| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Додаток 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Таблиця 5 Аналіз виконання діючих програм місцевого бюджету станом на 01.01.2024 | ||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | грн | ||||||||||||||||||||||||
7 | Назва програми, рішення | № рішення ТМР | Дата прийняття рішення | Рік у якому закінчується строк дії | КПК | Заплановано видатки у бюджеті на 2023 р. | Профінансованопротягом 2023 року станом на 01.07.2023 | Відсоток виконання | Програми по яких не заплановано кошти в бюджеті | ||||||||||||||||
8 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |||||||||||||||||||
9 | Виконавчий комітет Теплодарсько ї міської ради | ||||||||||||||||||||||||
10 | Програма Цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Теплодарської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки | №133-VIIІ зміни: №253-VIII, від 28.09.2022р. №276-VIII від 29.11.2022р. №307-VIII від 30.01.2023р. №314-VIII від 28.02.2023р. №389-VIII від 22.08.2023р. №423-VIII від 19.10.2023р. №437-VIII від 16.11.2023р. №457-VIII від 14.12.2023р. | 8/26/2021 | 2025 | 0218110 | 505244,50 | 216466,72 | 721711,22 | 504820,50 | 40000,00 | 544820,50 | 75,49 | |||||||||||||
11 | Програма розвитку культури у м. Теплодар на 2022-2025 роки | №151-VIIІ | 9/30/2021 | 2025 | 0214082 | 40140,00 | 40140,00 | 40140,00 | 40140,00 | 100,00 | |||||||||||||||
12 | Міська комплексна Програма "Здоров'я" комунального некомерційного підприємства "Теплодарська центральна міська лікарня Теплодарської міської ради" на 2023-2025 роки | №270-VІII | 11/29/2022 | 2025 | 0212152 | 755000,00 | 755000,00 | 753493,51 | 753493,51 | 99,80 | |||||||||||||||
13 | Програма "Фінансова підтримка Комунального некомерційного підприємства "Теплодарська центральна міська лікарня Теплодарської міської ради" на 2021-2023 роки | №765-VII, зміни: №439-VІII від 16.11.2023р. | 20.10.020 | 2023 | 0212010 | 1061500,00 | 1061500,00 | 1006634,00 | 1006634,00 | 94,83 | |||||||||||||||
14 | Програма архітектурно-будівельного розвитку м.Теплодар на 2018-2025 роки | №703-VII, зміни: №175-VIIІ від 26.11.21р. №456-VIIІ від 14.12.23р | 3/24/2020 | 2023 | 0217350 | 1900000,00 | 1900000,00 | 400000,00 | 400000,00 | 21,05 | |||||||||||||||
15 | Програма "Архів-захист історичної пам"яті Одещини на 2021-2025 роки" | №26-VIIІ | 12/24/2020 | 2025 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | √ | |||||||||||||||||
16 | Програма інформатизації міста Теплодар на 2021-2025 роки "Електронна громада" | №69-VIIІ | 4/29/2021 | 2025 | 0217520 | 51600,00 | 51600,00 | 51600,00 | 51600,00 | 100,00 | |||||||||||||||
17 | Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування в м. Теплодар на 2021-2025 роки | №65-VIIІ | 4/29/2021 | 2025 | 0210180 | 51000,00 | 51000,00 | 42500,00 | 42500,00 | 83,33 | |||||||||||||||
18 | 0217680 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||
19 | Програма підготовки молоді до служби в Збройних Силах України в Теплодарській міській раді на 2021-2023 роки | № 109-VIII; зміни №227-VIII від 28.04.22 | 6/29/2021 | 2023 | 0210180 | 53374,21 | 53374,21 | 51874,21 | 51874,21 | 97,19 | |||||||||||||||
20 | Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Теплодар на 2020-2022 роки | №764-VIII, зміни: №440VIII від 16.11.2023р. | 10/20/2020 | 2024 | 0217370 | 91000,00 | 91000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
21 | Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2022-2024 роки | № 147-VIII | 9/30/2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | √ | |||||||||||||||||
