| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM | |||||||||||||||||||||||
2 | INSTANSI | : | Kesdam I/BB | |||||||||||||||||||||
3 | TAHUN | : | 2022 | |||||||||||||||||||||
4 | 92.34 | |||||||||||||||||||||||
5 | PENILAIAN | Bobot | Pilihan Jawaban | Jawaban | Nilai | % | Keterangan | Uraian Penjelasan | ||||||||||||||||
6 | A. | PROSES (60) | ||||||||||||||||||||||
7 | I. | MANAJEMEN PERUBAHAN (5) | 5.0 | 5.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||
8 | 1 | Tim Kerja (1) | 1.0 | 1.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||
9 | a. | Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ? | Y/T | Ya | 1 | Ya, apabila Tim telah dibentuk di dalam unit kerja | Sudah dibentuk Tim Pokja, Sprin dan dokumen terlampir. A. Undangan. B. Dokumen laporan pelaksanaan pembentukan Tim Pokja. C. Struktur Organisasi D. Sprin Pokja E. RH Tim Pokja | |||||||||||||||||
10 | b. | Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas ? | A/B/C | A | 1 | A. Dengan prosedur/mekanisme yang jelas; B. Sebagian menggunakan prosedur; C. Tidak di seleksi | Penentuan anggota Tim Pokja telah sesuai dengan mekanisme/prosedur, dokumen terlampir. A. Berita acara dan laporan pelaksanaan seleksi. B. Riwayat anggota Tim. C. Notulen Rapat. D. Sprin Pokja. | |||||||||||||||||
11 | 2 | Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1) | 1.0 | 1.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||
12 | a. | Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ? | Y/T | Ya | 1 | Ya, apabila memiliki dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas | Rencana pembangunan sudah Ada, dokumen terlampir : A. Dokumen rencana Aksi. B. Dokumen laporan kegiatan penyusunan rencana aksi. C. Undangan, absensi dan foto. | |||||||||||||||||
13 | b. | Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? | A/B/C | A | 1 | A. Semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; B. Sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; C. Tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | Semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM : Data terlampir : A. Dokumen rencana Aksi berisi target prioritas. B. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan target prioritas. C. Keputusan tentang rencana pembangunan ZI dan target prioritas. | |||||||||||||||||
14 | c. | Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ? | Y/T | Ya | 1 | Ya, apabila ada media sosialisasi pembangunan WBK/WBBM | Sudah ada mekanisme dan media untuk mensosialisasikan WBK/WBM, dokumen terlampir : A. Captur Website, Medsos. B. Dokumen laporan sosialisasi. | |||||||||||||||||
15 | 3 | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2) | 2.0 | 2.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||
16 | a. | Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ? | A/B/C/D | A | 1 | A. Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; B. Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; C. Sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; D. Belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana | Kegiatan pembangunan telah terlaksana sesuai rencana. Dokumen terlampir : A. Dokumen laporan rencana aksi. B. Dokumentasi/foto kegiatan. | |||||||||||||||||
17 | b. | Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | A/B/C/D | A | 1 | A. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan bulanan; B. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan triwulan; C. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan semesteran; D. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan tahunan | Laporan Monitoring dan evaluasi sudah dilaksanakan per Bulan, dokumentasi terlampir : A. Undangan, daftar hadir, notulen dan foto rapat. B. Laporan Bulanan. | |||||||||||||||||
18 | c. | Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ? | A/B/C/D | A | 1 | A. Jika semua laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; B. Jika sebagian besar laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; C. Jika sebagian kecil laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; D. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti | Semua hasil monitoring telah ditindaklanjuti, laporan hasil monitoring terlampir : - Dokumen hasil rekom tindak lanjut. | |||||||||||||||||
19 | 4 | Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1) | 1.0 | 1.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||
20 | a. | Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ? | Y/T | Ya | 1 | Ya, jika pimpinan memberi teladan nyata. misalnya mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain. | Sudah berperan sebagai role model, dokumen terlampir : A. Absensi pimpinan. B. Dokumentasi Pimpinan sebagai pimpinan kegiatan. C. Dokumentasi kegiatan kerja sama, sinergitas. | |||||||||||||||||
21 | b. | Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ? | Y/T | Ya | 1 | Ya, jika agen perubahan sudah ditetapkan | Sagen perubahan sudah ditetapkan. Dokem terlampir : A. Undangan rapat. B. Dokumen laporan pelaksanaan penetapan agen perubahan. C. Riwayat hidup agen perubahan. D. Rekomendasi pimpinan. | |||||||||||||||||
22 | c. | Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? | Y/T | Ya | 1 | Ya, jika dilakukan pelatihan budaya kerja dan pola pikir | Sudah dibangun budaya kerja dan pola pikir. Dokumen terlampir : A. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan penerapan budaya kerja. B. Rekap absensi personel. C. Dokumentasi Reward and Punishment. | |||||||||||||||||
