BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2024 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0113242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Забезпечення соціального захисту мешканців та мешканок
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)9 594 124,00949 590,0010 543 714,007 878 355,64880 790,008 759 145,64-1 715 768,36-68 800,00-1 784 568,36
15
1Надання одноразової допомоги 4 230 638,000,004 230 638,003 571 302,000,003 571 302,00-659 336,000,00-659 336,00
16
Виплата матеріальної допомоги здійснювалась відповідно до фактичних звернень громадян, були відмови у наданні матеріалної допомоги.
17
2Організації поховання 563 090,000,00563 090,00364 616,240,00364 616,24-198 473,760,00-198 473,76
18
Виплата здійснювалася згідно з фактично укладеними договорами про відшкодування витрат надавачам послуг із організування поховань за організацію поховань військовослужбовців, які загинули внаслідок воєнних (бойових) дій, у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України
19
4Функціонування Мереф'янської об'єднаної первинної організації ветеранів України250 000,000,00250 000,00240 970,000,00240 970,00-9 030,000,00-9 030,00
20
Обсяг коштів на функціонування Мереф'янської первинної організації ветеранів України Мереф’янської міської територіальної громади використано не в повному обсязі через проведення заходу без використання коштів
21
5Розвиток сімейних форм виховання61 600,000,0061 600,0052 401,600,0052 401,60-9 198,400,00-9 198,40
22
Розбіжності між запланованими та фактичними результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що покупка подарунків для привітання проводилася через тендерні закупівлі, по результатам тендерних закупівель середня вартість одного подарунку менша ніж планувалося. В зв'язку з безпековою ситуацією масові заходи не проводились, в зв'язку з чим виникла економія коштів
23
7Санаторно -курортне лікування317 241,000,00317 241,00274 468,000,00274 468,00-42 773,000,00-42 773,00
24
Виплати здійснювалися за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету
25
8Придбання, у період дії военного стану, деревини паливної для безоплатної видачі населенню3 495 000,000,003 495 000,002 850 698,000,002 850 698,00-644 302,000,00-644 302,00
26
Виплата матеріальної допомоги на придбання деревини паливної здійснювалась відповідно до звернень громадян на опалювальні періоди 2023-2024 та 2024-2025 років
27
9Соціальна підтримка дітей соціально-уразливих категорій616 555,001 590,00618 145,00523 899,801 590,00525 489,80-92 655,200,00-92 655,20
28
Через повномаштабне вторгнення, багато сімей, які виховують дітей з інвалідністю вимушені були виїхати за кордон; у результаті проведених електронних закупівель виникла економія в коштах; Надійшла благодійна допомога, яку взяли на облік
29
10Забезпечення надання послуг з перевезення гуманітарної та благодійної допомоги, отримувачем якої є Мереф'янська міська рада та її виконавчі органи (оплата послуг з обслуговування автомобільним транспортом)60 000,000,0060 000,000,000,000,00-60 000,000,00-60 000,00
30
Відсутні у 2024 році укладені договори щодо оплати послуг з обслуговування автомобільним транспортом для перевезення гуманітарної допомоги закладам, які надають медичні та соціальні послуги мешканцям Мереф’янської міської територіальної громади
31
11Облаштування місць поховань військовослужбовців, які загинули внаслідок воєнних (бойових) дій, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України0,00948 000,00948 000,000,00879 200,00879 200,000,00-68 800,00-68 800,00
32
В зв'язку з меншою кількістю заяв на відшкодування вартості пам'ятника військовослужбовцям
33
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
34
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
35
1. Залишок на початок року0,000,000,00
36
1.1 власних надходжень0,000,000,00
37
1.2 інших надходжень0,000,000,00
38
2. Надходження1 590,001 590,000,00
39
2.1 власні надходження1 590,001 590,000,00
40
2.2 надходження позик0,000,000,00
41
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
42
2.4 інші надходження0,000,000,00
43
3. Залишок на кінець року0,000,000,00
44
3.1 власних надходжень0,000,000,00
45
3.2 інших надходжень0,000,000,00
46
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
47
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
48
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
49
Надання одноразової допомоги
50
Затрат
51
1Обсяг коштів на надання матеріальної допомоги на лікування мешканкам громади1 884 000,000,001 884 000,001 884 000,000,001 884 000,000,000,000,00
52
Розбіжностей не має
53
2Обсяг коштів на надання матеріальної допомоги на лікування мешканцям громади992 240,000,00992 240,00992 240,000,00992 240,000,000,000,00
54
Розбіжностей не має
55
3Обсяг коштів на надання матеріальної допомоги на поховання мешканкам громади237 006,000,00237 006,00174 000,000,00174 000,00-63 006,000,00-63 006,00
56
Фактичне зменшення кількості звернень по відношенню до запланованого
57
4Обсяг коштів на надання матеріальної допомоги на поховання мешканцям громади178 794,000,00178 794,0048 000,000,0048 000,00-130 794,000,00-130 794,00
58
Фактичне зменшення кількості звернень по відношенню до запланованого
59
5Обсяг коштів на надання матеріальної допомоги сім’ї, яка опинилася в складних життєвих обставинах44 550,000,0044 550,0044 550,000,0044 550,000,000,000,00
60
Розбіжностей не має
61
6Обсяг коштів на надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) учасників воєнних (бойових) дій внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України300 000,000,00300 000,00180 000,000,00180 000,00-120 000,000,00-120 000,00