22 | Програма забезпечення проведення заходів мобілізації та територіальної оборони в Теплодарській міській раді Одеського району Одеської області на 2021-2023 роки | № 108-VIII | 6/29/2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | √ | |||||||||||||||||
23 | Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Теплодарської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | № 153/1-VIII, зміни: №209/2-VIII від 23.12.21р. | 9/30/2021 | 2025 | 0217130 | 99000,00 | 99000,00 | 99000,00 | 99000,00 | 100,00 | |||||||||||||||
24 | Програма попередження дитячої бездоглядності та безпритульності серед дітей, соціального захисту і підтримки дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту іх житлових прав на 2022-2024 роки | № 199-VIII | 12/23/2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | √ | |||||||||||||||||
25 | Міська цільова програма забезпечення громадської безпеки і діяльності місцевих загонів територіальної оборони, правоохороних органів, Збройних Сил України, комунальних підприємств, установ і закладів, та забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Теплодарської міської територіальної громади на 2022-2023 роки | № 277-VIII зміни: №347-VIII від 25.05.2023р. №370-VIII від 13.07.2023р. №358-VIII від 29.06.2023р. №390-VIII від 22.08.2023р. №409-VIII від 26.09.2023р. №424-VIII від 19.10.2023р. №458-VIIІ від 14.12.2023р | 11/29/2022 | 2023 | 0218230 | 1250000,00 | 4050134,00 | 5300134,00 | 300832,60 | 1500000,00 | 1800832,60 | 33,98 | |||||||||||||
26 | Разом по Виконавчому комітету Теплодарської міської ради-15 діючих програм, з них: по 11- заплвновано, по 4 програмам не заплановані видатки в бюджеті | 5867858,71 | 4266600,72 | 10134459,43 | 3260894,82 | 1540000,00 | 4800894,82 | 47,37 | 4 | ||||||||||||||||
27 | Міська цільова програма забезпечення громадської безпеки і діяльності місцевих загонів територіальної оборони, правоохороних органів, Збройних Сил України, комунальних підприємств, установ і закладів, та забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Теплодарської міської територіальної громади на 2022-2023 роки | № 277-VIII зміни: №347-VIII від 25.05.2023р. №370-VIII від 13.07.2023р. №358-VIII від 29.06.2023р. №390-VIII від 22.08.2023р. №409-VIII від 26.09.2023р. №424-VIII від 19.10.2023р. №458-VIIІ від 14.12.2023р | 11/29/2022 | 2023 | 3116030 | 1250000,00 | 1250000,00 | 1247499,56 | 1247499,56 | 99,80 | |||||||||||||||
28 | Міська програма фінансової підтримки комунальних підпиємств Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області на період грудень 2021 року та 2022 – 2024 роки | № 163-VІIІ, зміни: № 196-VIIІ від 23.12.21р. № 416-VIIІ від 26.09.23р. | 11/26/2021 | 2024 | 3116020 | 1746137,51 | 1746137,51 | 1746137,51 | 1746137,51 | 100,00 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 3116071 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||
31 | Міська програма "Утримання, охорона об"єктів та майна комунальної власності територіальної громади м.Теплодар на 2022-2024" | № 159-VІIІ | 11/26/2021 | 2024 | 3110180 | 1496929,06 | 1496929,06 | 775211,81 | 775211,81 | 51,79 | |||||||||||||||
32 | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Теплодар на 2021-2023 роки | № 762-VIІ, зміни: № 447-VIIІ від 16.11.23р. | 20.10.2020 | 2023 | 3116011 | 20000,00 | 1717139,28 | 1737139,28 | 19680,00 | 1092520,78 | 1112200,78 | 64,02 | |||||||||||||
33 | 3117330 | 294380,80 | 3541612,60 | 3835993,40 | 294380,80 | 2874978,00 | 3169358,80 | 82,62 | |||||||||||||||||
34 | 3117321 | 790568,38 | 7147529,68 | 7938098,06 | 598568,38 | 1193597,62 | 1792166,00 | 22,58 | |||||||||||||||||