23 | d. | Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? | A/B/C/D | A | 1 | A. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan; B. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; C. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; D. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | Seluruh anggota telah terlibat pembangunan Zona Integritas, Dokumen terlampir : A. Dokumen Fakta Integritas. B. Dokumen laporan hasil pembangunan ZI. C. Dokumentasi kegiatan ZI. | |||||||||||||||||
24 | II. | PENATAAN TATALAKSANA (5) | 5.0 | 4.84 | 96.70% | |||||||||||||||||||
25 | 1 | prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5) | 1.5 | 1.34 | 89.00% | |||||||||||||||||||
26 | a. | Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | A/B/C/D | B | 0.67 | A. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras; B. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; C. Jika sebagian besar SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; D. Jika sebagian kecil SOP unit telah mengacu peta proses bisnis | Semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras. Data dukung terlampir : A. Dokumen SOP Koatas. B. SOP AP Kesdam I/BB. | |||||||||||||||||
27 | b. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | A/B/C/D | A | 1 | A. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan; B. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan ; C. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan ; D. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan | Telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan;Data dukung: A.Alur Giat Rikkes B.Foto Giat sesuai SOP | |||||||||||||||||
28 | c. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | A/B/C/D | A | 1 | a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti; d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi | Telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP. Data Dukung: A.Dokumen hasil evaluasi B.Tindak Lanjut perbaikan SOP. | |||||||||||||||||
29 | 2 | E-Office (2) | 2.0 | 2.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||
30 | a. | Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? | A/B/C | A | 1 | A. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; B. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja terpusat yang menggunakan teknologi informasi; C.Belum memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi | Memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; Melalui aplikasi SPAN dan E Manev. Data Dukung: A.Capture Aplikasi E-Monev (Smart ) B.Capture penilaian beban Kerja | |||||||||||||||||
31 | b. | Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? | A/B/C | A | 1 | A. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; B. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat; C. Belum memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang sudah menggunakan teknologi informasi | Sudah memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; Data Dukung: - Capture Aplikasi Sisfopers | |||||||||||||||||
32 | c. | Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? | A/B/C | A | 1 | A. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; B. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara terpusat; C. Belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi | Sudah memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; Data Dukung; A.IG Kesdam I/BB B.LPSE C.Website | |||||||||||||||||
33 | d | Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? | A/B/C/D | A | 1 | A. Jika laporan monitoring dan evaluasiterhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan bulanan; B. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan triwulan; C. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan semesteran; D. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan tahunan | Monitoring dan evaluasiterhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan bulanan; DataDukung: A. Undangan rapat monitoring dan evaluasi; B. Notulen Rapat. C. Daftar Hadir. D. Foto Rapat. E. Dokumen monitoring dan Evaluasi. | |||||||||||||||||
34 | 3 | Keterbukaan Informasi Publik (1,5) | 1.5 | 1.50 | 100.00% | |||||||||||||||||||
35 | a. | Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | Y/T | Ya | 1 | Ya, jika kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan | Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan, Data Dukung: A. Captur Anggaran Dipa melalui Website. B.Capture Website Kesdam I/BB,Spanduk / Banner dan Media Sosial. | |||||||||||||||||
36 | b. | Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | Y/T | Ya | 1 | Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. Data Dukung: A.Undangan Rapat monitoring dan evaluasi. B.Absensi C.Notulen D. Dokumen laporan hasil evaluasi dan monitoring. | |||||||||||||||||
37 | III. | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) | 15.0 | 15.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||
38 | 1 | Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (2) | 2.0 | 2.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||
39 | a. | Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? | Y/T | Ya | 1 | Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | Kebutuhan pegawai yang disusun telah mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja. Data dukung : A. Undangan Pankar, Notulen, Daftar Hadir dan Foto Rapat. B. Peta Jabatan Struktural dan Fungsional. C. Analisa Jabatan dan penilaian beban kerja. D. Surat usulan kebutuhan Personel. | |||||||||||||||||
40 | b. | Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? | A/B/C/D | A | 1 | A. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; B. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; C. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; D. Tidak ada penempatan pegawai hasil rekrutmen murni yang mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan. | Penempatan jabatan murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disetujui. Data dukung terlampir : A. Dokumen Usul penempatan jabatan Pama, Ba/Ta dan PNS. B. Dokumen kondisi Nyata Personel. C. Kep penempatan Kolektif. D. Sprinlak Tugas Pama, Ba/Ta, PNS. | |||||||||||||||||
