PGJ SETEMBRO 2023

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Relatório de materiais permanentes ou de consumo adquiridos
2	Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
3	UG: 70101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
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7	Fornecedor:
8	12.532.115/0001-06 - L. H. DURANS PINHEIRO
9	Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
10	1	15130 - AGUA MINERAL	150	5.5	825	6129	6523AD2015	2023NE002445
11	Total Fornecedor:		825
12	Fornecedor:
13	03.664.454/0001-55 - ODONTOMED HOSPITALAR LTDA - ME
14	Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
15	1	1348060 - AGULHA GENGIVAL	1	53.59	53.59	52	129492020	2023NE002301
16	2	1548123 - AGULHA GENGIVAL	1	53.59	53.59	52	129492020	2023NE002301
17	3	1104322 - ALCOOL	20	8.83	176.6	52	129492020	2023NE002301
18	4	785865 - ANESTESICOS	2	121.9	243.8	52	129492020	2023NE002301
19	5	20000062 - ANESTESICOS	1	174.9	174.9	52	129492020	2023NE002301
20	6	54917 - ANESTESICOS	2	10.5	21	52	129492020	2023NE002301
21	7	1266411 - AVENTAL	30	49.53	1,485.90	52	129492020	2023NE002301
22	8	20000247 - CIMENTO A BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO	1	135	135	52	129492020	2023NE002301
23	9	20000248 - CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO	2	88.38	176.76	52	129492020	2023NE002301
24	10	1347772 - GEL	1	32.06	32.06	52	129492020	2023NE002301
25	11	1548182 - FILME PARA RAIOS X	1	349.99	349.99	52	129492020	2023NE002301
26	12	1216295 - FLUORETO DE SODIO	4	8.29	33.16	52	129492020	2023NE002301
27	13	1548255 - INDICADOR QUIMICO	1	24.63	24.63	52	129492020	2023NE002301
28	14	1347837 - IONOMERO DE VIDRO	1	249.9	249.9	52	129492020	2023NE002301
29	15	20000249 - LAMINA	1	50.29	50.29	52	129492020	2023NE002301
30	16	1266403 - LUVA DESCARTAVEL	15	2.56	38.4	52	129492020	2023NE002301
31	17	20000066 - MASCARA CIRURGICA	50	3.99	199.5	52	129492020	2023NE002301
32	18	20000166 - MASCARA CIRURGICA	30	30.08	902.4	52	129492020	2023NE002301
33	19	20000067 - COLTOSOL	1	23.44	23.44	52	129492020	2023NE002301
34	20	20000178 - CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO	6	39.03	234.18	52	129492020	2023NE002301
35	21	20000171 - ALVEOSAN	4	17.01	68.04	52	129492020	2023NE002301
36	22	20000159 - HEMOSTATICO	5	73.33	366.65	52	129492020	2023NE002301
37	23	20000173 - HEMOSTATICO	5	28.9	144.5	52	129492020	2023NE002301
38	24	1548280 - HEMOSTATICO	2	49	98	52	129492020	2023NE002301
39	25	20000160 - HEMOSTATICO	5	28.9	144.5	52	129492020	2023NE002301
40	26	20000071 - ENDO ICE	1	71.77	71.77	52	129492020	2023NE002301
41	Total Fornecedor:		5,552.55
42	Fornecedor:
43	45.249.840/0001-20 - PREMIER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
44	Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
45	1	4553 - PAPEL HIGIENICO	10,000	1.42	14,200.00	184	198862022	2023NE002405
46	Total Fornecedor:		14,200.00
47	Fornecedor:
48	16.951.665/0001-10 - RB GRAFICA DIGITAL LTDA
49	Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
50	1	1211293 - IMPRESSOS GRAFICOS	1,000	2.27	2,270.00	10997	89972023	2023NE001682
51	2	1215671 - IMPRESSOS GRAFICOS	1,000	2.27	2,270.00	10937	89972023	2023NE001586
52	3	1215663 - IMPRESSOS GRAFICOS	4,000	1.14	4,560.00	10879	89972023	2023NE001739
53	4	1215671 - IMPRESSOS GRAFICOS	500	2.27	1,135.00	11238	89972023	2023NE001782
54	Total Fornecedor:		10,235.00
55	Fornecedor:
56	40.630.032/0001-95 - S PEREIRA DE SOUZA LTDA
57	Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
58	1	1298380 - IMPRESSOS GRAFICOS	10	74.66	746.6	28	86072023	2023NE001607
59	2	1211307 - IMPRESSOS GRAFICOS	10	63.99	639.9	28	86072023	2023NE001607
60	3	1292773 - BANNER	10	23.04	230.4	28	86072023	2023NE001607
61	4	1211307 - IMPRESSOS GRAFICOS	79	63.99	5,055.21	32	86072023	2023NE001686
62	5	20000086 - IMPRESSOS GRAFICOS	29	159	4,611.00	17	86072023	2023NE001553
63	6	1211307 - IMPRESSOS GRAFICOS	10	63.9	639	17	86072023	2023NE001553
64	Total Fornecedor:		11,922.11
65	Total:		42,734.66
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68	JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES		ROSEANE BRANDÃO PANTOJA
69	Diretor(a) geral		Coordenador(a) administrativo(a)
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