| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | LAPORAN PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN | |||||||||||||||||||||||||
3 | TAHUN ANGGARAN 2024 | |||||||||||||||||||||||||
4 | SAMPAI DENGAN BULAN JANUARI | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | SKPD : | DINAS KESEHATAN | ||||||||||||||||||||||||
7 | Kode Rekening | PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | NAMA PPKOM | NAMA PPTK | ANGGARAN | ANGGARAN | PERKEMBANGAN FISIK | PERKEMBANGAN KEUANGAN | ||||||||||||||||||
8 | MURNI | PERUBAHAN | ||||||||||||||||||||||||
9 | ( Rp ) | ( Rp ) | REALISASI % | TARGET % | DEVIASI (%) | Anggaran Kas Kumulatif ( Rp ) | Persentase SP2D terhadap Pagu Anggaran | Realisasi Keuangan/ SP2D (Rp) | Persentase SP2D terhadap Anggaran Kas Perbulan | Keterangan | ||||||||||||||||
10 | (7-8) | (12/5)*100 | (12/10)*100 | |||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
12 | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | 147,660,046,958 | |||||||||||||||||||||||
13 | 1.02.01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | dr. Tri Nyantosani M.K.M | 393,000,000 | |||||||||||||||||||||
14 | .0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dr. Anggit Budiarto, MMR | 30,000,000 | 10 | 8 | 2 | 14,845,500 | - | 0 | ||||||||||||||||
15 | .0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | dr. Anggit Budiarto, MMR | 195,550,000 | 25 | 20 | 5 | 17,478,500 | - | 0 | ||||||||||||||||
16 | .0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | dr. Anggit Budiarto, MMR | 30,000,000 | 12 | 10 | 2 | 12,801,000 | - | 0 | ||||||||||||||||
17 | .0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | dr. Anggit Budiarto, MMR | 15,000,000 | 23 | 20 | 3 | 6,995,250 | - | 0 | ||||||||||||||||
18 | .0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | dr. Anggit Budiarto, MMR | 122,450,000 | 25 | 20 | 5 | 14,115,000 | - | 0 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 1.02.01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah | dr. Tri Nyantosani M.K.M | 141,195,328,958 | |||||||||||||||||||||
21 | .0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | dr. Anggit Budiarto, MMR | 140,882,888,958 | 6 | 12 | -6 | 16,443,293,089 | 5 | 7,106,407,360 | 43.22 | |||||||||||||||
22 | .0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | dr. Anggit Budiarto, MMR | 40,000,000 | 6 | 8 | -2 | 3,700,000 | - | 0 | ||||||||||||||||
23 | .0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | dr. Anggit Budiarto, MMR | 222,440,000 | 25 | 25 | 0 | 78,750,650 | - | 0 | ||||||||||||||||
24 | .0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | dr. Anggit Budiarto, MMR | 50,000,000 | 24 | 24 | 0 | 12,492,500 | - | 0 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 1.02.01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | dr. Tri Nyantosani M.K.M | 250,000,000 | |||||||||||||||||||||
27 | .0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | dr. Anggit Budiarto, MMR | 250,000,000 | 10 | 7 | 3 | - | #DIV/0! | |||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 1.02.01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | dr. Tri Nyantosani M.K.M | 539,528,000 | |||||||||||||||||||||
30 | .0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | dr. Anggit Budiarto, MMR | 22,528,000 | 12 | 15 | -3 | 5,298 | - | 0 | ||||||||||||||||
31 | .0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | dr. Anggit Budiarto, MMR | 50,000,000 | 8 | 8 | 0 | - | #DIV/0! | |||||||||||||||||
32 | .0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | dr. Anggit Budiarto, MMR | 45,000,000 | 9 | 8 | 1 | 3,750,000 | - | 0 | ||||||||||||||||
33 | .0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | dr. Anggit Budiarto, MMR | 75,000,000 | 9 | 7 | 2 | 5,000,000 | - | 0 | ||||||||||||||||
34 | .0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | dr. Anggit Budiarto, MMR | 347,000,000 | 10 | 15 | -5 | 10,000,000 | - | 0 | ||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 1.02.01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | dr. Tri Nyantosani M.K.M | 615,000,000 | |||||||||||||||||||||
37 | .0005 | Pengadaan Mebel | dr. Anggit Budiarto, MMR | 100,000,000 | 10 | 15 | -5 | 1,250,000 | - | 0 | ||||||||||||||||
