ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
2
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
3
ผลเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 30 เมษายน 25672 คอลัมภ์ต้องตรงกัน** ปรับ งปม.ใหม่
4
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการงบรายจ่ายงบประมาณตามแผน/โครงการงบประมาณที่รับโอน
เบิกจ่ายแล้ว (รวม PO)
เบิกจ่ายแล้ว (ไม่รวม PO)คงเหลือทั้งสิ้นร้อยละเบิกจ่ายร้อยละเบิกจ่าย (ไม่รวม PO)กัน 20%เบิก 20% คงเหลือคงเหลือให้กลุ่มเบิกดึงข้อมูลจากรายกลุ่ม
5
1.แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 5,402,800.00 5,407,234.00 5,082,344.00 5,082,344.00 324,890.00 93.99 93.99
6
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
งบบุคลากร 4,536,400.00 4,536,400.00 4,231,010.00 4,231,010.00 305,390.00 93.27 93.27
7
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 07012140002701000000 - 07012668555300000งบบุคลากร 4,536,400.00 4,536,400.00 4,231,010.00 4,231,010.00 305,390.00 93.27 93.27
8
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ งบดำเนินงาน 866,400.00 870,834.00 851,334.00 851,334.00 19,500.00 97.76 97.76
9
 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน 07012140002702000000 - 07012668555300000
งบดำเนินงาน 148,300.00 157,310.00 137,810.00 137,810.00 19,500.00 87.60 87.60 เบิกได้ถึง พฤษภาคม 67
10
 - เงินสมทบเงินกองทุนทดแทน 07012140002702000000 - 07012668555300000งบดำเนินงาน 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 0.00 100.00 100.00 เบิกได้ถึง เมษายน 67
11
 - ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 07012140002702000000 - 07012668555300000งบดำเนินงาน 712,300.00 707,724.00 707,724.00 707,724.00 0.00 100.00 100.00 โอนขาดจากแผน 4,576.00 (ค่าเช่าบ้าน)
12
2.แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน รหัสงบ 07012280001702000000 2,141,380.00 2,162,380.00 1,731,068.16 1,731,068.16 431,311.84 80.05 80.05 73,839.84 พื้นฐาน- รายจ่ายคงที่ (คงเหลือ)
13
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพงบดำเนินงาน 2,141,380.00 2,162,380.00 1,731,068.16 1,731,068.16 431,311.84 80.05 80.05 45,259.65 วัสดุต่างๆ + สาธาร
14
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รหัสกิจกรรมหลัก 07012660178000000งบลงทุน - - - - -
15
 2.1 ) กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (งบอำนวยการ) งบดำเนินงาน 2,101,950.00 2,122,950.00 1,700,138.16 1,700,138.16 422,811.84 80.08 80.08 318,450.00 รับโอนรอบ 22-ก.พ.-67
16
2.1.1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าสาธารณูปโภค) 1,827,050.00 1,848,050.00 1,443,061.46 1,443,061.46 404,988.54 78.09 78.09
17
 1) งานบริหารทั่วไปงบดำเนินงาน 1,440,000.00 1,455,000.00 1,142,661.35 1,142,661.35 312,338.65 78.53 78.53
18
 (1) งานอำนวยการจังหวัด งบดำเนินงาน 141,300.00 156,300.00 139,138.00 139,138.00 17,162.00 89.02 89.02
19
 (2) ค่าเช่าอาคารที่ทำการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 120,000.00 120,000.00 90,000.00 90,000.00 30,000.00 75.00 75.00 30,000จัดสรรรอบ 2
20
