| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE APASEO EL ALTO, GUANAJUATO. INDICADORES DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA ACORDE AL CONAC | CLAVE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO AL QUE CORRESPONDE EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE LO EJECUTA | PRESPUESTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MIR | INDICADORES POR DEPARTAMENTO | RESULTADOS DEL INDICADOR | |||||||||||||||||
4 | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | COMPROMETIDO | PAGADO | CUENTA CON MIR (SI/NO) | NIVEL DE LA MIR DEL PROGRAMA | DESCRIPCIÓN DEL RESUMEN NARRATIVO (FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y ACTIVIDADES) | NOMBRE DEL INDICADOR | NIVEL DE LA MIR, AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR | FÓRMULA DE CÁLCULO | DESCRIPCIÓN DE VARIABLES DE LA FÓRMULA | META DEL INDICADOR PROGRAMADA | META DEL INDICADOR MODIFICADA | META DEL INDICADOR ALCANZADA | AVANCE/ PROGRAMADO (IV TRIMIESTRE 2025) | VALOR DEL NUMERADOR DE LA FORMULA | VALOR DEL DENOMINADOR DE LA FORMULA | UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR | |||||||
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20A | 21 | 22 | 23 | ||
6 | 0105-1 | CAMPO (2025) | CMAPA | $11.496.759,89 | $12.649.461,53 | $0,00 | $0,00 | $14.313.636,95 | Si | Fin | SE CONTRIBUYE AL APROVECHAMIENTO DEL AGUA RESPECTO A LOS VOLÚMENES DE EXTRACCIÓN | REPORTE GENERADOS | Fin | (A / B) * 100 | (A: NÚMERO DE REPORTES ATENDIDOS / B: NÚMERO DE REPORTES GENERADOS ) * 100 | 100 % NÚMERO DE REPORTES ATENDIDOS / NÚMERO DE REPORTES GENERADOS )100 | 100% | 100% | 786 | 1571 | PORCENTAJE | |||||
7 | 0105-1 | CAMPO (2025) | CMAPA | Si | Proposito | EL ORGANISMO DEL AGUA SEGUIMIENTO A REPORTES PARA LLEVAR A CABO LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CMAPA | REPORTES ATENDIDOS | Proposito | (A / B) * 100 | (A: NÚMERO DE REPORTES ATENDIDOS / B: NÚMERO DE REPORTES RECIBIDOS) * 100 | 100 % NÚMERO DE REPORTES ATENDIDOS/ NÚMERO DE REPORTES RECIBIDOS)100 | 100% | 100% | 790 | 1579 | PORCENTAJE | ||||||||||
8 | 0105-1 | CAMPO (2025) | CMAPA | Si | Componente | EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y POTABILIZACIÓN DE AGUA | EXTRACCIÓN DE AGUA | Componente | ((A / B) - 1) * 100 | ((A: METROS CÚBICOS EXTRAIDOS AÑO ANTERIORICOS EXTRAIDOS AÑO ACTUAL / B: METROS CÚBICOS EXTRAIDOS AÑO ANTERIOR) - 1) * 100 | 5 % METROS CÚBICOS EXTRAIDOS AÑO ACTUAL/ METROS CÚBICOS EXTRAIDOS AÑO ANTERIOR)-1X100 | -5% | -5% | 95807 | 1916137 | TASA DE VARIACION | ||||||||||
9 | 0105-1 | CAMPO (2025) | CMAPA | Si | Actividad | OPERACIÓN DE POZOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE | POZOS FUNCIONANDO | Actividad | (A / B) * 100 | (A: NÚMERO DE POZOS EN FUNCIONAMIENTO / B: TOTAL DE POZOS EXISTENTES) * 100 | 100 % NÚMERO DE POZOS EN FUNCIONAMIENTO/ TOTAL DE POZOS EXISTENTES | 100% | 100% | 32 | 64 | PORCENTAJE | ||||||||||
10 | 0105-1 | CAMPO (2025) | CMAPA | Si | Actividad | REALIZACIÓN DE ACCIONES DE DESAZOLVE | DESAZOLVES | Actividad | (A / B) * 100 | (A: NÚMERO DE DESAZOLVES DE DRENAJE ATENDIDOS / B: NÚMERO DE DESAZOLVES DE DRENAJE PLANEADOS) * 100 | 100 % NÚMERO DE DESAZOLVES DE DRENAJE ATENDIDOS / NÚMERO DE DESAZOLVES DE DRENAJE PLANEADOS)100 | 100% | 100% | 38 | 75 | PORCENTAJE | ||||||||||
