FEL | Serie: 8B287A4C No.: 3988803426 | 31/07/2023 | 328 | COMPRA DE DOS UPS PARA PROTEGER LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 1.984,00 | |||||||||||||||||
33 | 9 | 105480894 | PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: AB8F09C7 No.: 2573878142 | 25/07/2023 | 261 268 292 | COMPRA DE CLORO, BOLSAS PARA BASURA, ESPONJA PARA LAVAR TRASTOS Y CERA LÍQUIDA ANTIDESLIZANTE, PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 15.219,50 | |||||||||||||||||
34 | 10 | 105480894 | PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 14C9AC9C No.: 672616275 | 25/07/2023 | 243 | COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 24.896,64 | |||||||||||||||||
35 | 11 | 101246463 | DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 6E1BD835 No.: 3062844870 | 26/07/2023 | 243 262 268 299 | COMPRA DE LOS DIFERENTES INSUMOS, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 14.762,00 | |||||||||||||||||
36 | 12 | 44581181 | TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 75701F9D No.: 124340145 | 24/08/2023 | 158 | ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA LAS DISTINTAS DIRECCIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO 5-2021, LEY PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | Q 18.900,00 | |||||||||||||||||
37 | 13 | 5614864 | CHAVARRIA AZURDIA FERNANDO ARTURO | FACTURA FEL | Serie: EA4133E7 No.: 172900861 | 11/08/2023 | 233 | COMPRA DE PANTALONES PARA EL PERSONAL MASCULINO QUE ATIENDE USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS DE LA ONSEC, CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR INSTITUCIONALMENTE A LOS TRABAJADORES, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ARTÍCULO 65 DEL V PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO | Q 12.800,00 | |||||||||||||||||
38 | 14 | 5614864 | CHAVARRIA AZURDIA FERNANDO ARTURO | FACTURA FEL | Serie: E3B49BA4 No.: 168315244 | 11/08/2023 | 233 | COMPRA DE BLUSAS PARA EL PERSONAL FEMENINO QUE ATIENDE USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR INSTITUCIONALMENTE A LOS TRABAJADORES, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ARTÍCULO 65 DEL V PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO | Q 24.400,00 | |||||||||||||||||
39 | 15 | 5614864 | CHAVARRIA AZURDIA FERNANDO ARTURO | FACTURA FEL | Serie: 65779B94 No.: 3411169029 | 11/08/2023 | 233 | COMPRA DE CAMISAS PARA EL PERSONAL MASCULINO QUE ATIENDE USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS DE LA ONSEC, CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR INSTITUCIONALMENTE A LOS TRABAJADORES, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ARTÍCULO 65 DEL V PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO | Q 12.000,00 | |||||||||||||||||
40 | 16 | 5614864 | CHAVARRIA AZURDIA FERNANDO ARTURO | FACTURA FEL | Serie: 65FDB3F4 No.: 2960802269 | 11/08/2023 | 233 | COMPRA DE PANTALONES PARA EL PERSONAL FEMENINO QUE ATIENDE USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR INSTITUCIONALMENTE A LOS TRABAJADORES, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 65 DEL V PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO | Q 24.000,00 | |||||||||||||||||
41 | 17 | 28864182 | PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL | FACTURA FEL | Serie: 72E4F974 No.: 577127391 | 09/08/2023 | 328 | COMPRA DE MONITORES DE 24 PULGADAS PARA LA MEJORA DE ESTACIONES DE TRABAJO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR LOS PROCESOS RELACIONADOS CON PENSIONES Y EN ATENCIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 5-2021 LEY PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | Q 24.224,00 | |||||||||||||||||
42 | 18 | 101246463 | DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 79ADFCE5 No.: 113525952 | 01/08/2023 | 211 | COMPRA DE CAFÉ TOSTADO MOLIDO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y PARA USO DEL PERSONAL EN LOS DISTINTOS NIVELES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 24.034,50 | |||||||||||||||||
43 | 19 | 28864182 | PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL | FACTURA FEL | Serie: BEAA7260 No.: 3650440665 | 09/08/2023 | 328 | COMPRA DE MONITORES DE 21.5 PULGADAS PARA LA MEJORA DE ESTACIONES DE TRABAJO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR LOS PROCESOS RELACIONADOS CON PENSIONES Y EN ATENCIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 5-2021 LEY PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | Q 24.605,00 | |||||||||||||||||
44 | 20 | 29780004 | VIELMAN GÓMEZ ANA SOFÍA | FACTURA FEL | Serie: F28E4F75 No.: 794972082 | 25/08/2023 | 328 | COMPRA DE UN UPS A SER UTILIZADA PARA LA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 992,00 | |||||||||||||||||
45 | 21 | 102722366 | GUATEMALA PRIME SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 22608E91 No.: 1328893073 | 29/08/2023 | 199 | SERVICIO DE DESINFECCIÓN EN LOS OCHO NIVELES DEL EDIFICIO PANAMERICANO SEDE DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y ÁREA DE PARQUEO COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DE DISTINTAS ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 29 DE JULIO, 05, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2023 | Q 6.800,00 | |||||||||||||||||
46 | 22 | 110919718 | DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | Serie: 7C7BB712 No.: 102518136 | 02/08/2023 | 266 295 | DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA | Q 1.516,10 | |||||||||||||||||
47 | 23 | 39114546 | LEMUS BARRIENTOS EVELYN CECILIA | FACTURA FEL | Serie: CC4357D8 No.: 3630252444 | 29/08/2023 | 233 | ADQUISICIÓN DE GORRAS PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL E INVITADOS QUE PARTICIPARON EN EL CURSO DE INNOVACIÓN EN LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO, PROGRAMADO LOS DIAS 03, 10, 24 Y 31 DE AGOSTO, EN LAS INSTALACIONES DEL MARISCAL ZAVALA | Q 19.992,00 | |||||||||||||||||
48 | 24 | 39114546 | LEMUS BARRIENTOS EVELYN CECILIA | FACTURA FEL | Serie: 317A90FC No.: 353848553 | 29/08/2023 | 233 | ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL E INVITADOS QUE PARTICIPARON EN EL CURSO DE INNOVACIÓN EN LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO, PROGRAMADO LOS DÍAS 03, 10, 24, 31 DE AGOSTO DE 2023, EN LAS INSTALACIONES DEL MARISCAL ZAVALA | Q 18.810,00 | |||||||||||||||||
49 | 25 | 111107210 | CONSTRUCTORA Y ACCESORIOS SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | Serie: 8960911A No.: 2061976587 | 31/08/2023 | 171 | SERVICIO DE DESMONTAJE DE TABIQUES DE MADERA EXISTENTES EN EL ÁREA DE ARCHIVO, FABRICAR TABIQUES DE TABLA YESO SEGÚN DISEÑO, INCLUYE INSTALACIÓN DE TRES VENTANAS CORREDIZAS, UNA PUERTA TIPO FRANCESA Y EXTRACCIÓN DE RIPIO PARA EL ARCHIVO ACTIVO DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, SEGÚN EL REQUERIMIENTO DE SOLICITUD DE TRABAJOS ESPECIALES PARA UNA MEJORA DEL ÁREA Y MEJOR AMBIENTE LABORAL DE TRABAJADORES DE DICHA DIRECCIÓN | Q 20.250,00 | |||||||||||||||||
50 | 26 | 15956032 | CAAL SINAY CARLOS ENRIQUE | FACTURA FEL | Serie: CB3C819B No.: 2161526549 | 31/08/2023 | 185 | SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES INCLUYE: MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, MONTAJE, INSTALACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA DESARROLLO DEL CURSO DE INNOVACIÓN EN LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA ONSEC Y PERSONAL DE LA BRIGADA MILITAR MARISCAL ZABALA, REALIZADO EL DÍA 10 DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES DE LA BRIGADA MILITAR MARISCAL ZABALA | Q 24.550,00 | |||||||||||||||||
51 | 28 | 15956032 | CAAL SINAY CARLOS ENRIQUE | FACTURA FEL | Serie: 73CC7038 No.: 658197914 | 31/08/2023 | 185 | SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO INCLUYE: MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, MONTAJE, INSTALACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE INNOVACIÓN EN LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO, DIRIGIDO AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO Y PERSONAL DIRECTIVO DE LA ONSEC, REALIZADO EL DÍA 03 DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES DE LA BRIGADA MILITAR MARISCAL ZABALA | Q 24.550,00 | |||||||||||||||||