 (3) ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรางบดำเนินงาน 144,000.00 144,000.00 108,000.00 108,000.00 36,000.00 75.00 75.00 36,000.00 จัดสรรรอบ 2
21
 (4) ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรางบดำเนินงาน 182,400.00 182,400.00 136,800.00 136,800.00 45,600.00 75.00 75.00 45,600.00 จัดสรรรอบ 2
22
 (5) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 6 อัตรางบดำเนินงาน 528,000.00 528,000.00 394,532.00 394,532.00 133,468.00 74.72 74.72 132,000.00 จัดสรรรอบ 2
23
 (6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานงบดำเนินงาน 324,300.00 324,300.00 274,191.35 274,191.35 50,108.65 84.55 84.55
24
 - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษารถยนต์ราชการ (ก) "แผนจัดสรร (ก)+(ข)+(ค) = 94,800.-"งบดำเนินงาน 39,800.00 39,800.00 38,220.00 38,220.00 1,580.00 96.03 96.03
25
 - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์ (ข)งบดำเนินงาน 39,770.00 39,770.00 35,125.00 35,125.00 4,645.00 88.32 88.32
26
 - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง (ค)งบดำเนินงาน 30,000.00 30,000.00 25,030.00 25,030.00 4,970.00 83.43 83.43
27
 - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กลุ่มงานจังหวัด)งบดำเนินงาน 97,500.00 97,500.00 76,320.00 76,320.00 21,180.00 78.28 78.28
28
 - ค่าวัสดุสำนักงาน "แผนจัดสรร 101,400.-"งบดำเนินงาน 91,800.00 91,800.00 77,925.35 77,925.35 13,874.65 84.89 84.89 * ตัดงบ 9,600 บาท ไปใส่บำรุงครุภัณฑ์
29
 - ค่าประกันภัยรถยนต์งบดำเนินงาน 8,100.00 8,100.00 6,987.00 6,987.00 1,113.00 86.26 86.26
30
 - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวงบดำเนินงาน 17,330.00 17,330.00 14,584.00 14,584.00 2,746.00 84.15 84.15 (1) 67,624.89
32
 2) งบส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพงบดำเนินงาน 387,050.00 393,050.00 300,400.11 300,400.11 92,649.89 76.43 76.43 งบส่งเสริมสหกรณ์คงเหลือ (1)-(2)-(3)-(4)เบี้ยกัน เมษายน - พค. 67 (2)กันน้ำมัน เม.ย. -พ.ค.67 (1 เดือน) (3) เบี้ยเลี้ยงตรวจนม (4)
33
 1. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-5 (เบี้ยเลี้ยง กสส.1-5 , น้ำมันเชื้อเพลิง กสส.2,5 พานพุ่ม ฯลฯ, กจส.) ถัวจ่ายได้งบดำเนินงาน 315,500.00 315,500.00 247,875.11 247,875.11 67,624.89 78.57 78.57 #REF!#REF! 50,000.00 0.00
34
 2. ค่าใช้สอยการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถัวจ่าย) งบดำเนินงาน 71,550.00 77,550.00 52,525.00 52,525.00 25,025.00 67.73 67.73
35
 (1) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ งบดำเนินงาน 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 100.00 100.00
36
 (2) ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25) งบดำเนินงาน 36,000.00 36,000.00 30,445.00 30,445.00 5,555.00 84.57 84.57 7,260.00 1,715.00 3,840.00 #REF!
37
 (3) ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15)งบดำเนินงาน 10,100.00 10,100.00 7,200.00 7,200.00 2,900.00 71.2971.29 2,020.00 520.00 2,380.00 #REF! 3,300.00 จัดสรรรอบ 2
38
 (4) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องงบดำเนินงาน 2,900.00 2,900.00 2,280.00 2,280.00 620.00 78.6278.62620.00#REF!