41 | c. | Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? | Y/T | Ya | 1 | Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | Sudah dilakukan monitoring personel baru. Data dukung : A. Sprin anggota Baru. B. Dapen anggota baru. | |||||||||||||||||
42 | 2 | Pola Mutasi Internal (2) | 2.0 | 2.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||
43 | a. | Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? | Y/T | Ya | 1 | Ya, jika ada dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai | Pelaksanaan mutasi antar jabatan dilakukan sebagai wujud dari pengembangan karier anggota. Data dukung : A. Undangan rapat, daftar hadir, foto rapat mutasi internal. B. Kep mutasi internal. C. Daftar riwayat hidup. | |||||||||||||||||
44 | b. | Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? | A/B/C/D | A | 1 | A. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan pusat dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini; B. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan pusat; C. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan pusat; D. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan pusat. | Semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan pusat dan juga unit kerja telah memberikan pertimbangan. Data dukung : A. Undangan rapat, daftar hadir, foto rapat mutasi internal. B. Kep mutasi internal. C. Daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan/ penugasan/pengembangan karier anggota. | |||||||||||||||||
45 | c. | Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? | Y/T | Ya | 1 | Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan. Data dukung : A. Dokumen monitoring. B. Evaluasi Giat mutasi. | |||||||||||||||||
46 | 3 | Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3) | 3.0 | 3.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||
47 | a. | Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ? | Y/T | Ya | 1 | Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | Telah dilakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi dengan pengajuan pendidikan. Data dukung terlampir : A. Undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat pengajuan pendidikan. B. Dokumen pengajuan kebutuhan pendidikan. | |||||||||||||||||
48 | b. | Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? | A/B/C/D | A | 1 | A. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; B. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; C. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; D. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | Semua rencana pengembangan kompetensi telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja personel. Data dukung terlampir : A. Undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat. B. Dokumen rencana pengembangan kompetensi personel berdasarkan penilaian kinerja. C. Dokumen Dapen. | |||||||||||||||||
49 | c. | Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | A/B/C/D | A | 1 | A. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25% ; B. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50% ; C. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50%-75%; D. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%-100% | Mengetahui persentase kesenjangan kompetensi personel yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan. Data dukung : A. Dokumen hasil assesmen Jabatan. B. Dokumen Komposisi personel. | |||||||||||||||||
50 | d. | Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. | A/B/C/D | A | 1 | A. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; B. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; C. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; D. Belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | Seluruh pegawai memperoleh hak yang sama untuk mengikuti Diklat maupun pengembangan kompetensi. Data dukung : - Dokumen perihal kesempatan mengikuti pendidikan/pengembangan kometensi. | |||||||||||||||||
51 | e. | Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ? | A/B/C/D | A | 1 | A. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai; B. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai; C. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai; D. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai | Kesdam I/BB telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada personel. Data dukung terlampir : A. Surat usulan pendidikan. B. Sprin Pendidikan. | |||||||||||||||||
52 | f. | Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? | A/B/C/D | A | 1 | A. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan bulanan; B. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan triwulan; C. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan semesteran; D. Jika laporan monitoring dan evaluasi laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan tahunan | Monitoring dan Evaluasi Kinerja telah dilaksanakan per Triwulan. Data dukung : - Laporan hasil monitoring terhadap hasil pendidikan pertriwulan. | |||||||||||||||||
53 | 4 | Penetapan kinerja individu (4) | 4.0 | 4.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||
54 | a. | Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi | A/B/C/D | A | 1 | A. Jika seluruh penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ; B. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ; C. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ; D. Belum ada penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi | Penetapan kinerja individu seluruh personel telah dilaksanakan. Data dukung : A. Dokumen penilaian beban kinerja dan analisis jabatan. B. Dokumen penilaian personel. | |||||||||||||||||