11 | 0105-2 | COMPRAS Y ALMACEN (2025) | CMAPA | $371.746,11 | $364.440,68 | $0,00 | $0,00 | $364.098,39 | Si | Fin | SE CONTRIBUYE A LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA | PROCESOS | Fin | (A / B) * 100 | (A: ADQUISICIÓN DE LOS B: ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOSIENES Y SERVICIOS ATENDIDOS / B: ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS) * 100 | 80 % ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS ATENDIDOS / ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS)100 | 80% | 80% | 464 | 928 | PORCENTAJE | |||||
12 | 0105-2 | COMPRAS Y ALMACEN (2025) | CMAPA | Si | Proposito | EL ORGANISMO DEL AGUA LLEVA UN ESTRICTO CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEL ALMACÉN | ENTRADAS DE ALMACÉN | Proposito | (A / B) * 100 | (A: NÚMERO DE ÓRDENES DE ENTRADA REGISTRADAS / B: NÚMERO DE ORDENES RECIBIDAS ) * 100 | 100 % NÚMERO DE ÓRDENES DE ENTRADA REGISTRADAS/ NÚMERO DE ÓRDENES RECIBIDAS )100 | 100% | 100% | 20793 | 41586 | PORCENTAJE | ||||||||||
13 | 0105-2 | COMPRAS Y ALMACEN (2025) | CMAPA | Si | Componente | CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEL ALMACÉN | SALIDAS DE ALMACÉN | Componente | (A / B) * 100 | (A: NÚMERO DE ORDENES DE SALIDAS REGISTRADAS / B: NÚMERO DE ORDENES RECIBIDAS ) * 100 | 100 % NÚMERO DE ÓRDENES DE SALIDAS REGISTRADAS/ NÚMERO DE ÓRDENES RECIBIDAS )100 | 100% | 100% | 20793 | 41586 | PORCENTAJE | ||||||||||
14 | 0105-2 | COMPRAS Y ALMACEN (2025) | CMAPA | Si | Actividad | RECEPCIÓN DE VALES DE COMPRA DE CADA ÁREA | CONTROL VALES | Actividad | (A / B) * 100 | (A: NÚMERO DE VALES DE COMPRA ATENDIDOS / B: NÚMERO DE VALES DE COMPRA RECIBIDOS) * 100 | 80 % NÚMERO DE VALES DE COMPRA ATENDIDOS/ NÚMERO DE VALES DE COMPRA RECIBIDOS)100 | 80% | 80% | 84 | 168 | PORCENTAJE | ||||||||||
15 | 0105-2 | COMPRAS Y ALMACEN (2025) | CMAPA | Si | Actividad | CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES DE COMPRAS EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE | REQUISICIONES | Actividad | (A / B) * 100 | (A: REQUISICIONES DE PAGO TRAMITADAS / B: REQUISICIONES DE PAGO RECIBIDAS) * 100 | 80 % REQUISICIONES DE PAGO TRAMITADAS/ REQUISICIONES DE PAGO RECIBIDAS)100 | 80% | 80% | 337 | 673 | PORCENTAJE | ||||||||||
16 | 0105-2 | COMPRAS Y ALMACEN (2025) | CMAPA | Si | Actividad | CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES DE COMPRAS EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE | COMPRAS NORMATIVIDAD | Actividad | (A / B) * 100 | (A: NÚMERO DE PROCESOS DE COMPRA EN APEGO A LA NORMATIVIDAD / B: / NÚMERO DE PROCESOS DE COMPRA REALIZADOS ) * 100 | 100 % NÚMERO DE PROCESOS DE COMPRA EN APEGO A LA NORMATIVIDAD / NÚMERO DE PROCESOS DE COMPRA REALIZADOS )100 | 100% | 100% | 320 | 639 | PORCENTAJE | ||||||||||
17 | 0105-3 | COMUNIDADES RURALES (2025) | CMAPA | $865.491,51 | $844.736,04 | $0,00 | $0,00 | $808.585,64 | Si | Fin | SE CONTRIBUYE AL SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SOLICITUD DE MANTENIMIENTO | Fin | (A / B) * 100 | (A: NÚMERO DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS / B: NÚMERO DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO PLANEADAS) * 100 | 100 % NÚMERO DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS / NÚMERO DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO PLANEADAS)100 | 100% | 100% | 86 | 86 | PORCENTAJE | |||||
