ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
2
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1- 2 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)
4
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2569
5
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
6
7
1งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
8
 - ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในประเทศ
9
 - กิจกรรม การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปราถนา
10
1.1ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 46,000.00 45,400.00 99%
11
1.1.1
วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นไปตามเป้าหมาย 46,000.00 45,400.00 99%ไม่มี
12
1.2ค่าสาธารณูปโภค 14,500.00 12,845.60 89%
13
1.2.1
ค่าไฟฟ้า เป็นไปตามเป้าหมาย - --
14
1.2.2
ค่าน้ำประปาเป็นไปตามเป้าหมาย -
15
1.2.3
ค่าไปรษณีย์เป็นไปตามเป้าหมาย 4,500.00 3,023.00 67%ไม่มี
16
1.2.4
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมเป็นไปตามเป้าหมาย 10,000.00 9,822.60 98%ไม่มี
17
 - แผนงาน บุคคลากรภาครัฐ
18
 - กิจกรรม ปฏิรูปกฎหมาย และพัฒนากระบวนการยุติธรรม
19
1.3ค่าเช่าบ้าน เป็นไปตามเป้าหมาย 120,120.00 102,000.00 85%ไม่มี
20
2เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
21
 - กิจกรรมที่ 2 การสกัดกั้นคนต่างด้าวลักลอบหนีเข้าเมืองมาทำงาน ดูแลคนต่างด้าวที่ถูกกักตัวระหว่างรอการส่งกลับและส่งกลับคนต่างด้าวออกไปนอกราชอาณาจักร
22
2.1ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 94,450.00 94,450.00 100%
23
2.1.1
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางเป็นไปตามเป้าหมาย 94,450.00 94,450.00 100%ไม่มี
24
3
งบประมาณเงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเสริมเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขยายออกไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 69
25
3.1ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 841,800.00 517,404.22 61%
26
3.1.1
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางเป็นไปตามเป้าหมาย 120,000.00 83,224.00 69%ไม่มี
27
3.1.2
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเป็นไปตามเป้าหมาย 30,000.00 15,000.00 50%ไม่มี
28
3.1.3
ค่าจ้างบริการบันทึก ช่วยเจ้าหน้าที่ทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย 216,000.00 216,000.00 100%ไม่มี
29
3.1.4
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการ (ต่อเนื่องจากปีก่อน)เป็นไปตามเป้าหมาย 5,000.00 0%ไม่มี
30
3.1.5
ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะเพื่อดำเนินการส่งคนต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักรเป็นไปตามเป้าหมาย 20,000.00 6,500.00 33%ไม่มี
31
3.1.6
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ - ภาคสมัครใจเป็นไปตามเป้าหมาย 13,000.00 0%ไม่มี
32
3.1.7
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งเป็นไปตามเป้าหมาย 24,000.00 24,605.22 103%ไม่มี
33
3.1.8
ค่าใช้สอยอื่น ๆเป็นไปตามเป้าหมาย 100,000.00 92,000.00 92%ไม่มี
34
3.1.9
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ต้องกักเป็นไปตามเป้าหมาย 14,000.00 0%ไม่มี
35
3.1.10
วัสดุสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมาย 65,000.00 0%ไม่มี
36
3.1.11
วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามเป้าหมาย 184,800.00 80,075.00 43%ไม่มี
37
3.1.12
วัสดุคอมพิวเตอร์เป็นไปตามเป้าหมาย 20,000.00 0%ไม่มี
38
3.1.13
วัสดุงานบ้านงานครัวเป็นไปตามเป้าหมาย 20,000.00 0%ไม่มี
39
3.1.14
วัสดุอื่น ๆเป็นไปตามเป้าหมาย 10,000.00 0%ไม่มี
40
3.2ค่าสาธารณูปโภค 283,000.00 108,047.43 38%
41
3.2.1
ค่าไฟฟ้า เป็นไปตามเป้าหมาย 225,000.00 97,107.83 43%ไม่มี
42
3.2.2
ค่าน้ำประปาเป็นไปตามเป้าหมาย - -
43
3.2.3
ค่าไปรษณีย์เป็นไปตามเป้าหมาย 10,000.00 1,117.00 11%
44
3.2.4
ค่าโทรศัพท์เป็นไปตามเป้าหมาย - - ไม่มี
45
3.2.5
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมเป็นไปตามเป้าหมาย 48,000.00 9,822.60 20%ไม่มี
46
4
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เบิกเหลื่อมปี
47
งบลงทุน 1,855,550.00 278,332.50 15%
48
4.1โครงการก่อสร้างป้ายชื่อที่ทำการ รั้ว
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์		เบิกจ่ายล่าช้ากว่ากำหนด 1,855,550.00 278,332.50 15%เบิกจ่ายล่าช้ากว่ากำหนด
เนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้ากว่ากำหนด
แนวทางแก้ไข/ดำเนินเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินงานโดยเร็ว
49
50
รวม 3,255,420.00 1,158,479.75 36%
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100