35 | 3117325 | 662000,00 | 662000,00 | 646692,82 | 646692,82 | 97,69 | |||||||||||||||||||
36 | 3116013 | 132540,00 | 82000,00 | 214540,00 | 99451,53 | 80300,00 | 179751,53 | 83,78 | |||||||||||||||||
37 | 3117370 | 140000,00 | 140000,00 | 98856,00 | 98856,00 | 70,61 | |||||||||||||||||||
38 | Благоустрій міста та розвиток і збереження зелених насаджень м.Теплодар на 2022-2024 роки | №161-VІІІ | 26.11.2021р. | 2024 | 3116030 | 4680295,59 | 2484686,3 | 7164981,89 | 4275505,00 | 2374406,30 | 6649911,30 | 92,81 | |||||||||||||
39 | 3118330 | 110847,18 | 110847,18 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
40 | Міська програма "Питна вода міста Теплодар на 2021-2023 роки" | № 761-VІІ | 20.10.2020р. | 2023 | 3116040 | 267859,73 | 267859,73 | 203239,75 | 203239,75 | 75,88 | |||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||
42 | Міська програма "Розвиток дорожнього господарства, що знаходиться у комунальній власнсоті територіальної громади м.Теплодар на 2022-2024 роки | № 160-VІІІ | 26.11.2021р | 2024 | 3117461 | 404406,49 | 690000 | 1094406,49 | 208933,80 | 684625,42 | 893559,22 | 81,65 | |||||||||||||
43 | Міська Програма "Безпечне місто Теплодар" на 2023-2025 роки | № 282-VIII, зміни: № 392-VIIІ від 22.08.2023р. | 29.11.2022р. | 2025 | 3118230 | 160752,13 | 99363 | 260115,13 | 159752,13 | 99363 | 259115,13 | 99,62 | |||||||||||||
44 | Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Теплодр на 2021-2025 роки | №11-VIIІ | 12/11/2020 | 2025 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | √ | |||||||||||||||||
45 | Програма "Локалізація та ліквідація амброзії полинолистної на території м. Теплодар на 2021-2025 роки" | №12-VIIІ | 12/11/2020 | 2025 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | √ | |||||||||||||||||
46 | Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Теплодарської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | № 153/1-VIII, зміни: №209/2-VIII від 23.12.21р. | 9/30/2021 | 2025 | 3117130 | 588601,45 | 588601,45 | 548042,00 | 548042,00 | 93,11 | |||||||||||||||
47 | Програма Цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Теплодарської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки | №133-VIIІ зміни: №253-VIII, від 28.09.2022р. №276-VIII від 29.11.2022р. №307-VIII від 30.01.2023р. №314-VIII від 28.02.2023р. №389-VIII від 22.08.2023р. №423-VIII від 19.10.2023р. №437-VIII від 16.11.2023р. №457-VIII від 14.12.2023р. | 8/26/2021 | 2025 | 3118110 | 199800,00 | 2425096,38 | 2624896,38 | 199800,00 | 1525057,39 | 1724857,39 | 65,71 | |||||||||||||
48 | Разом по Управлінню житлово - комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМРОО - 12 програм, з них: по 10 заплановано, по 2 програмам не заплановані видатки в бюджеті | 15172271,14 | 18960274,42 | 34132545,56 | 13475058,27 | 10571541,33 | 24046599,60 | 70,45 | 2 | ||||||||||||||||
49 | Міська Програма забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю, інших маломобільних груп до об"єктів житлового та громадського призначення на території Теплодарської міської територіальної громади на 2023-2026 роки | №278-VIIІ | 29.11.2022р. | 2026 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | √ | |||||||||||||||||
50 | Міська комплексна програма соціальної підтримки населення на 2023-2025 роки "Соціальний захист населення міста" | №258-VІII, зміни: №400-VIIІ від 22.08.2023р. №438-VIIІ від 16.11.2023р. №461-VIIІ від 14.12.2023р. | 14.10.2022р. | 2025 | 0813031 | 8000,00 | 8000,00 | 7539,20 | 7539,20 | 94,24 | |||||||||||||||
51 | 0813032 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
52 | 0813140 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
53 | 0813160 | 72543,00 | 72543,00 | 69511,70 | 69511,70 | 95,82 | |||||||||||||||||||
54 | 0813192 | 54000,00 | 54000,00 | 41614,13 | 41614,13 | 77,06 | |||||||||||||||||||
55 | 0813242 | 603335,14 | 603335,14 | 536559,56 | 536559,56 | 88,93 | |||||||||||||||||||
56 | Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Теплодарської міської громади на приміському маршруті загального користування автомобільним транспортом на 2023 рік | №281-VІII | 29.11.2022р. | 2023 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | √ | |||||||||||||||||
57 | Програма запобгання і протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми на території Теплодарської територіальної громади на 2023-2025 роки | №279-VIIІ | 29.11.2022р. | 2025 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | √ | |||||||||||||||||
58 | Разом по Управлінню соціальної політики - 4 діючих програм , з них: по 1 заплановано, по 3 програмам не заплановані видатки в бюджеті | 739378,14 | 0,00 | 739378,14 | 655224,59 | 0,00 | 655224,59 | 88,62 | 3 | ||||||||||||||||
59 | Програма "Освіта міста Теплодар на 2022-2024 роки" | №170-VIIІ; зміни: №272-VIIІ від 29.11.2022р. №433-VIIІ від 19.10.2023р | 11/26/2021 | 2024 | 0611142 | 39636,00 | 39636,00 | 6300,00 | 6300,00 | 15,89 | |||||||||||||||
60 | 0613242 | 7240,00 | 7240,00 | 5430,00 | 5430,00 | 75,00 | |||||||||||||||||||
61 | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Теплодар на 2021-2023 роки | № 762-VIІ, зміни: № 447-VIIІ від 16.11.23р. | 10/20/2020 | 2023 | 0617321 | 1400000,00 | 1400000,00 | 1359418,80 | 1359418,80 | 97,10 | |||||||||||||||
62 | Програма Цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Теплодарської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки | №133-VIIІ зміни: №253-VIII, від 28.09.2022р. №276-VIII від 29.11.2022р. №307-VIII від 30.01.2023р. №314-VIII від 28.02.2023р. №389-VIII від 22.08.2023р. №423-VIII від 19.10.2023р. №437-VIII від 16.11.2023р. №457-VIII від 14.12.2023р. | 8/26/2021 | 2025 | 0618110 | 375748,05 | 70000,00 | 445748,05 | 373608,05 | 70000,00 | 443608,05 | 99,52 | |||||||||||||
63 | Програма розвитку культури у м. Теплодар на 2022-2025 роки | №151-VIІI | 9/30/2021 | 2025 | 0614082 | 16373,00 | 16373,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
64 | Програма "Розвиток спорту та підтримка молоді у м.Теплодлар на 2022-2025 роки" | №169-VIIІ; зміни: №273-VIІI від 29.11.2022р. | 11/26/2021 | 2025 | 0615011 | 172030,00 | 172030,00 | 155701,24 | 155701,24 | 90,51 | |||||||||||||||
65 | 0613131 | 14300,00 | 14300,00 | 13555,93 | 13555,93 | 94,80 | |||||||||||||||||||
66 | Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Теплодарської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | № 153/1-VIII, зміни: №209/2-VIII від 23.12.21р. | 9/30/2021 | 2025 | 0617130 | 94560,00 | 94560,00 | 94560,00 | 94560,00 | 100,00 | |||||||||||||||
67 | Разом по відділу освіти, культури, молоді та спорту - 6 діючі програми | 719887,05 | 1470000,00 | 2189887,05 | 649155,22 | 1429418,80 | 2078574,02 | 94,92 | 0 | ||||||||||||||||
68 | Міська цільова програма забезпечення громадської безпеки і діяльності місцевих загонів територіальної оборони, правоохороних органів, Збройних Сил України, комунальних підприємств, установ і закладів, та забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Теплодарської міської територіальної громади на 2022-2023 роки | № 277-VIII зміни: №347-VIII від 25.05.2023р. №370-VIII від 13.07.2023р. №358-VIII від 29.06.2023р. №390-VIII від 22.08.2023р. №409-VIII від 26.09.2023р. №424-VIII від 19.10.2023р. №458-VIIІ від 14.12.2023р | 11/29/2022 | 2023 | 3719770 | 350000,00 | 350000,00 | 350000,00 | 350000,00 | 100,00 | |||||||||||||||