38 | .0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | dr. Anggit Budiarto, MMR | 315,000,000 | 10 | 14 | -4 | - | #DIV/0! | |||||||||||||||||
39 | .0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | dr. Anggit Budiarto, MMR | 200,000,000 | 10 | 13 | -3 | 9,350,000 | - | 0 | ||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 1.02.01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | dr. Tri Nyantosani M.K.M | 3,655,854,000 | |||||||||||||||||||||
42 | .0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | dr. Anggit Budiarto, MMR | 12,000,000 | 9 | 8 | 1 | - | #DIV/0! | |||||||||||||||||
43 | .0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | dr. Anggit Budiarto, MMR | 400,000,000 | 11 | 10 | 1 | 42,800,000 | 11 | 42,129,128 | 98.43 | |||||||||||||||
44 | .0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | dr. Anggit Budiarto, MMR | 3,243,854,000 | 9 | 8 | 1 | 265,611,285 | - | 0 | ||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 1.02.01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 803,776,000 | ||||||||||||||||||||||
47 | .0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | dr. Anggit Budiarto, MMR | 394,630,000 | 9 | 8 | 1 | 32,375,000 | - | 0 | ||||||||||||||||
48 | .0005 | Pemeliharaan Mebel | dr. Anggit Budiarto, MMR | 15,000,000 | 9 | 10 | -1 | - | #DIV/0! | |||||||||||||||||
49 | .0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | dr. Anggit Budiarto, MMR | 50,000,000 | 11 | 15 | -4 | 440,000 | - | 0 | ||||||||||||||||
50 | .0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | dr. Anggit Budiarto, MMR | 344,146,000 | 10 | 10 | 0 | 169,000 | - | 0 | ||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 1.02.01 | 2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | dr. Tri Nyantosani M.K.M | 207,560,000 | |||||||||||||||||||||
53 | .0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | dr. Anggit Budiarto, MMR | 207,560,000 | 20 | 30 | -10 | 67,973,000 | - | 0 | ||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 66,488,249,350 | |||||||||||||||||||||||
56 | 1.02.02 | 2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | dr. Tri Nyantosani M.K.M | 8,481,310,510 | |||||||||||||||||||||
57 | .0002 | Pembangunan Puskesmas | dr. Anggit Budiarto, MMR | 90,000,000 | 5 | 5 | 0 | - | #DIV/0! | |||||||||||||||||
58 | .0007 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | dr. Anggit Budiarto, MMR | 1,700,580,846 | 10 | 13 | -3 | 11,997,888 | - | 0 | ||||||||||||||||
59 | .0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | dr. Anggit Budiarto, MMR | 150,000,000 | 6 | 5 | 1 | - | #DIV/0! | |||||||||||||||||
60 | .0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | dr. Anggit Budiarto, MMR | 3,066,218,681 | 12 | 12 | 0 | 296,498,681 | - | 0 | ||||||||||||||||
61 | .0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | dr. Anggit Budiarto, MMR | 812,985,023 | 11 | 10 | 1 | - | #DIV/0! | |||||||||||||||||
62 | .0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | dr. Anggit Budiarto, MMR | 151,376,000 | 5 | 5 | 0 | 75,090,000 | - | 0 | ||||||||||||||||
63 | .0023' | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | dr. Anggit Budiarto, MMR | 1,852,469,960 | 12 | 15 | -3 | 780,898,160 | - | 0 | ||||||||||||||||
64 | .0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | dr. Anggit Budiarto, MMR | 657,680,000 | 10 | 8 | 2 | 219,200,000 | - | 0 | ||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 1.02.02 | 2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | dr. Hanung Sasmito Wibowo, M.Si | 56,554,078,840 | |||||||||||||||||||||
67 | .0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | dr. Anggit Budiarto, MMR | 120,000,000 | 6 | 5 | 1 | 6,007,400 | - | 0 | ||||||||||||||||
68 | .0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | dr. Anggit Budiarto, MMR | 90,000,000 | 7 | 5 | 2 | 13,753,750 | - | 0 | ||||||||||||||||
69 | .0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir | dr. Anggit Budiarto, MMR | 283,519,760 | 6 | 5 | 1 | - | - | #DIV/0! | ||||||||||||||||
70 | .0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | dr. Anggit Budiarto, MMR | 225,000,000 | 6 | 5 | 1 | 106,350,000 | - | 0 | ||||||||||||||||
71 | .0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | dr. Anggit Budiarto, MMR | 35,000,000 | 8 | 5 | 3 | 9,462,250 | - | 0 | ||||||||||||||||