52 | 29 | 104910925 | CAAL LEMUS ALLAN ISAI | FACTURA FEL | Serie: 47CEE633 No.: 3923068025 | 31/08/2023 | 196 | SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO QUE SE OTORGÓ A LOS PARTICIPANTES DURANTE EL DESARROLLO DEL CURSO DE INNOVACIÓN EN LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO, DIRIGIDO AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO Y PERSONAL DIRECTIVO DE LA ONSEC, REALIZADO EL DÍA 03 DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES DE LA BRIGADA MILITAR MARISCAL ZABALA | Q 24.000,00 | |||||||||||||||||
53 | 30 | 104910925 | CAAL LEMUS ALLAN ISAI | FACTURA FEL | Serie: 68C68F3A No.: 2916959486 | 31/08/2023 | 196 | SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO QUE SE OTORGÓ A LOS PARTICIPANTES DURANTE EL DESARROLLO DEL CURSO DE INNOVACIÓN EN LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA ONSEC Y PERSONAL DE LA BRIGADA MILITAR MARISCAL ZABALA, REALIZADO EL DÍA 10 DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES DE LA BRIGADA MILITAR MARISCAL ZABALA | Q 16.200,00 | |||||||||||||||||
54 | 31 | 4746457 | THELMA, QUAN CASTILLO | FACTURA FEL | SERIE: 4448B4E9 No.1087127895 | 12/06/2023 | 199 | SERVICIO DE PARQUEO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, REALIZADAS EL 12 Y 13 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 7,00 | |||||||||||||||||
55 | 32 | 4746457 | THELMA, QUAN CASTILLO | FACTURA FEL | SERIE: 7763C303 No.2139901096 | 13/06/2023 | 199 | SERVICIO DE PARQUEO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, REALIZADAS EL 12 Y 13 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 7,00 | |||||||||||||||||
56 | 33 | 4751124 | BODEGA FARMACEUTICA, S.A | FACTURA FEL | SERIE: B6DC4387 No.1621180438 | 13/06/2023 | 266 | COMPRA DE DEXTOPROFENO + TRAMADOL, QUE SERÁ UTILIZADA EN CLÍNICA MÉDICA DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 548,00 | |||||||||||||||||
57 | 34 | 4751124 | BODEGA FARMACEUTICA, S.A | FACTURA FEL | SERIE: B6DC4387 No.1621180438 | 13/06/2023 | 266 | COMPRA DE ESOMEPRAZOL, QUE SERÁ UTILIZADA EN CLÍNICA MÉDICA DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 179,13 | |||||||||||||||||
58 | 35 | 3718069 | INDUSTRIA CHINA, S.A | FACTURA FEL | SERIE: 099F26BE No.2877704436 | 14/06/2023 | 211 | COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE LOS DIRECTORES DE LA ONSEC, REALIZADO EL 14 DE ENERO DE 2023. | Q 986,00 | |||||||||||||||||
59 | 36 | 57313008 | DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | FACTURA FEL | FORMA 63A No:291116 | 20/06/2023 | 245 | SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA, PARA LA ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA LEGAL REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA ONSEC. | Q 300,00 | |||||||||||||||||
60 | 37 | 57313008 | DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | FACTURA FEL | FORMA 63A No:291116 | 20/06/2023 | 245 | SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA, PARA MONITOREO DE PUBLICACIONES DE DECRETOS Y ACUERDOS, SOLICITADO POR LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 300,00 | |||||||||||||||||
61 | 38 | 57313008 | DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | FACTURA FEL | FORMA 63A No:291116 | 20/06/2023 | 245 | SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA, PARA EFECTUAR MONITOREO DIARIO DE NOTICIAS Y MANTENER INFORMADAS A LAS AUTORIDADES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA DE ONSEC. | Q 300,00 | |||||||||||||||||
62 | 39 | 57313008 | DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | FACTURA FEL | FORMA 63A No:291116 | 20/06/2023 | 245 | SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DE LA ONSEC. | Q 300,00 | |||||||||||||||||