18 | 0105-3 | COMUNIDADES RURALES (2025) | CMAPA | Si | Proposito | EL ORGANISMO DEL AGUA REDUCE RIESGOS SANITARIOS QUE PUDIERAN DESENCADENAR SITUACIONES INSALUBRES POR LA FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA | MONTO DE FACTURACIÓN | Proposito | ((A / B) - 1) * 100 | ((A: MONTO DE FACTURACIÓN AÑO ACTUAL 2025 / B: MONTO DE FACTURACIÓN AÑO ANTERIOR 2024) - 1) * 100 | 3% MONTO DE FACTURACIÓN AÑO ACTUAL 2025 / MONTO DE FACTURACIÓN AÑO ANTERIOR 2024)-1)100 | 3% | 3% | 183429,87 | 366859,75 | TASA DE VARIACION | ||||||||||
19 | 0105-3 | COMUNIDADES RURALES (2025) | CMAPA | Si | Componente | COMITÉS RURALES DE AGUA POTABLE ORGANIZADOS Y ASESORADOS | COMITÉS RURALES | Componente | A | A: NÚMERO DE COMITES RURALES EXISTENTES | 31 NÚMERO DE COMITES RURALES EXISTENTES | 31 | 31 | 124 | 248 | UNIDAD | ||||||||||
20 | 0105-3 | COMUNIDADES RURALES (2025) | CMAPA | Si | Actividad | ATENCIÓN A COMUNIDADES RURALES | COMUNIDADES ATENDIDAS | Actividad | A | A: NÚMERO DE COMUNIDADES RURALES ATENDIDAS | 31 NÚMERO DE COMUNIDADES RURALES ATENDIDAS | 31 | 31 | 142 | 284 | UNIDAD | ||||||||||
21 | 0105-3 | COMUNIDADES RURALES (2025) | CMAPA | Si | Actividad | SOLICITUDES CORTES DE CAJA | SOLICITUDES CORTES DE CAJA | Actividad | (A / B) * 100 | (A: NÚMERO DE SOLICITUDES DE CORTES DE CAJA ATENDIDAS / B: NÚMERO DE SOLICITUDES DE CORTE DE CAJA SOLICITADAS) * 100 | 100 % NÚMERO DE SOLICITUDES DE CORTES DE CAJA ATENDIDAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES DE CORTE DE CAJA SOLICITADAS | 100% | 100% | 105 | 210 | PORCENTAJE | ||||||||||
22 | 0105-4 | CONSEJO (2025) | CMAPA | $1.505.520,09 | $1.782.099,66 | $0,00 | $0,00 | $1.773.047,59 | Si | Fin | SE CONTRIBUYE A LA APROBACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS, CONVENIOS, PRESUPUESTO, INFORMES, PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES, COMPETENTES AL CONSEJO | INICIO ACTIVIDADES | Fin | (A / B) * 100 | (A: APROBACIÓN DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL ORGANISMO OBLIGADAS-PLANEADAS Y/O ACTIVIDADES DEL ORGANISMO REALIZADAS / B: APROBACIÓN DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL ORGANISMO OBLIGADAS-PLANEADAS) * 100 | 100 % APROBACIÓN DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL ORGANISMO REALIZADAS/APROBACIÓN DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL ORGANISMO OBLIGADAS-PLANEADAS)100 | 100% | 100% | 8 | 16 | PORCENTAJE | |||||
23 | 0105-4 | CONSEJO (2025) | CMAPA | Si | Proposito | EL ORGANISMO DEL AGUA REALIZA PERIODICAMENTE REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO | CONTROL DE JUNTAS | Proposito | (A / B) * 100 | (A: NÚMERO REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO REALIZADAS / B: NÚMERO REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO PLANEADAS) * 100 | 100 % NÚMERO DE REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO REALIZADAS/ NÚMERO REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO PLANEADAS)100 | 100% | 100% | 9 | 17 | PORCENTAJE | ||||||||||
