ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
PERIODO TRIBUTARIOROL UNICO TRIBUTARIOFOLIO
3
15MESAño37
4
112022
5
6
7
8
1Apellido Paterno o Razón Social2Apellido Materno5Nombres
9
10
11
12
DÉBITOS y VENTAS
13
VENTAS Y/O SERVICIOS PRESTADOS
14
INFORMACIÓN DE INGRESOS
15
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L.825/74Cantidad de DocumentosMonto Neto
16
1Exportaciones58520
17
2Ventas y/o Servicios prestados Exentos, o No Gravados del giro586142
18
3Ventas con retención sobre el margen de comercialización (contribuyentes retenidos)731732
19
4Ventas y/o Servicios prestados exentos o No Gravados que no son del giro714715
20
5Facturas de Compra recibidas con retención total (contribuyentes retenidos) y Factura de Inicio emitida515587
21
6Facturas de compras recibidas con retención parcial (Total neto según línea Nº16)720
22
GENERA DÉBITOCantidad de DocumentosDébito
23
7Facturas emitidas por ventas y servicios del giro, o por cuenta de terceros5035502+
24
8Facturas emitidas por la venta de bienes inmuebles afectas a IVA763764+
25
9Facturas y Notas de Débitos por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros)716717+
26
10Boletas110111+
27
11Comprobantes o Recibos de Pago generados en transacciones pagadas a través de medios electrónicos758759+
28
12Notas de Débito emitidas asociadas al giro512513+
29
13Notas de Crédito emitidas por Facturas asociadas al giro509510-
30
14Notas de Crédito emitidas por Vales de máquinas autorizadas por el Servicio708709-
31
15Notas de Crédito emitidas por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros)733734-
32
16Facturas de Compra recibidas con retención parcial (contribuyentes retenidos)516517+
33
17Liquidación y Liquidación Factura500501+
34
18Adiciones al Débito Fiscal del mes, originadas en devoluciones excesivas registradas en otros períodos por Art.27 bis154+
35
19Restitución Adicional por proporción de operaciones exentas y/o no gravadas por concepto Art.27 bis, inc.2º (Ley 19.738/01)518+
36
20Reintegro del Impuesto de Timbres y Estampillas, Art. 3º Ley N° 20.259 e IVA determinado en el Arrendamiento esporádico de BBRR amoblados713+
37
21Adiciones al Débito por IEPD. Ley 20.765M3738Base739Variable740741+
38
22Restitución Adicional por proporción de operaciones exentas y/o no gravadas por concepto Reembolso Remanente CF IVA (Ley 21,256)791+
39
23TOTAL DEBITOS538 - =
40
41
42
COMPRAS Y/O SERVICIOS UTILIZADOS
43
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L. 825/74CON DERECHO A CRÉDITOSIN DERECHO A CRÉDITO
44
24IVA por documentos electrónicos recibidos511514
45
SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL
46
Cantidad de DocumentosMonto Neto
47
25Internas afectas564521
48
26Importaciones566560
49
27Internas exentas, o no gravadas584562
50
CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL
51
INTERNAS
52
Cantidad de DocumentosCrédito, Recuperación y Reintegro
53
28Facturas recibidas del giro y Facturas de compra emitidas519520+
54
29Facturas recibidas de Proveedores: Supermercados y Comercios similares, Art.23 Nº4 D.L.825, de 1974 (Ley Nº20.780)761762+
55
30Facturas recibidas por Adquisición o Construcción de Bienes Inmuebles, Art.8º transitorio (Ley Nº20.780)765766+
56
31Facturas activo fijo524525+
57
32Notas de Crédito recibidas y Notas de credito emitidas por retencion de cambio de sujeto527528-
58
33Notas de Débito recibidas y Notas de Debito emitidas por retencion de cambio de sujeto531532+
59
IMPORTACIONES
60
