| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAPORAN TARGET FISIK DAN KEUANGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TAHUN ANGGARAN 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | KECAMATAN BAYAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU | NAMA PPKOM | NAMA PPTK | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||||||||||||||||
6 | Target Fisik | Target Keuangan | Target Fisik | Target Keuangan | Target Fisik | Target Keuangan | Target Fisik | Target Keuangan | Target Fisik | Target Keuangan | Target Fisik | Target Keuangan | Target Fisik | Target Keuangan | Target Fisik | Target Keuangan | Target Fisik | Target Keuangan | Target Fisik | Target Keuangan | Target Fisik | Target Keuangan | Target Fisik | Target Keuangan | |||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.803.716.865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.000.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | SUGIARTO, AMd | 5 | 1.500.000 | 15 | 1.061.250 | 25 | 1.438.750 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
12 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.000.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | SUGIARTO, AMd | 5 | 353.750 | 15 | 646.250 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
13 | 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.134.779.625 | 37 | 41 | 45 | 55 | 65 | 76 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.123.279.625 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | SUGIARTO, AMd | 5 | 283.103.945 | 15 | 283.103.945 | 25 | 283.103.945 | 30 | 247.715.957 | 37 | 247.715.957 | 41 | 247.715.957 | 45 | 106.163.982 | 55 | 106.163.982 | 65 | 106.163.982 | 76 | 70.775.987 | 91 | 70.775.987 | 100 | 70.775.999 | ||||||
15 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 3.500.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | SUGIARTO, AMd | 5 | 1.232.000 | 15 | 2.268.000 | 25 | 75 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
16 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 5.000.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | SUGIARTO, AMd | 5 | 15 | 3.607.500 | 25 | 30 | 1.392.500 | 37 | 41 | 45 | 55 | 65 | 76 | 91 | 100 | ||||||||||||||||
17 | 8 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 3.000.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | SUGIARTO, AMd | 5 | 1.000.000 | 15 | 1.475.000 | 25 | 525.000 | 30 | 37 | 41 | 45 | 55 | 65 | 76 | 91 | 100 | |||||||||||||||
18 | 6 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 85.540.000 | 37 | 41 | 45 | 55 | 65 | 76 | 91 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.000.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | SUGIARTO, AMd | 5 | 3.000.000 | 15 | 25 | 30 | 2.000.000 | 37 | 41 | 45 | 55 | 65 | 76 | 91 | 100 | ||||||||||||||||
20 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12.562.395 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | SUGIARTO, AMd | 5 | 4.400.000 | 15 | 1.700.000 | 25 | 2.815.750 | 30 | 3.646.645 | 37 | 41 | 45 | 55 | 65 | 76 | 91 | 100 | ||||||||||||||
21 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.887.605 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | SUGIARTO, AMd | 5 | 3.500.000 | 15 | 25 | 2.500.000 | 30 | 2.800.000 | 37 | 41 | 45 | 1.087.605 | 55 | 65 | 76 | 91 | 100 | ||||||||||||||
22 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1.500.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | SUGIARTO, AMd | 5 | 626.750 | 15 | 495.250 | 25 | 30 | 378.000 | 37 | 41 | 45 | 55 | 65 | 76 | 91 | 100 | |||||||||||||||
23 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 32.000.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | SUGIARTO, AMd | 5 | 20.000.000 | 15 | 25 | 35 | 12.000.000 | 42 | 45 | 50 | 55 | 65 | 76 | 91 | 100 | ||||||||||||||||
24 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 24.590.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | SUGIARTO, AMd | 5 | 540.000 | 15 | 7.110.000 | 25 | 4.000.000 | 55 | 11.950.000 | 65 | 76 | 91 | 990.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
25 | 7 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 50.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 5 | Pengadaan Mebel | 15.000.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | SUGIARTO, AMd | 5 | 15 | 25 | 40 | 15.000.000 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
27 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 35.000.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | SUGIARTO, AMd | 5 | 11.500.000 | 15 | 25 | 30 | 23.500.000 | 40 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
28 | 8 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 146.397.240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6.000.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | SUGIARTO, AMd | 5 | 3.600.000 | 15 | 1.356.250 | 25 | 30 | 1.043.750 | 37 | 41 | 45 | 55 | 65 | 76 | 91 | 100 | |||||||||||||||
30 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 22.000.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | SUGIARTO, AMd | 5 | 1.836.000 | 15 | 1.832.000 | 25 | 1.834.000 | 30 | 1.834.000 | 37 | 1.832.000 | 41 | 1.832.000 | 45 | 1.834.000 | 55 | 1.832.000 | 65 | 1.832.000 | 80 | 1.832.000 | 91 | 1.834.000 | 100 | 1.836.000 | ||||||
31 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 118.397.240 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | SUGIARTO, AMd | 5 | 9.780.170 | 15 | 10.580.170 | 25 | 9.780.170 | 30 | 10.015.370 | 37 | 9.780.170 | 41 | 9.780.170 | 45 | 9.780.170 | 55 | 9.780.170 | 65 | 9.780.170 | 80 | 9.780.170 | 91 | 9.780.170 | 100 | 9.780.170 | ||||||
32 | 9 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 382.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 40.000.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | SUGIARTO, AMd | 5 | 15.000.000 | 15 | 25 | 4.880.000 | 30 | 20.120.000 | 37 | 41 | 45 | 55 | 65 | 80 | 91 | 100 | |||||||||||||||
34 | 5 | Pemeliharaan Mebel | 3.000.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | SUGIARTO, AMd | 5 | 15 | 25 | 1.500.000 | 30 | 37 | 41 | 45 | 1.500.000 | 55 | 65 | 80 | 91 | 100 | ||||||||||||||||
35 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 3.000.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | SUGIARTO, AMd | 5 | 286.000 | 15 | 25 | 30 | 37 | 150.000 | 41 | 45 | 2.564.000 | 55 | 65 | 80 | 91 | 100 | |||||||||||||||