24 | 0105-4 | CONSEJO (2025) | CMAPA | Si | Componente | PLANES, PROGRAMAS, CONVENIOS, PRESUPUESTO, INFORMES, PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES, COMPETENTES AL CONSEJO APROBADOS | PLANEACIÓN DEL CONSEJO | Componente | (A / B) * 100 | (A: PLANES, PROGRAMAS, CONVENIOS, PRESUPUESTO, INFORMES, PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES, COMPETENTES AL CONSEJO APROB: PLANES, PROGRAMAS, CONVENIOS, PRESUPUESTO, INFORMES, PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES, COMPETENTES AL CONSEJO PRESENTADOSADOS / B: PLANES, PROGRAMAS, CONVENIOS, PRESUPUESTO, INFORMES, PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES, COMPETENTES AL CONSEJO PRESENTADOS) * 100 | 100 % PLANES, PROGRAMAS, CONVENIOS, PRESUPUESTOS, INFORMES, PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES, COMPETENTES AL CONSEJO APROBADOS/ PLANES, PROGRAMAS, CONVENIOS, PRESUPUESTO, INFORMES, PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES, COMPETENTES AL CONSEJO PRESENTADOS)100 | 100% | 100% | 10 | 19 | PORCENTAJE | ||||||||||
25 | 0105-4 | CONSEJO (2025) | CMAPA | Si | Actividad | ENTREGA INFORMES DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL ORGANISMO | CONTROL DE CALIDAD | Actividad | (A / B) * 100 | (A: NÚMERO DE INFORMES ENTREGADOS AL CONSEJO POR LAS ÁREAS / B: NÚMERO DE INFORMES APROBADOS) * 100 | 100 % NÚMERO DE INFORMES ENTREGADOS AL CONSEJO POR LAS ÁREAS /NÚMERO DE INFORMES APROBADOS)100 | 100% | 100% | 11 | 10 | PORCENTAJE | ||||||||||
26 | 0105-5 | CONTABILIDAD (2025) | CMAPA | $4.177.211,35 | $3.728.799,88 | $0,00 | $0,00 | $4.015.192,85 | Si | Fin | SE CONTRIBUYE A TENER UN ORGANISMO EFICIENTE Y PRODUCTIVO | ESTADOS FINANCIEROS | Fin | A | A: NÚMERO DE INFORMES FINANCIERO, PRESUPUESTAL Y CONTABLE ELABORADOS PARA CUENTA PÚBLICA | 4 NÚMERO DE INFORMES FINANCIERO, PRESUPUESTAL Y CONTABLE ELABORADOS PARA CUENTA PÚBLICA | 4 | 4 | 1 | 2 | UNIDAD | |||||
27 | 0105-5 | CONTABILIDAD (2025) | CMAPA | Si | Proposito | ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS DE CMAPA CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE A ELLO | GASTO CORRIENTE | Proposito | (A / B) * 100 | (A: MONTO DE RECURSOS EJERCIDOS / B: MONTO DE RECURSOS AUTORIZADOS-MODIFICADOS) * 100 | 100 % MONTO DE RECURSOS EJERCIDOS/ MONTO DE RECURSOS AUTORIZADOS-MODIFICADOS)100 | 100% | 100% | 1246799,98 | 2493599,97 | PORCENTAJE | ||||||||||
28 | 0105-5 | CONTABILIDAD (2025) | CMAPA | Si | Componente | CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL Y CONTABLE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA ESTABLECIDA PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | OBSERVACIONES DEL GASTO | Componente | (A / B) * 100 | (A:NÚMERO DE OBSERVACIONES A LOS ESTADOS NOTIFICADAS, OBSERVACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS SOLVENTADOS / B: NÚMERO DE OBSERVACIONES A LOS ESTADOS NOTIFICADAS) * 100 | 100 % NÚMERO DE OBSERVACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS SOLVENTADOS / NÚMERO DE OBSERVACIONES A LOS ESTADOS NOTIFICADAS)100 | 100% | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | ||||||||||
29 | 0105-5 | CONTABILIDAD (2025) | CMAPA | Si | Actividad | PRESUPUESTO DE EGRESOS INTEGRADO PARA SU APROBACIÓN | ANTEPROYECTO | Actividad | A | A: ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ELABORADO | 1 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ELABORADO | 1 | 1 | 0 | 0 | UNIDAD | ||||||||||
30 | 0105-5 | CONTABILIDAD (2025) | CMAPA | Si | Actividad | CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES DE COMPRAS EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE | CONTROL FISCAL | Actividad | (A / B) * 100 | (A: NÚMERO DE OBLIGACIONES FISCALES ESTABLECIDAS, FISCALES ATENDIDAS / B: NÚMERO DE OBLIGACIONES FISCALES ESTABLECIDAS) * 100 | 100 % NÚMERO DE OBLIGACIONES FISCALES ATENDIDAS/ NÚMERO DE OBLIGACIONES FISCALES ESTABLECIDAS)100 | 100% | 100% | 4 | 4 | PORCENTAJE | ||||||||||