55 | b. | Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | A/B/C/D | A | 1 | A. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya ; B. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya ; C. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya ; D. Belum ada ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | Seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya. Data dukung : - Dukumen Menhubja Kesdam dan Denkesyah. | |||||||||||||||||
56 | c. | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | A/B/C/D/E | A | 1 | a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan | Pengukuran kinerja individu telah dilakukan secara bulanan. Data dukung : - Dokumen penilaian kinerja individu bulanan. | |||||||||||||||||
57 | d. | Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll). | A/B/C/D | A | 1 | a. Hasil penilaian kinerja individu seluruhnya telah dijadikan dasar pemberian reward b. Hasil penilaian kinerja individu sebagian besar telah dijadikan dasar pemberian reward c. Hasil penilaian kinerja individu sebagian kecil telah dijadikan dasar pemberian reward d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar pemberian reward | Hasil penilaian kinerja individu dijadilan dasar pemberian reward. Data dukung : A. Undangan rapat, notulen, daftar hadir, foto rapat. B. Keputusan pemberian reward. | |||||||||||||||||
58 | 5. | Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (3) | 3.0 | 3.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||
59 | a. | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | A/B/C/D | A | 1 | a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan instansi pusat c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan instansi pusat d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan instansi pusat | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan. Data dukung : A. Dokumen tentang penegakan disiplin. B. Protap satuan. C. Dokumen sosialisasi. D. Dokumen penerapan disiplin. E. Dokumen penegakan hukuman disiplin atas pelanggaran disiplin/kode etik. | |||||||||||||||||
60 | 6. | Sistem Informasi Kepegawaian (1) | 1.0 | 1.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||
61 | a. | Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala. | A/B/C/D | A | 1 | A. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara bulanan; B. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara triwulan; C. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara semesteran; D. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara tahunan | Data kepegawaian telah dimutakhirkan setiap bulan melalui aplikasi Sisfopers. Data dukung : A. Laporan hasil pemutakhiran data personel bulanan. B. Update data secara mandiri oleh setiap personel. C. Pindah data jabatan oleh setiap personel. | |||||||||||||||||
62 | IV. | PENGUATAN AKUNTABILITAS (10) | 10.0 | 10.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||
63 | 1 | Keterlibatan pimpinan (5) | 5.0 | 5.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||
64 | a. | Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan | Y/T | Ya | 1 | Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan | Kakesdam I/BB terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan. Data dukung : A. Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto rapat. B. Dokumen perencanaan program dan anggaran. | |||||||||||||||||
65 | b. | Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja | Y/T | Ya | 1 | Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja | Kakesdam I/BB terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja. Data dukung : A. Undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat. B. Dokumen perjanjian kinerja. | |||||||||||||||||
66 | c. | Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | Y/T | Ya | 1 | Ya, jika pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | Pimpinan telah memantau langsung pencapaian kinerja. Data dukung : A. Undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat. B. Laporan daya serap secara berkala. | |||||||||||||||||
67 | 2 | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5) | 5.0 | 5.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||
68 | a. | Apakah dokumen perencanaan sudah ada | A/B/C | A | 1 | A. Jika unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja) ; B. Jika unit kerja hanya memiliki Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja ; C. Jika unit kerja belum memiliki dokumen perencanaan | Dokumen perencanaan sudah ada. Data dukung : A. Renstra. B. Renja. C. Perjanjian Kinerja. | |||||||||||||||||
69 | b. | Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil | A/B/C/D | A | 1 | A. Jika seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ; B. Jika sebagian besar dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ; C. Jika sebagian kecil dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ; D. Belum ada dokumen perencanaan yang berorientasi hasil | Perencanaan sudah berorientasi hasil/outcome. Data dukung : - RKA dan RAB yang telah berorientasi kepada hasil. | |||||||||||||||||
70 | c. | Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) | A/B/C | A | 1 | a. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ; b. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan instansi pusat ; c. Jika unit kerja belum memiliki IKU | sudah memiliki IKU, ada pada laporan Lakip. Data dukung : - Dokumen IKU. | |||||||||||||||||