63 | 40 | 4746457 | THELMA, QUAN CASTILLO | FACTURA FEL | SERIE: 1C64794E No.1686522282 | 20/06/2023 | 199 | SERVICIO DE PARQUEO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, REALIZADAS EL 20 Y 21 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 7,00 | |||||||||||||||||
64 | 41 | 4746457 | THELMA, QUAN CASTILLO | FACTURA FEL | SERIE: 6199E0E2 No.396315614 | 21/06/2023 | 199 | SERVICIO DE PARQUEO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, REALIZADAS EL 20 Y 21 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 21,00 | |||||||||||||||||
65 | 42 | 736449 | FERRETERIA EL GLOBO, S.A | FACTURA FEL | SERIE:C984C7EB No.1208436292 | 21/06/2023 | 289 | COMPRA DE CHAPA TIPO BOLA, LA CUAL SE INSTALO EN LA PUERTA PRINCIPAL DEL BAÑO DE DAMAS EN EL SEXTO NIVEL, COMO REEMPLAZO DE LA CHAPA DAÑADA, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 139,80 | |||||||||||||||||
66 | 43 | 85426229 | CELULARES POSPAGADOS, S.A | FACTURA FEL | SERIE: 975A623F No.3584837942 | 22/06/2023 | 291 | COMPRA DE MEMORIA MICRO SD DE 16GB PARA GRABAR INFORMACIÓN QUE DESPACHO SUPERIOR TRASLADARÁ A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA. | Q 85,00 | |||||||||||||||||
67 | 44 | 4746457 | THELMA, QUAN CASTILLO | FACTURA FEL | SERIE: 21A6E444 No.1988707316 | 22/06/2023 | 199 | SERVICIO DE PARQUEO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, REALIZADAS EL 22 Y 23 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 14,00 | |||||||||||||||||
68 | 45 | 4746457 | THELMA, QUAN CASTILLO | FACTURA FEL | SERIE: A6BB81BC No.3364832471 | 23/06/2023 | 199 | SERVICIO DE PARQUEO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, REALIZADAS EL 22 Y 23 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 7,00 | |||||||||||||||||
69 | 46 | 26486164 | MAYRA LORENA FUENTES GUZMAN | FACTURA FEL | SERIE: EF7E0710 No.703744643 | 27/06/2023 | 116 | SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES AMARILLOS UTILIZADOS PARA EVENTOS Y CAPACITACIONES, ASI COMO EN EL ÁREA DE COMEDORES EN LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 357,00 | |||||||||||||||||
70 | 47 | 26486164 | MAYRA LORENA FUENTES GUZMAN | FACTURA FEL | SERIE: EF7E0710 No.703744643 | 27/06/2023 | 116 | SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES BLANCOS UTILIZADOS PARA EVENTOS Y CAPACITACIONES, ASI COMO EN EL ÁREA DE COMEDORES EN LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 527,00 | |||||||||||||||||
71 | 48 | 110919718 | DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MÉDICOS, S.A. | FACTURA FEL | SERIE:EA13C2BA No.2779728526 | 28/06/2023 | 295 | COMPRA DE LANCETAS PARA GLUCOMETRO, PARA TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE QUE SE UTILIZARON EN LA JORNADA MÉDICA "SALUD PARA LA MUJER" QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA LUNES 29 DE MAYO DE 2023, A TRAVÉS DE LA CLINICA MEDICA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 423,00 | |||||||||||||||||
72 | 49 | 1211471 | HUGO ADOLFO, HERNANDEZ LEONARDO | FACTURA FEL | SERIE: F2F5EFF9 No.3928839939 | 28/06/2023 | 283 | COMPRA DE 6 COPIAS DE LLAVES PARA PUERTA DE SANITARIO DE DAMAS EN EL SEXTO NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 90,00 | |||||||||||||||||
73 | 50 | 4746457 | THELMA, QUAN CASTILLO | FACTURA FEL | SERIE:771D2BA6 No.1475563256 | 27/06/2023 | 199 | SERVICIO DE PARQUEO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO QUE SE REALIZÓ 27,28 Y 29 DE JUNIO DE 2023, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 7,00 | |||||||||||||||||
74 | 51 | 4746457 | THELMA, QUAN CASTILLO | FACTURA FEL | SERIE:02226FA9 No.1063079054 | 28/06/2023 | 199 | SERVICIO DE PARQUEO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO QUE SE REALIZÓ 27,28 Y 29 DE JUNIO DE 2023, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 7,00 | |||||||||||||||||
75 | 52 | 4746457 | THELMA, QUAN CASTILLO | FACTURA FEL | SERIE C248D756 No.2867743166 | 29/06/2023 | 199 | SERVICIO DE PARQUEO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO QUE SE REALIZÓ 27,28 Y 29 DE JUNIO DE 2023, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 7,00 | |||||||||||||||||