39
 (5) จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหา (จกบ.) (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 8,550.00 8,550.00 5,600.00 5,600.00 2,950.00 65.50 65.50 2,850.00 จัดสรรรอบ 2
40
 (6) ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรงบดำเนินงาน 9,000.00 15,000.00 2,000.000.00 13,000.00 13.330.00** โอนเพิ่ม 2 กก. 6,000 14 มี.ค.67
48
 2.1.2) ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 274,900.00 274,900.00 257,076.70 257,076.70 17,823.30 93.52 93.52 68,700.00 จัดสรรรอบ 2
49
 (1) ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่งบดำเนินงาน 40,039.88 40,039.88 40,039.88 40,039.88 0.00 100.00 100.00
50
 - สหกรณ์จังหวัดงบดำเนินงาน 13,631.80 13,631.80 13,631.80 13,631.80 0.00 100.00 100.00 4,000.00 จัดสรรรอบ 2
51
 - ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ/ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์งบดำเนินงาน 26,408.08 26,408.08 26,408.08 26,408.08 0.00 100.00 100.00 9,000.00 จัดสรรรอบ 2
52
 (2) ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์ (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 234,860.12 234,860.12 217,036.82 217,036.82 17,823.30 92.41 92.41
53
 - ค่าไฟฟ้างบดำเนินงาน 159,625.29 159,625.29 144,343.99 144,343.99 15,281.30 90.43 90.43 34,500.00 จัดสรรรอบ 2
54
 - ค่าน้ำประปางบดำเนินงาน 18,028.91 18,028.91 18,028.91 18,028.91 0.00 100.00 100.00 6,000.00 จัดสรรรอบ 2
55
 - ค่าโทรศัพท์ (TOT) , บจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน)งบดำเนินงาน 35,305.92 35,305.92 35,305.92 35,305.92 0.00 100.00 100.00 10,200.00 จัดสรรรอบ 2
56
 - ค่าไปรษณีย์งบดำเนินงาน 21,900.00 21,900.00 19,358.00 19,358.00 2,542.00 88.39 88.39 5,000.00 จัดสรรรอบ 2
103
 2.2) กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 07012660178000000งบดำเนินงาน 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 0.00 100.00 100.00
104
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สำรวจจัดทำฐานข้อมูลและแนะนำส่งเสริม (ถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม)งบดำเนินงาน
105
 (1) ประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดระดับจังหวัด งบดำเนินงาน 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 100.00 100.00
106
 (2) สำรวจ จัดทำฐานข้อมูล แนะนำส่งเสริม และร่วมบูรณาการสนับสนุนการดำเนินงานในการส่งเสริมฯงบดำเนินงาน 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 100.00 100.00 - #REF!
107
 2.3) โครงการพัฒนาผู้นำกลุ่มเกษตรกร 07012660178000000งบดำเนินงาน 6,630.00 6,630.00 5,310.00 5,310.00 1,320.00 80.09 80.09
108
 เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการกลางระดับจังหวัด 1 ครั้ง งบดำเนินงาน 6,630.00 6,630.00 5,310.00 5,310.00 1,320.00 80.09 80.09
109
 2.4) โครงการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรสินค้าข้าวแบบครบวงจร 07012660178000000งบดำเนินงาน 8,000.00 8,000.00 3,240.00 3,240.00 4,760.00 40.50 40.50
110
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน กำกับ และติดตามการดำเนินงานงบดำเนินงาน 8,000.00 8,000.00 3,240.00 3,240.00 4,760.00 40.50 40.50 2,480.00 2,480.00 2,280.00 #REF!
111
 2.5) งบดำเนินงาน จากศูนย์ต้นทุนส่วนกลางกรม รายการค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และอื่นๆ 07012660178000000งบดำเนินงาน 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.000.00 100.00 100.00
112
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีกับกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านน้ำเที่ยงพัฒนาก้าวหน้า งบดำเนินงาน 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 100.00 100.00
113
 2.6) โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ ปี การผลิต 2566/67 07012660178000000งบดำเนินงาน 7,500.00 7,500.00 7,500.007,500.000.00 100.00 100.00
114
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน กำกับ และติดตามการดำเนินงาน งบดำเนินงาน 7,500.00 7,500.00 7,500.007,500.000.00100.00100.000.00#REF!
115
 2.7) โครงการบริหารจัดการนมทั้งระบบ 07012660178000000งบดำเนินงาน 4,500.00 4,500.00 2,080.00 2,080.00 2,420.00 46.22 46.22
116
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแนะนำ ส่งเสริม กำกับ ติดตามผลการดำเนินโครงการบริการจัดการนมทั้งระบบงบดำเนินงาน 4,500.00 4,500.00 2,080.00 2,080.00 2,420.00 46.2246.222,420.00#REF!
117
3.แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 07012360010702000000งบดำเนินงาน 4,550.00 4,550.00 4,550.00 4,550.00 0.00 100.00 100.00
118
โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
119
กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 07012660178900000
120
 - คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ถัวจ่าย 4,550.00 4,550.00 4,550.00 4,550.00 0.00 100.00 100.00
121
4.แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า งบดำเนินงาน 109,860.00 109,860.00 97,880.00 97,880.00 11,980.00 89.10 89.10
122
4.1 โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ รหัสงบ 07012150026702000000 17,550.00 17,550.00 17,550.00 17,550.00 0.00 100.00 100.00
123
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร รหัสกิจกรรมหลัก 07012660006200000
124
 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
125
 1) ค่าใช้สอย และวัสดุ (ถัวจ่าย) 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 0.00 100.00 100.00 520.00 0.000.00#REF!
126
 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมภายใต้โครงการ (ถัวจ่ายได้ภายในกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ ดำเนินการเสร็จ ถัวจ่ายได้)
127
 2.1 จัดประชุมทบทวนการจัดทำแผนการตลาดฯ 1 ครั้ง 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 0.00100.00 100.00
128
 2.2 จัดประชุมถ่ายทอดความรู้เพื่อเตรียมการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นฯ 1 ครั้ง 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 0.00100.00 100.00
129
4.2 โครงการ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร รหัสงบ 07012150024702000000 80,000.00 80,000.00 69,080.00 69,080.00 10,920.00 86.35 86.35
130
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รหัสกิจกรรมหลัก 07012660005900000
131
 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
132
 1) ค่าใช้สอย และวัสดุ (ถัวจ่าย) 42,400.00 42,400.00 31,480.00 31,480.00 10,920.00 74.25 74.25 8,480.00 0.0010,920.00#REF!
133
 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมภายใต้โครงการ (ถัวจ่ายได้ภายในกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ ดำเนินการเสร็จ ถัวจ่ายได้)
134
 2.1 จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 1 ครั้ง (4 สถาบันๆ ละ 20 ราย แห่งละ 9,400 บาท) 37,600.00 37,600.00 37,600.00 37,600.00 0.00 100.00 100.00
135
4.3 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร รหัสงบ 070121500257020000009,150.009,150.009,150.009,150.000.00 100.00 100.00
136
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รหัสกิจกรรมหลัก 07012660006000000
137
 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
138
 1) ค่าใช้สอย และวัสดุ (ถัวจ่าย)0.000.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!
139
 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมภายใต้โครงการ (ถัวจ่ายได้ภายในกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ ดำเนินการเสร็จ ถัวจ่ายได้) 9,150.00 9,150.00 9,150.00 9,150.00 0.00 100.00 100.00
140
 (ประชุมเพื่อจัดทำแผน/ขับเคลื่อน/ติดตามการยกระดับความเข้มแข็ง แห่งละ 11,800 บาท)
141
4.4 โครงการ ยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกษตร รหัสงบ 070121500277020000003,160.003,160.002,100.002,100.001,060.0066.4666.46
142
กิจกรรมหลัก ยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ รหัสกิจกรรมหลัก 07012660006100000
143
 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
144
 1) ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การประยุกต์ใช้ข้อมูล เทคโนโลยี และเครื่องมือดิจิทัลฯ"1,380.001,380.001,380.001,380.000.00100.00100.000.00#REF!
145
 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประสานงาน ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการฯ1,780.001,780.00720.00720.001,060.0040.4540.451,060.00#REF!
146
147
5.แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมงบดำเนินงาน 7,120.00 7,120.00 5,520.00 5,520.00 1,600.00 77.5377.53
148
5.1 โครงการ แก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชืกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ รหัสงบ 07012440031702000000
149
กิจกรรมหลัก แก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ รหัสกิจกรรมหลัก 07012660006800000
150
 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
151
 1) ค่าพาหนะในการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัยหาหนี้ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 3,600.00 3,600.00 3,600.003,600.000.00100.00100.00
152
 2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล ภายใต้โครงการฯ 3,520.00 3,520.00 1,920.001,920.001,600.0054.5554.551,600.00#REF!
153
154