34Declaraciones de Ingreso (DIN) importaciones del giro534535+
61
35Declaraciones de Ingreso (DIN) importaciones de activo fijo536553+
62
36Remanente Crédito Fiscal mes anterior504+
63
37Devolución Solicitud Art. 36 (Exportadores)593-
64
38Devolución Solicitud Art. 27 bis (Activo fijo)594-
65
39Certificado Imputación Art. 27 bis (Activo fijo)592-
66
40Devolución Solicitud Art. 3º (Cambio de Sujeto)539-
67
41Devolución Solicitud Ley Nº 20.258, por remanente CF IVA, originado en Impuesto específico Petroleo Diesel (Generadoras Eléctricas)718-
68
42Devolución Solicitud Reembolso Remanente de Credito Fiscal IVA790-
69
43Monto Reintegrado por Devolución Indebida de Crédito Fiscal D.S. 348 (Exportadores)164+
70
LEY 20.765
71
M3 COMPRADOS CON DERECHO A CRÉDITOCOMPONENTES DEL IMPUESTO
72
44Recuperación de Impuesto Específico al Petróleo Diesel (Art. 7º Ley 18.502, Arts.1º y 3º D.S. Nº 311/86)730Base742127+
73
Variable743
74
45Recuperación Impuesto Específico Petróleo Diesel soportado por Transportistas de Carga (Art. 2º Ley Nº19.764)729Base744544+
75
Variable745
76
46Crédito del Art.11º Ley 18.211 (correspondiente a Zona Franca de Extensión)523+
77
47Crédito por Impuesto de Timbres y Estampillas, Art. 3º Ley Nº 20.259712+
78
48Crédito por IVA restituido a aportantes sin domicilio ni residencia en Chile (Art. 83, del artículo primero Ley 20.712)757+
79
49TOTAL CRÉDITOS537 - =
80
81
POSTERGACION DE IVA (LEY 20.780)IMPUESTO DETERMINADO
82
50Remanente de crédito fiscal para el período siguiente77 - 756Postergación pago del IVAX755 - IVA determinado89 - +
83
POSTERGACION DE IVA EN 12 CUOTAS (LEY 21.207)IMPUESTO DETERMINADO
84
51Saldo de IVA postergado en 12 cuotas772773Monto de IVA postergado en 12 cuotas.774Monto cuota a pagar por IVA postergado.775+
85
POSTERGACION DE IVA EN 6 o 12 CUOTAS (D.S. 420 MH y D.S 997 MH)IMPUESTO DETERMINADO
86
MONTO TOTAL DE IVA POSTERGADO EN COBRO, (6 o 12) CUOTAS
87
52Monto total IVA postergado en (6 o 12) cuotas777778Monto total IVA postergado en (6 o 12) cuotas7790Cuota postergada cod (780)792 Postergar cuota cod. (780)793Monto cuota a pagar por IVA postergado.780+
88
53Monto total IVA postergado (Ley 20.780) en (6 o 12) cuotas782Monto postergado pendiente de cobro (Ley 21.210)7940Cuota postergada cod (783)796 Postergar cuota cod. (783)797Monto cuota a pagar por IVA postergado.783+
89
54Monto total IVA postergado (Ley 21.207) en (6 o 12) cuotas784Cuota postergada cod (785)798 Postergar cuota cod. (785)799Monto cuota a pagar por IVA postergado.785+
90
55Monto total IVA postergado (DIN) en (6 o 12) cuotas786Monto postergado pendiente de cobro (DIN)8000Cuota postergada cod (787)801 Postergar cuota cod. (787)802Monto cuota a pagar por IVA postergado.787+
91
56Monto total IVA postergado (Tributacion simplificada) en (6 o 12) cuotas788Monto postergado pendiente de cobro (Trib. Simpli)8030Cuota postergada cod (789)804 Postergar cuota cod. (789)805Monto cuota a pagar por IVA postergado.789+
92
93
57Restitución de devolución por concepto de Art. 27 ter D.L. 825, de 1974, inc. 2º (Ley Nº 20.720)760+
94
58Certificado Imputacion Art. 27 ter D.L. 825 de 1974, inc. 1 ° (Ley N° 20.720)767+
95
96
IMPUESTO A LA RENTA D.L. 824/74
97
RETENCIONES
98
59Retención Impuesto Primera Categoría por rentas de capitales mobiliarios del Art.20 Nº2, según Art.73 LIR50+
99
60Retención Impuesto Único a los Trabajadores, según Art. 74 Nº 1 LIRCréditos751Donación Art. 8º Ley 18.985/2013735Donación Ley 20.444/2010Impuesto Único 2da. Categoría a Pagar48+
100