76 | 53 | 1539167 | CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS | FACTURA FEL | SERIE: FB592FD3 No.2222015248 | 30/06/2023 | 268 | COMPRA DE CAJAS RECTANGULARES PARA CANALETAS LAS CUALES SE UTILIZARON PARA REALIZAR TRABAJOS ELECTRICOS EN EL QUINTO NIVEL EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA POR INTALACIÓN DE NUEVO UPS, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 152,40 | |||||||||||||||||
77 | 54 | 1539167 | CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS | FACTURA FEL | SERIE: FB592FD3 No.2222015248 | 30/06/2023 | 268 | COMPRA DE CANALETAS LAS CUALES SE UTILIZARON PARA REALIZAR TRABAJOS ELECTRICOS EN EL QUINTO NIVEL EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA POR INTALACIÓN DE NUEVO UPS, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 585,30 | |||||||||||||||||
78 | 55 | 637672K | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE GUATEMALA | FACTURA FEL | FORMA 63A No.3799418 | 30/06/2023 | 195 | HABILITACIÓN DE HOJAS MOVIBLES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITADO POR EL MISMO DEPARTAMENTO QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 275,00 | |||||||||||||||||
79 | 56 | 637672K | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE GUATEMALA | FACTURA FEL | FORMA 63A No.3799419 | 30/06/2023 | 195 | AUTORIZACIÓN DE LIBRO DE ACTA PARA USO DE RECURSOS HUMANOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS , SOLICITADO POR EL MISMO DEPARTAMENTO QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 55,00 | |||||||||||||||||
80 | 57 | 637672K | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE GUATEMALA | FACTURA FEL | FORMA 63A No.3799544 | 30/06/2023 | 195 | HABILITACIÓN DE HOJAS MOVIBLES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITADO POR EL MISMO DEPARTAMENTO QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 550,00 | |||||||||||||||||
81 | 58 | 637672K | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE GUATEMALA | FACTURA FEL | FORMA 63A No.3799545 | 30/06/2023 | 195 | AUTORIZACIÓN DE LIBROS DE ACTAS PARA CONVOCATORIAS PARA USO DE RECURSOS HUMANOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS , SOLICITADO POR EL MISMO DEPARTAMENTO QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 110,00 | |||||||||||||||||
82 | 59 | 68142463 | FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A | FACTURA FEL | SERIE: 05E22607 No.3357164681 | 30/06/2023 | 211 | COMPRA DE CAJAS RECTANGULARES PARA CANALETAS LAS CUALES SE UTILIZARON PARA REALIZAR TRABAJOS ELECTRICOS EN EL QUINTO NIVEL EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA POR INTALACIÓN DE NUEVO UPS, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 156,00 | |||||||||||||||||
83 | 60 | 58023798 | LEJO, S.A | FACTURA FEL | SERIE: 3EB3537C No.1928086690 | 30/06/2023 | 211 | COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO, EL DÍA VIERNES 30 DE JUNIO DE 2023, POR CIERRE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | Q 264,00 | |||||||||||||||||
84 | 61 | 576937K | PROYECTOS EMPRESARIALES S.A | FACTURA FEL | SERIE: 0394A24C No.1978289724 | 30/06/2023 | 199 | SERVICIO DE SISTEMA DE HIGIENE FEMENINO PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LOS OCHO NIVELES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 2.160,00 | |||||||||||||||||
85 | 62 | 4746457 | THELMA, QUAN CASTILLO | FACTURA FEL | SERIE: F6F5B00E No.507596205 | 04/07/2023 | 199 | SERVICIO DE PARQUEO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO QUE SE REALIZÓ 04 DE JULIO DE 2023, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 7,00 | |||||||||||||||||
86 | 63 | 4746457 | THELMA, QUAN CASTILLO | FACTURA FEL | SERIE: 495E79B0 No.4279911444 | 06/07/2023 | 199 | SERVICIO DE PARQUEO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO QUE SE REALIZARON EL 06 Y 07 DE JULIO DE 2023, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 7,00 | |||||||||||||||||