69 | 3719800 | 3261571,62 | 2674409,01 | 5935980,63 | 3261571,62 | 2574409,01 | 5835980,63 | 98,32 | |||||||||||||||||
70 | Програма Цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Теплодарської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки | №133-VIIІ зміни: №253-VIII, від 28.09.2022р. №276-VIII від 29.11.2022р. №307-VIII від 30.01.2023р. №314-VIII від 28.02.2023р. №389-VIII від 22.08.2023р. №423-VIII від 19.10.2023р. №437-VIII від 16.11.2023р. №457-VIII від 14.12.2023р. | 8/26/2021 | 2025 | 3719800 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100,00 | |||||||||||||||
71 | Разом по Фінансовому управлінню виконавчого комітету Теплодарської міської ради - 2 діючі програми | 3711571,62 | 2674409,01 | 6385980,63 | 3711571,62 | 2574409,01 | 6285980,63 | 98,43 | |||||||||||||||||
72 | Разом по бюджету прийнято - 30 програми, по 9 програмі кошти не запланлвані | 26210966,66 | 27371284,15 | 53582250,81 | 21751904,52 | 16115369,14 | 37867273,66 | 70,67 | 9 | ||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||
78 | По розпорядникам : | ||||||||||||||||||||||||
79 | - УСП - діє 4 програми, по 3 видатки не заплановані ( Виконання програм склало - 88,62 %, профінансовано - 655 224,59 грн. | ||||||||||||||||||||||||
80 | - Виконавчий комітет - діє 15 програм, по 4 програмам видатки не заплановані ( виконання програм склало - 47,37 %, профінансовано - 4 800 894,82 грн, в т.ч. БР- 1 540 000,00 грн). | Найбільші об’єми фінансування по наступним програмам: | питома вага | % | |||||||||||||||||||||
81 | - УЖКГЗМ - діє 12 програм, по 2 програмам видатки не заплановані ( виконання програм склало - 70,45 %, профінансовано - 24 046 599,60 грн, в т.ч. БР-10 571 541,33 грн). | Міська цільова програма забезпечення громадської безпеки і діяльності місцевих загонів територіальної оборони, правоохороних органів, Збройних Сил України, комунальних підприємств, установ і закладів, та забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб на території ТМГ на 2022-2023 роки (грн.) | 9234312,79 | 24,39 | % | ||||||||||||||||||||
82 | - Відділ освти - діє 6 програми ( виконання програм склало - 94,92%, профінансовано - 2 078 574,02 грн., в т.ч. БР-1 429 418,80 грн.) | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Теплодар на 2021-2023 роки | 8358444,73 | 22,07 | % | ||||||||||||||||||||
83 | - Фінансове управління - діє 2 програми (виконання програм склало - 98,43%, профінансовано - 6 285 980,63 грн., в т.ч. БР - 2 574 409,01 грн.) | Програма "Благоустрій міста та розвиток і збереження зелених насаджень м.Теплодар на 2022-2024 роки" (грн.) | 6649911,30 | 17,56 | % | ||||||||||||||||||||
84 | Строк дії закінчення програм в 2023 році - по 8 програмам | Міська програма фінансової підтримки комунальних підпиємств Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області на період грудень 2021 року та 2022 – 2024 роки | 4746137,51 | 12,53 | % | ||||||||||||||||||||
85 | Програма цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Теплодарської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки | 2813285,94 | 7,43 | % | |||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||
87 | Загальний відсоток виконання 70,67% (профінансовано всього- 37 867 273,66 грн) | Для порівняння- за 2022 рік: загальний відсоток виконання 64,52 % (профінансовано всього- 5 741 671,05 грн) | |||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||