36 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 330.000.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | SUGIARTO, AMd | 5 | 15 | 126.517.000 | 25 | 3.483.000 | 30 | 45 | 100.000.000 | 55 | 99.000.000 | 65 | 1.000.000 | 80 | 91 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
37 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 3.000.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | SUGIARTO, AMd | 5 | 15 | 25 | 30 | 37 | 41 | 45 | 3.000.000 | 55 | 65 | 80 | 91 | 100 | |||||||||||||||||
38 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 3.000.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | SUGIARTO, AMd | 5 | 15 | 25 | 30 | 37 | 41 | 1.460.000 | 45 | 1.380.000 | 55 | 160.000 | 65 | 80 | 91 | 100 | |||||||||||||||
39 | 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 29.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 2 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 29.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 29.900.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | PRAMANA, S.E M.M | 5 | 15 | 3.000.000 | 25 | 14.404.000 | 40 | 12.496.000 | 45 | 55 | 65 | 80 | 91 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
42 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 119.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 119.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 14.000.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | SUGIARTO, AMd | 5 | 14.000.000 | 15 | 25 | 80 | 89 | 92 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
45 | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 105.000.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | SUGIARTO, AMd | 5 | 42.000.000 | 15 | 1.600.000 | 25 | 9.500.000 | 30 | 51.900.000 | 37 | 41 | 45 | 55 | 65 | 80 | 91 | 100 | ||||||||||||||
46 | 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 84.856.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 84.856.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 78.356.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | PRAMANA, S.E M.M | 5 | 6.450.000 | 15 | 6.450.000 | 25 | 6.450.000 | 30 | 6.450.000 | 37 | 6.450.000 | 41 | 6.450.000 | 45 | 6.450.000 | 55 | 6.450.000 | 65 | 6.450.000 | 80 | 7.406.000 | 91 | 6.450.000 | 100 | 6.450.000 | ||||||
49 | 2 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 6.500.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | PRAMANA, S.E M.M | 5 | 15 | 25 | 30 | 37 | 41 | 45 | 6.500.000 | 55 | 65 | 80 | 91 | 100 | |||||||||||||||||
50 | 2 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 172.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 172.000.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | PRAMANA, S.E M.M | 5 | 15 | 25 | 30 | 153.768.750 | 37 | 3.383.250 | 41 | 14.848.000 | 45 | 55 | 65 | 80 | 91 | 100 | |||||||||||||||
52 | 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 11.662.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 11.662.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 2 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 9.162.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | PRAMANA, S.E M.M | 5 | 15 | 25 | 30 | 37 | 9.162.000 | 41 | 45 | 55 | 65 | 80 | 91 | 100 | |||||||||||||||||
55 | 5 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 2.500.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | PRAMANA, S.E M.M | 5 | 15 | 25 | 30 | 2.500.000 | 37 | 41 | 45 | 55 | 65 | 80 | 91 | 100 | |||||||||||||||||
56 | 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 104.163.760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 104.163.760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 8.500.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | PRAMANA, S.E M.M | 5 | 15 | 25 | 60 | 8.500.000 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
59 | 2 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 10.000.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | PRAMANA, S.E M.M | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 43 | 50 | 55 | 70 | 10.000.000 | 89 | 100 | |||||||||||||||||
60 | 3 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 5.000.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | PRAMANA, S.E M.M | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 43 | 5.000.000 | 50 | 55 | 84 | 91 | 100 | |||||||||||||||||
61 | 5 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 3.500.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | PRAMANA, S.E M.M | 5 | 15 | 25 | 30 | 3.500.000 | 37 | 41 | 45 | 55 | 65 | 80 | 91 | 100 | |||||||||||||||||
62 | 6 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 5.000.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | PRAMANA, S.E M.M | 5 | 15 | 25 | 30 | 37 | 41 | 45 | 5.000.000 | 55 | 65 | 80 | 91 | 100 | |||||||||||||||||
63 | 7 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 1.200.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | PRAMANA, S.E M.M | 5 | 15 | 25 | 30 | 37 | 41 | 1.200.000 | 45 | 55 | 65 | 80 | 91 | 100 | |||||||||||||||||
64 | 8 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 3.000.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | PRAMANA, S.E M.M | 5 | 15 | 25 | 30 | 37 | 41 | 45 | 3.000.000 | 55 | 65 | 80 | 91 | 100 | |||||||||||||||||
65 | 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 60.000.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | PRAMANA, S.E M.M | 5 | 8.000.000 | 15 | 20 | 25 | 7.785.000 | 30 | 35 | 6.000.000 | 43 | 38.215.000 | 55 | 65 | 80 | 91 | 100 | ||||||||||||||
66 | 14 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | 4.000.000 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | PRAMANA, S.E M.M | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 43 | 4.000.000 | 55 | 65 | 80 | 91 | 100 | |||||||||||||||||
67 | 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 3.963.760 | Rokhmad Sya'bani S.E,.M.M | PRAMANA, S.E M.M | 5 | 15 | 25 | 30 | 283.000 | 37 | 3.680.760 | 41 | 45 | 55 | 65 | 80 | 91 | 100 | ||||||||||||||||
71 | JUMLAH | 3.325.298.625 | 5 | 431.708.615 | 15 | 452.802.615 | 25 | 346.214.615 | 37 | 600.578.972 | 37 | 382.154.137 | 49 | 388.286.127 | 54 | 197.464.757 | 55 | 124.386.152 | 72 | 124.226.152 | 83 | 99.794.157 | 93 | 88.840.157 | 100 | 88.842.169 | |||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||