87 | 64 | 4746457 | THELMA, QUAN CASTILLO | FACTURA FEL | SERIE: 22D23B36 No.3075884651 | 07/07/2023 | 199 | SERVICIO DE PARQUEO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO QUE SE REALIZARON EL 06 Y 07 DE JULIO DE 2023, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 14,00 | |||||||||||||||||
88 | TOTAL | Q 444.903,37 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | COMPRAS DIRECTAS (Artículo 43 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 396F6FBC No.: 655968230 | 01/08/2023 | 113 | SERVICIO DE PLAN CORPORATIVO DE 19 LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL (CELULAR) PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | Q 3.233,00 | |||||||||||||||||
92 | 2 | 6663273 | CORPORACION DE RESGUARDO Y TRASLADO DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 8C023739 No.: 3233696851 | 07/08/2023 | 197 | SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CON EL FIN DE RESGUARDAR Y CUIDAR EL BIEN INMUEBLE DEL EDIFICIO PANAMERICANO Y PARQUEO; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | Q 9.800,00 | |||||||||||||||||
93 | 3 | 73614076 | BRENDA FERMINA MEMBREÑO DEL CID | FACTURA FEL | Serie: 6317FFF0 No.: 2202946644 | 30/08/2023 | 186 | SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE UN WEB SERVICES PARA CONSULTAS DE DATOS RELACIONADOS A CONTRATACIONES DE PERSONAL, PROPICIANDO LA INTERCONECTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DEL ORGANISMO EJECUTIVO | Q 85.000,00 | |||||||||||||||||
94 | 4 | 62470515 | TECH4MOBILE, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: CE8F252E No.: 4157558239 | 29/08/2023 | 186 | SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE PENSIÓN A FAVOR DE PADRES DEL PORTAL DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS ONSEC (CEO) | Q 88.850,00 | |||||||||||||||||
95 | 5 | 5971993 | DELTA INGENIERIA DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: D45625AC No.: 1176522474 | 30/08/2023 | 186 | SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO INFORMÁTICO DE SISTEMA DE EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS DEL MÓDULO DE REVISIÓN A LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN DEL PORTAL DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS ONSEC (CEO) | Q 89.200,00 | |||||||||||||||||
96 | 6 | 65100859 | SOLUCIONES HIBRIDAS DE IMAGEN FORMA TECNOLOGIA Y TRANSACCIONES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 0517ECDB No.: 1863995178 | 29/08/2023 | 186 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA E-LEARNING PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL EN LA PLATAFORMA LMS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 81.500,00 | |||||||||||||||||
97 | 7 | 73614076 | BRENDA FERMINA MEMBREÑO DEL CID | FACTURA FEL | Serie: 02AE184B No.: 1039221886 | 30/08/2023 | 186 | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SOFTWARE DE EVALUACIONES DE PERSONAL Y CARRERA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO 5-2021, LEY DE PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE REQUISITOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS | Q 88.500,00 | |||||||||||||||||
98 | 8 | 110147251 | ISBELASOFT SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | Serie: 5BA4E3FE No.: 1116160488 | 28/08/2023 | 189 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE CERTIFICACIÓN LABORAL (FICHAS TÉCNICAS) POR MEDIO DE BÚSQUEDA Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL EMPLEADO PÚBLICO EN LOS SISTEMAS GUBERNAMENTALES, COMO BASE PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICACIONES DE TIEMPO DE SERVICIO | Q 89.375,00 | |||||||||||||||||
99 | 9 | 24408999 | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: D71559B2 No.: 2131250762 | 17/08/2023 | 158 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED PARA LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 10 DE MAYO DEL 2023 AL 09 DE MAYO DEL 2024 | Q 34.595,90 | |||||||||||||||||
100 | TOTAL | Q 570.053,90 | ||||||||||||||||||||||||