71 | d. | Apakah indikator kinerja telah SMART | A/B/C/D | A | 1 | A. Jika seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART; B. Jika sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART ; C. Jika sebagian kecil indikator kinerja unit kerja telah SMART ; D. Belum ada indikator kinerja unit kerja yang SMART | Indikator kinerja telah SMART. Data dukung : - Dokumen lampiran LKIP yang didalamnya penilaian IKU telah SMART. | |||||||||||||||||
72 | e. | Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu | Y/T | Ya | 1 | Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu | Sudah disusun, sesuai laporan LKJ Per Triwulan. Data dukung : - LKJ Triwulan. | |||||||||||||||||
73 | f. | Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | A/B/C/D | A | 1 | A. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; B. Jika sebagian besar pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; C. Jika sebagian kecil pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; D. Belum ada pelaporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja | Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja. Data Dukung : - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) | |||||||||||||||||
74 | g. | Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | A/B/C/D | A | 1 | A. Jika unit kerja berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ; B. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian besar kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ; C. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian kecil kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ; D. Unit kerja belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | Kesdam I/BB berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. Data dukung : - Dokumen laporan Bimtek/pendidikan /sosialisasi penyusunan LKIP. | |||||||||||||||||
75 | h | Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten | A/B/C | A | 1 | A. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten ; B. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM yang kompeten ; C. Pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten | Sudah sesuai kompetensi, data dukung sprin, izajah kompetensi dan sertifikasi kompetensi terlampir Data dukung : - Daftar anggota bidang perencanaan yang telah mengikuti Bimtek/Pendidikan/ Sosialisasi/ penyusunan LKIP. | |||||||||||||||||
76 | V. | PENGUATAN PENGAWASAN (15) | 15.0 | 15.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||
77 | 1 | Pengendalian Gratifikasi (3) | 3.0 | 3.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||
78 | a. | Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | A/B/C | A | 1 | a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign | Telah dilengkapi Sprin pengendalian gratifikasi. Data dukung : - Baner, Spanduk | |||||||||||||||||
79 | b. | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | A/B/C | A | 1 | a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ; b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi ; c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan pengendalian gratifikasi | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan. Data dukung : A. Sprin UPG, B. Capture CCTV. | |||||||||||||||||
80 | 2 | Penerapan SPIP (3) | 3.0 | 3.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||
81 | a. | Telah dibangun lingkungan pengendalian | A/B/C/D | A | 1 | A. Jika unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; B. Jika unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat; C. Jika unit kerja telah membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat; D. Jika unit kerja telah membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat | Lingkungan pengendalian telah dibangun. Data dukung : A. Dokumen sosialisasi SPIP. B. Sprin Tim Wasrik/Reviu. C. Dokumen laporan pengawasan tim reviu. | |||||||||||||||||
82 | b. | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | A/B/C/D | A | 1 | A. Jika telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; B. Jika telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat; C. Jika telah melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat; D. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat | Penilaian resiko dari masing-masing seksi sudah ada. Data dukung : A. Dokumen matrik identifikasi resiko. B. Dokumen analisis hasil pemeriksaan. | |||||||||||||||||
83 | c. | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | A/B/C | A | 1 | a. Jika unit kerja telah melakukan seluruh kegiatan pengendalian yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ; b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi ; c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan pengendalian gratifikasi | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi. Data dukung : - Dokumen laporan Reviu yang telah diidentifikasi. | |||||||||||||||||
84 | d. | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | A/B/C | A | 1 | a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait c. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI | Pimpinan telah memberikan pengarahan tentang informasi resiko. Dokumen terlampir : - Dokumen (Foto dan naskah arahan pimpinan) pelaksanaan apel pagi dan sore. | |||||||||||||||||
85 | 3 | Pengaduan Masyarakat (3) | 3.0 | 3.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||
86 | a. | Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | A/B/C/D | A | 1 | A. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; B. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat; C. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat; D. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat | Kesdam I/BB telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat : A. Sprin petugas pengaduan masyarakat. B. Capture ruang/loket/kotak pengaduan masyarakat. C. Capture spanduk/banner informasi sarana penyampaian pengaduan. D. Capture sarana pengaduan mulalui media online. | |||||||||||||||||