62
Фактичне зменшення кількості звернень по відношенню до запланованого, в результаті чого відбулася економія коштів
63
7Обсяг коштів на надання матеріальної допомоги особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І групи, підгрупи А і Б (дівчата/жінки) на придбання технічних засобів (підгузників)148 512,000,00148 512,00150 000,000,00150 000,001 488,000,001 488,00
64
За рахунок збільшення заяв на матеріальну допомогу
65
8Обсяг коштів на надання матеріальної допомоги особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І групи, підгрупи А і Б (хлопці/чоловіки) на придбання технічних засобів (підгузників)148 512,000,00148 512,0030 000,000,0030 000,00-118 512,000,00-118 512,00
66
Фактичне зменшення кількості звернень по відношенню до запланованого, в результаті чого відбулася економія коштів
67
9Обсяг коштів на надання матеріальної допомоги на ліквідацію наслідків знищення або пошкодження житла і майна мешканкам громади198 016,000,00198 016,0030 000,000,0030 000,00-168 016,000,00-168 016,00
68
Фактичне зменшення кількості звернень по відношенню до запланованого
69
10Обсяг коштів на надання матеріальної допомоги на ліквідацію наслідків знищення або пошкодження житла і майна мешканцям громади99 008,000,0099 008,0040 000,000,0040 000,00-59 008,000,00-59 008,00
70
Фактичне зменшення кількості звернень по відношенню до запланованого
71
Продукту
72
11Мешканки, яким планується надати матеріальну допомогу на лікування 300,000,00300,00352,000,00352,0052,000,0052,00
73
Фактичне збільшення кількості звернень по відношенню до запланованого, зокрема, на лікування онкозахворювань та військових після поранень, а також у зв'язку з тим, що у виняткових випадках за наявності коштів у міському бюджеті виплата матеріальної допомоги може надаватися у більшому розмірі та за іншими видами допомоги (відповідно до п. 6.8. Положення про порядок надання разової матеріальної грошової допомоги громадянам на території Мереф'янської міської ради за рахунок місцевого бюджету на 2023-2025 роки)
74
12Мешканці, яким планується надати матеріальну допомогу на лікування158,000,00158,00168,000,00168,0010,000,0010,00
75
Фактичне збільшення кількості звернень по відношенню до запланованого, зокрема, на лікування онкозахворювань та військових після поранень, а також у зв'язку з тим, що у виняткових випадках за наявності коштів у міському бюджеті виплата матеріальної допомоги може надаватися у більшому розмірі та за іншими видами допомоги (відповідно до п. 6.8. Положення про порядок надання разової матеріальної грошової допомоги громадянам на території
76
Мереф'янської міської ради за рахунок місцевого бюджету на 2023-2025 роки)
77
13Мешканки, яким планується надати матеріальну допомогу на поховання 57,000,0057,0043,000,0043,00-14,000,00-14,00
78
Фактичне зменшення кількості звернень від мешканок
79
14Мешканці, яким планується надати матеріальну допомогу на поховання43,000,0043,0012,000,0012,00-31,000,00-31,00
80
Фактичне зменшення кількості звернень від мешканок
81
15Сім’ї, яким планується надати матеріальну допомогу як сім’ї, яка опинилася в складних життєвих обставинах15,000,0015,0015,000,0015,000,000,000,00
82
Розбіжностей не має
83
16Сім’ї, яким планується надати матеріальну допомогу сім’ям загиблих (померлих) учасників воєнних (бойових) дій внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України 30,000,0030,0018,000,0018,00-12,000,00-12,00
84
Надійшло за 2024 рік менша кількість заяв ніж планувалося
85
17Кількість осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І групи, підгрупи А і Б (дівчата/жінки) на придбання технічних засобів (підгузників)28,000,0028,0030,000,0030,002,000,002,00
86
За рахунок збільшення заяв на матеріальну допомогу
87
18Кількість осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І групи, підгрупи А і Б (хлопці/чоловіки) на придбання технічних засобів (підгузників)28,000,0028,006,000,006,00-22,000,00-22,00
88
За рахунок зменшення заяв на матеріальну допомогу
89
19Мешканки, яким планується надати матеріальну допомогу на ліквідацію наслідків знищення або пошкодження житла і майна32,000,0032,005,000,005,00-27,000,00-27,00
90
Фактичне зменшення кількості звернень по відношенню до запланованого
91
20Мешканці, яким планується надати матеріальну допомогу на ліквідацію наслідків знищення або пошкодження житла і майна16,000,0016,003,000,003,00-13,000,00-13,00
92
Фактичне зменшення кількості звернень по відношенню до запланованого
93
Ефективності
94
21Середній розмір матеріальної допомоги на лікування однієї мешканки6 280,000,006 280,005 352,280,005 352,28-927,720,00-927,72
95
Відповідно до видів захворювань було виплачено матеріальну допомогу мешканкам, тому відповідно до розрахункового метода середній розмір матеріальної допомоги менший ніж планувався
96
22Середній розмір матеріальної допомоги на лікування одного мешканця6 280,000,006 280,005 906,190,005 906,19-373,810,00-373,81
97
Відповідно до видів захворювань було виплачено матеріальну допомогу мешканцям, тому відповідно до розрахункового метода середній розмір матеріальної допомоги менший ніж планувався
98
23Середній розмір матеріальної допомоги на поховання, який надається одній мешканці4 158,000,004 158,004 046,510,004 046,51-111,490,00-111,49
99
В зв'язку зі зменшенням кількості звернень на матеріальну допомогу на поховання середній розмір менший ніж планувався
100
24Середній розмір матеріальної допомоги на поховання, який надається одному мешканцю4 158,000,004 158,004 000,000,004 000,00-158,000,00-158,00