72 | .0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | dr. Anggit Budiarto, MMR | 100,000,000 | 9 | 5 | 4 | 17,464,950 | - | 0 | ||||||||||||||||
73 | .0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | dr. Anggit Budiarto, MMR | 40,000,000 | 5 | 2 | 3 | 10,593,750 | - | 0 | ||||||||||||||||
74 | .0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | dr. Anggit Budiarto, MMR | 40,000,000 | 5 | 7 | -2 | - | #DIV/0! | |||||||||||||||||
75 | .0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | dr. Anggit Budiarto, MMR | 1,656,512,944 | 9 | 10 | -1 | - | #DIV/0! | |||||||||||||||||
76 | .0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | dr. Anggit Budiarto, MMR | 34,000,000 | 9 | 10 | -1 | 3,285,000 | - | 0 | ||||||||||||||||
77 | .0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | dr. Anggit Budiarto, MMR | 1,216,625,200 | 5 | 3 | 2 | - | - | #DIV/0! | ||||||||||||||||
78 | .0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | dr. Anggit Budiarto, MMR | 425,400,000 | 5 | 4 | 1 | - | - | #DIV/0! | ||||||||||||||||
79 | .0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | dr. Anggit Budiarto, MMR | 280,000,000 | 7 | 10 | -3 | 9,759,500 | - | 0 | ||||||||||||||||
80 | .0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | dr. Anggit Budiarto, MMR | 75,000,000 | 10 | 15 | -5 | 9,142,250 | - | 0 | ||||||||||||||||
81 | .0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | dr. Anggit Budiarto, MMR | 4,183,760,000 | 7 | 5 | 2 | 370,184,750 | - | 0 | ||||||||||||||||
82 | .0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | dr. Anggit Budiarto, MMR | 100,000,000 | 5 | 5 | 0 | 35,549,750 | - | 0 | ||||||||||||||||
83 | .0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | dr. Anggit Budiarto, MMR | 1,672,494,417 | 5 | 5 | 0 | 31,950,000 | - | 0 | ||||||||||||||||
84 | .0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | dr. Anggit Budiarto, MMR | 504,710,000 | 5 | 5 | 0 | 23,875,000 | - | 0 | ||||||||||||||||
85 | .0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | dr. Anggit Budiarto, MMR | 265,000,000 | 10 | 15 | -5 | - | - | #DIV/0! | ||||||||||||||||
86 | .0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | dr. Anggit Budiarto, MMR | 211,940,000 | 10 | 15 | -5 | 13,594,000 | - | 0 | ||||||||||||||||
87 | .0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | dr. Anggit Budiarto, MMR | 43,144,000 | 5 | 6 | -1 | - | #DIV/0! | |||||||||||||||||
88 | .0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | dr. Anggit Budiarto, MMR | 2,332,116,519 | 12 | 12 | 0 | 21,032,000 | - | 0 | ||||||||||||||||
89 | .0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | dr. Anggit Budiarto, MMR | 39,500,000,000 | 21 | 20 | 1 | 11,416,770,000 | - | 0 | ||||||||||||||||
90 | .0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | dr. Anggit Budiarto, MMR | 100,000,000 | 10 | 15 | -5 | 12,340,000 | - | 0 | ||||||||||||||||
91 | .0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | dr. Anggit Budiarto, MMR | 932,856,000 | 5 | 5 | 0 | 33,100,000 | - | 0 | ||||||||||||||||
92 | .0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | dr. Anggit Budiarto, MMR | 528,000,000 | 2 | 5 | -3 | 10,602,500 | - | 0 | ||||||||||||||||
93 | .0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | dr. Anggit Budiarto, MMR | 5,400,000 | 10 | 10 | 0 | 540,000 | - | 0 | ||||||||||||||||
94 | .0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | dr. Anggit Budiarto, MMR | 150,000,000 | 10 | 10 | 0 | 16,067,250 | - | 0 | ||||||||||||||||
95 | .0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | dr. Anggit Budiarto, MMR | 680,000,000 | 5 | 5 | 0 | 38,302,000 | - | 0 | ||||||||||||||||
96 | .0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | dr. Anggit Budiarto, MMR | 100,000,000 | 9 | 4 | 5 | 2,915,000 | - | 0 | ||||||||||||||||
97 | .0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | dr. Anggit Budiarto, MMR | 486,110,000 | 7 | 5 | 2 | 7,165,000 | - | 0 | ||||||||||||||||
98 | .0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | dr. Anggit Budiarto, MMR | 55,690,000 | 5 | 5 | 0 | 180,000 | - | 0 | ||||||||||||||||
99 | .0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | dr. Anggit Budiarto, MMR | 81,800,000 | 7 | 5 | 2 | - | - | #DIV/0! | ||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||