BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
5
1.0100000Мереф'янська міська рада04058692
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0110000Мереф'янська міська рада04058692
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.01110211021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету2050200000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1 Забезпечення стабільного розвитку системи освіти громади відповідно до потреб суспільства, економіки, забезпечення особистісного розвитку дітей та молоді згідно з їх індивідуальними здібностями і потребами
14
5. Мета бюджетної програми
15
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти дівчатам та хлопцям
19
2Модернізація змісту та підвищення якості професійної компетентності представників та представниць педагогічних колективів.
20
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
21
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
22
гривень
23
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
24
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
25
1234567891011
26
3Загальна середня освіта 31663130,0045328912,3676992042,3629339650,7137215487,7566555138,46-2323479,29-8113424,61-10436903,90
27
Усього31663130,0045328912,3676992042,3629339650,7137215487,7566555138,46-2323479,29-8113424,61-10436903,90
28
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
29
№
з/п		Пояснення
30
12
31
3
32
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
33
гривень
34
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
35
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
36
1234567891011
37
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
38
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
39
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
41
12345678910111213
42
Затрат
43
1кількість закладів (за ступенями шкіл)од.рішення сесії9,000,009,009,000,009,000,000,000,00
44
2кількість класів (за ступенями шкіл)од.зведення по мережі, штатах і контингентах133,000,00133,00133,000,00133,000,000,000,00
45
3всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.од.штатний розпис, зведення по мережі, штатах і контингентах133,750,00133,75133,750,00133,750,000,000,00
46
4спеціалістівод.штатний розпис, зведення по мережі, штатах і контингентах35,500,0035,5035,500,0035,500,000,000,00
47
5робітниківод.штатний розпис, зведення по мережі, штатах і контингентах98,250,0098,2598,250,0098,250,000,000,00
48
6Обсяг видатків на функціонування ЗЗСОгрн.кошторис31663130,00734671,0032397801,0029339650,7120167797,7349507448,44-2323479,2919433126,7317109647,44
49
7Кількість дітей шкільного віку , всього, в т.ч. :осібПрограма розвитку освітньої галузі3329,000,003329,003329,000,003329,000,000,000,00
50
8хлопцівосібПрограма розвитку освітньої галузі1689,000,001689,001689,000,001689,000,000,000,00
51
9дівчатосібПрограма розвитку освітньої галузі1640,000,001640,001640,000,001640,000,000,000,00
52
10всього - середньорічне число фактично зайнятих ставок (штатних одиниць) осібінформація відділу освіти371,000,00371,00380,000,00380,009,000,009,00
53
11Кількість МОП Всього, в т.ч.осібінформація відділу освіти102,000,00102,00115,000,00115,0013,000,0013,00
54
12 Чоловіків осібінформація відділу освіти20,000,0020,0025,000,0025,005,000,005,00
55
13 Жінокосібінформація відділу освіти82,000,0082,0090,000,0090,008,000,008,00
56
14Кількість педагогічного персоналу Всього в тч.:осібінформація відділу освіти269,000,00269,00265,000,00265,00-4,000,00-4,00
57
15Чоловіківосібінформація відділу освіти44,000,0044,0048,000,0048,004,000,004,00
58
16Жінокосібінформація відділу освіти225,000,00225,00217,000,00217,00-8,000,00-8,00
59
17Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документаціїгрн.кошторис0,00780783,00780783,000,00629250,10629250,100,00-151532,90-151532,90
60
18Обсяг витрат на проведення капітального ремонтугрн.кошторис0,0024264870,0024264870,000,0016418439,9216418439,920,00-7846430,08-7846430,08
61
Продукту
62
19Середньорічна кількість учнів, з них:осібПрограма розвитку освітньої галузі, зведення по мережі, штатах і контингентах3329,000,003329,003329,000,003329,000,000,000,00
63
20дівчатаосібПрограма розвитку освітньої галузі, зведення по мережі, штатах і контингентах1640,000,001640,001640,000,001640,000,000,000,00
64
21хлопціосібПрограма розвитку освітньої галузі, зведення по мережі, штатах і контингентах1689,000,001689,001689,000,001689,000,000,000,00
65
22Кількість дітей, які приймають учась у конкурсах і олімпіадах, з них:осібПрограма розвитку освітньої галузі328,000,00328,00328,000,00328,000,000,000,00
66
23дівчатаосібПрограма розвитку освітньої галузі181,000,00181,00181,000,00181,000,000,000,00
67
24хлопціосібПрограма розвитку освітньої галузі147,000,00147,00147,000,00147,000,000,000,00
68
25Кількість дітей, які складають ЗНО , з них:осібПрограма розвитку освітньої галузі222,000,00222,00135,000,00135,00-87,000,00-87,00
69
26дівчатаосібПрограма розвитку освітньої галузі126,000,00126,0076,000,0076,00-50,000,00-50,00
70
27хлопціосібПрограма розвитку освітньої галузі96,000,0096,0059,000,0059,00-37,000,00-37,00
71
28кількість проектно-кошторисної документаціїод.інформація відділу освіти0,003,003,000,003,003,000,000,000,00
72
29кількість закладів в яких планується провести капітальний ремонтод.інформація відділу освіти0,001,001,000,001,001,000,000,000,00
73
Ефективності
74
30середні витрати на 1 учнягрн.розрахунок9511,00221,009732,008813,356058,2114871,56-697,655837,215139,56
75
31В т.ч. на 1 хлопцягрн.розрахунок9511,00221,009732,008813,356058,2114871,56-697,655837,215139,56
76
32на 1 дівчинугрн.розрахунок9511,00221,009732,008813,356058,2114871,56-697,655837,215139,56
77
33середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документаціїгрн.розрахунок0,00260261,00260261,000,00209750,03209750,030,00-50510,97-50510,97
78
34середня вартість на проведення капітального ремонту одного закладугрн.розрахунок0,0024264870,0024264870,000,0016418439,9216418439,920,00-7846430,08-7846430,08
79
Якості
80
35Динаміка збільшення призових місць у конкурсах та олімпіадах, з них:відс.Програма розвитку освітньої галузі1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
81
36дівчатавідс.Програма розвитку освітньої галузі1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
82
37хлопцівідс.Програма розвитку освітньої галузі1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
83
38Темп покращення якості ЗНО, з них:відс.Програма розвитку освітньої галузі1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
84
39дівчатавідс.Програма розвитку освітньої галузі1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
85
40хлопцівідс.Програма розвитку освітньої галузі1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
86
41Охоплення дітей загальною середньою освітою , в тч Дівчат втч Хлопціввідс.інформація відділу освіти100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
87
42питома вага виготовленої документації до запланованоївідс.інформація відділу освіти0,00100,00100,000,00100,00100,000,000,000,00
88
43Питома вага проведеного капітального ремонту до запланованоговідс.інформація відділу освіти0,00100,00100,000,00100,00100,000,000,000,00
89
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
90
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
91
1234
92
Затрат
93
1кількість закладів (за ступенями шкіл)од.розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
94
2кількість класів (за ступенями шкіл)од.розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
95
3всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.од.розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
96
4спеціалістівод.розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
97
5робітниківод.розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
98
6Обсяг видатків на функціонування ЗЗСОгрн.Розбіжність між фактичними та затвердженими в паспорті бюджетної програми показниками виникла в зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.; по спеціальному фонду надійшла та облікована благодійна допомога; видатки спеціального фонду приведені у відповідність до надходжень
99
7Кількість дітей шкільного віку , всього, в т.ч. :осіброзбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
100
8хлопцівосіброзбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено