ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ConceptPrecio unitarioCantidadBudgetBudget APGSpentPercent spent (over total budget)Left from APG
2
PROGRAMAS
3
CONTENIDOS
4
Wiki loves contests600.00 €31,800.00 €1,500.00 €242.00 €13.44 %1,258.00 €
5
Wiki Takes (para 10 personas)2,500.00 €25,000.00 €4,000.00 €763.20 €15.26 %3,236.80 €
6
Writing challenges100.00 €2200.00 €200.00 €0.00 €0.00 %200.00 €
7
Event covering (Cámara + envío)300.00 €61,800.00 €1,300.00 €57.98 €3.22 %1,242.02 €
8
Relaciones públicas con aliados estratégicos200.00 €4800.00 €400.00 €47.45 €5.93 %352.55 €
9
Dietas y desplazamientos para eventos500.00 €63,000.00 €2,000.00 €0.00 €0.00 %2,000.00 €
10
Materiales para eventos100.00 €6600.00 €600.00 €0.00 €0.00 %600.00 €
11
Comunicación200.00 €102,000.00 €2,000.00 €0.00 €0.00 %2,000.00 €
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13
COMUNIDAD
14
Formación al voluntariado200.00 €122,400.00 €1,200.00 €220.00 €9.17 %980.00 €
15
Jornadas anuales de conocimiento libre6,000.00 €16,000.00 €4,000.00 €325.93 €5.43 %3,674.07 €
16
2,000.00 €510,000.00 €10,000.00 €0.00 €0.00 %10,000.00 €
17
Alianzas estratégicas con grupos wikimedistas de España200.00 €4800.00 €500.00 €0.00 €0.00 %500.00 €
18
Encuentros informales para hacer comunidad150.00 €6900.00 €800.00 €101.58 €11.29 %698.42 €
19
Materiales para Educación1,100.00 €55,500.00 €5,000.00 €0.00 €0.00 %5,000.00 €
20
Proyectos autofinanciados300.00 €103,000.00 €0.00 €0.00 €0.00 %0.00 €
21
Comunicación200.00 €102,000.00 €2,000.00 €0.00 €0.00 %2,000.00 €
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COMUNICACIÓN (Transversal)
24
Maquetación informe anual650.00 €1650.00 €650.00 €592.90 €91.22 %57.10 €
25
Diseño gráfico1,200.00 €11,200.00 €1,200.00 €0.00 €0.00 %1,200.00 €
26
Promoción redes sociales200.00 €51,000.00 €1,000.00 €0.00 €0.00 %1,000.00 €
27
Difusión prensa500.00 €31,500.00 €1,500.00 €0.00 €0.00 %1,500.00 €
28
Desarrollo materiales y formación: "Cómo relacionarse con medios de comunicación"2,000.00 €12,000.00 €2,000.00 €0.00 €0.00 %2,000.00 €
29
Desarrollo materiales y formación: "Proyectos Wikimedia para periodistas"3,500.00 €13,500.00 €3,500.00 €0.00 €0.00 %3,500.00 €
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GESTIÓN INTERNA
32
Maquetación de informes600.00 €21,200.00 €1,100.00 €0.00 €0.00 %1,100.00 €
33
Consultoría profesional para diseño de procesos2,000.00 €12,000.00 €2,000.00 €0.00 €0.00 %2,000.00 €
34
Actividades de capacitación para la Junta directiva2,000.00 €12,000.00 €2,000.00 €300.00 €15.00 %1,700.00 €
35
TOTAL PROGRAMAS60,850.00 €50,450.00 €2,651.04 €4.36 %47,798.96 €
36
37
OPERACIONES
38
Gestoría laboral y fiscal303.00 €123,636.00 €3,636.00 €2,117.50 €58.24 %1,518.50 €
39
Envíos postales100.00 €1100.00 €100.00 €44.41 €44.41 %55.59 €
40
Materiales de oficina200.00 €1200.00 €200.00 €0.00 €0.00 %200.00 €
41
Licencias programas180.00 €3540.00 €540.00 €0.00 €0.00 %540.00 €
42
Asamblea anual2,500.00 €25,000.00 €4,000.00 €1,389.04 €27.78 %2,610.96 €
43
Servidor66.00 €12792.00 €792.00 €348.74 €44.03 %443.26 €
44
Dominios40.00 €10400.00 €400.00 €114.94 €28.74 %285.06 €
45
Seguro de responsabilidad civil170.00 €1170.00 €170.00 €0.00 €0.00 %170.00 €
46
Seguro de accidentes300.00 €1300.00 €300.00 €0.00 €0.00 %300.00 €
47
Teléfonos móvil del personal40.00 €12480.00 €480.00 €238.80 €49.75 %241.20 €
48
Regalos navideños para staff100.00 €2200.00 €200.00 €0.00 €0.00 %200.00 €
49
Alquiler espacio coworking (dos espacios)60.50 €12726.00 €726.00 €393.00 €54.13 %333.00 €
50
Asesoramiento legal500.00 €126,000.00 €6,000.00 €0.00 €0.00 %6,000.00 €
51
52
TOTAL OPERACIONES18,544.00 €17,544.00 €4,646.43 €25.06 %12,897.57 €
53
54
TOTAL Programas + Operaciones79,394.00 €67,994.00 €7,297.47 €9.19 %60,696.53 €
55
56
STAFF
57
Dirección Ejecutiva5,000.00 €630,000.00 €30,000.00 €0.00 €0.00 %30,000.00 €
58
Administrativo/asesoría media jornada1,700.00 €610,200.00 €10,200.00 €0.00 €0.00 %10,200.00 €
59
Responsable de comunicación3,334.00 €1240,008.00 €40,008.00 €12,784.67 €31.96 %27,223.33 €
60
Responsable de proyectos3,334.00 €1240,008.00 €40,008.00 €20,400.78 €50.99 %19,607.22 €
61
Insurance + Health Control500.00 €1500.00 €500.00 €409.85 €81.97 %90.15 €
62
Reserva por despidos3,905.24 €13,905.24 €3,905.24 €3,905.24 €100.00 %0.00 €
63
Internet para teletrabajo30.00 €12360.00 €360.00 €360.00 €100.00 %0.00 €
64
65
TOTAL STAFF 124,981.24 €124,981.24 €37,860.54 €30.29 %87,120.70 €
66
67
TOTAL (Programas + Operaciones + Staff)204,375.24 €192,975.24 €45,158.01 €22.10 %147,817.23 €
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70
Amount Requested192,975.24 €
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