87 | b. | Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | A/B/C/D | A | 1 | a. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja; d. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti oleh unit | Pengaduan masyarakat sudah ditindak lanjuti, diawali dengan pemeriksaan pengaduan. Data dukung : A. Capture respon pengaduan masyarakat. B. Nota dinas penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait. | |||||||||||||||||
88 | c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | A/B/C/D | A | 1 | A. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan bulanan; B. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan triwulan; C. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan semesteran; D. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan tahunan | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat. Data dukung : A. Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan masyarakat. B. Nota dinas penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait untuk ditindak lanjuti. | |||||||||||||||||
89 | d. | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | A/B/C | A | 1 | a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika belum ada hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti unit kerja | Seluruh hasil evaluasi atas pengaduan masyarakat telah ditindak lanjuti dengan membuat laporan monitoring. Data dukung : - Dokumen laporan tindak atas laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan. | |||||||||||||||||
90 | 4 | Whistle-Blowing System (3) | 3.0 | 3.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||
91 | a. | Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ? | Y/T | Ya | 1 | Ya, jika Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja | Sudah dilaksanakan sosialisasi WBS. Data dukung : A. Dokumen WBS. B. Sosialisasi WBS. | |||||||||||||||||
92 | b. | Whistle Blowing Systemtelah diterapkan | A/B/C/D | A | 1 | A. Jika unit kerja telah menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; B. Jika unit kerja telah menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat; C. Jika unit kerja telah menerapkan sebagian besar kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat; D. Jika unit kerja telah menerapkan sebagian kecil kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat | Kesdam I/BB telah menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Data dukung : - Capture aplikasi WBS. | |||||||||||||||||
93 | c. | Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | A/B/C/D | A | 1 | A. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan bulanan; B. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan triwulan; C. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan semesteran; D. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan tahunan | Evaluasi penerapan Whistle Blowing System dilakukan bulanan. Data dukung : - Dokumen laporan hasil evaluasi WBS. | |||||||||||||||||
94 | d. | Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | A/B/C/D | A | 1 | a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; d. Jika belum ada hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System yang ditindaklanjuti unit kerja | Seluruh hasil evaluasi penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti. Data dukung : - Dokumen laporan tindak lanjut hasil evaluasi WBS. | |||||||||||||||||
95 | 5 | Penanganan Benturan Kepentingan (3) | 3.0 | 3.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||
96 | a. | Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | Y/T | Ya | 1 | Ya, Jika unit kerja telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | Sudah dilaksanakan identifikasi sesuai dengan Perkasad Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan TNI-AD | |||||||||||||||||
97 | b. | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | A/B/C/D | A | 1 | a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian besar unit kerja; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian kecil unit kerja d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja | Telah disosialisasikan tentang benturan kepentingan kepada seluruh personel. Data dukung : - Dokumen Paparan sosialisasi penanganan benturan kepentingan. | |||||||||||||||||
98 | c. | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | A/B/C/D | A | 1 | a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar unit kerja; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil unit kerja d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh unit kerja | Benturan kepentingan telah diimplementasikan ke seluruh Jajaran. Data dukung : - Dokumen fakta integritas jabatan. | |||||||||||||||||
99 | d. | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | A/B/C | A | 1 | a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja; b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tidak secara berkala oleh unit kerja; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja | Penanganan benturan kepentingan telah dievaluasi secara berkala. Data dukung : - Dokumen laporan evaluasi benturan kepentingan. | |||||||||||||||||
100 | e. | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | A/B/C/D | A | 1 | a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; d. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja | Hasil evaluasi telah ditindak lanjuti. Data dukung : - Dokumen laporan tindak lanjut atas penanganan benturan kepentingan. | |||||||||||||||||