31 | 0105-5 | CONTABILIDAD (2025) | CMAPA | Si | Actividad | GENERACIÓN DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DE ACUERDO A LAS FRACCIONES OBLIGADAS | FRACCIONES DE TRANSPARENCIA | Actividad | A | A: NÚMERO DE FRACCIONES DE TRANSPARENCIA ACTUALIZADAS | 13 NUMERO DE FRACCIONES DE TRANSPARENCIA ACTUALIZADAS | 13 | 13 | 13 | 13 | UNIDAD | ||||||||||
32 | 0105-5 | CONTABILIDAD (2025) | CMAPA | Si | Actividad | ESTABLECIMIENTO, ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS HACENDARIAS, ADMINISTRATIVAS DE CMAPA | LINEAMIENTOS | Actividad | A | A: LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD EN MATERIA DEL GASTO | 1 LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD EN MATERIA DEL GASTO | 1 | 1 | 1 | 1 | UNIDAD | ||||||||||
33 | 0105-6 | CULTURA DEL AGUA (2025) | CMAPA | $574.862,47 | $681.352,03 | $0,00 | $0,00 | $717.852,07 | Si | Fin | SE CONTRIBUYE AL CUIDADO DEL AGUA | ENCUESTA DE PERCEPCIÓN | Fin | (A / B) * 100 | (A: NÚMERO DE ENCUESTAS FAVORABLES, NÚMERO TOTAL DE ENCUESTAS REALZADAS/ B: NÚMERO TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS) * 100 | 80 % NÚMERO DE ENCUESTAS FAVORABLES /NÚMERO TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS)100 | 80% | 80% | 210 | 420 | PORCENTAJE | |||||
34 | 0105-6 | CULTURA DEL AGUA (2025) | CMAPA | Si | Proposito | LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DISPONE DE UNA CULTURA DEL AGUA | EVENTOS CULTURALES | Proposito | A | A: NÚMERO DE EVENTOS DE CULTURA DE AGUA EN COMUNADES Y CABECERA MUNICIPAL | 3 NUMERO DE EVENTOS DE CULTURA DE AGUA EN COMUNADES Y CABECERA MUNICIPAL | 3 | 3 | 2 | 3 | UNIDAD | ||||||||||
35 | 0105-6 | CULTURA DEL AGUA (2025) | CMAPA | Si | Componente | REALIZACIÓN DE PLATICAS EN ESCUELAS DE CONCIENTIZACIÓN DEL CUIDADO DEL AGUA POTABLE | PLATICAS DE CONCIENTIZACIÓN EN ESCUELAS | Componente | A | A: NÚMERO DE PLÁTICAS DE CONCIENTIZACIÓN EN LAS ESCUELAS | 120 NÚMERO DE PLÁTICAS DE CONCIENTIZACIÓN EN ESCUELAS | 120 | 120 | 60 | 120 | UNIDAD | ||||||||||
36 | 0105-6 | CULTURA DEL AGUA (2025) | CMAPA | Si | Actividad | REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES AL PÚBLICO EN GENERAL DE CONCIENTIZACIÓN DEL CUIDADO DEL AGUA POTABLE | PLATICAS DE CONCIENTIZACIÓN A LA POBLACIÓN | Actividad | A | A: NÚMERO DE PLÁTICAS DE CONCIENTIZACIÓN A LA POBLACION | 12 PLÁTICAS DE CONCIENTIZACIÓN A LA POBLACIÓN | 12 | 12 | 6 | 12 | UNIDAD | ||||||||||
37 | 0105-6 | CULTURA DEL AGUA (2025) | CMAPA | Si | Actividad | REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE RECUPERACIÓN DE PILAS | RECICLAJE DE PILAS | Actividad | A | A: NÚMERO DE CAMPAÑA DE RECUPERACIÓN DE PILAS REALIZADA | 1 NÚMERO DE CAMPAÑA DE RECUPERACIÓN DE PILAS REALIZADA | 1 | 1 | 1 | 1 | UNIDAD | ||||||||||
38 | 0105-6 | CULTURA DEL AGUA (2025) | CMAPA | Si | Actividad | REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ALTURISTAS | ACCIÓN ALTURISTA | Actividad | A | A: NÚMERO DE KILOS DE TAPAS PARA NIÑOS CON CÁNCER | 300 NÚMERO DE KILOS DE TAPAS PARA NIÑOS CON CÁNCER | 300 | 300 | 150 | 300 | UNIDAD | ||||||||||
39 | 0105-6 | CULTURA DEL AGUA (2025) | CMAPA | Si | Actividad | CAPACITACIÓN A SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL CONSUMO RESPONSABLE DE AGUA POTABLE Y CUIDADO DE MEDIO AMBIENTE | CONCIENTIZACIÓN SERVIDORES PUBLICOS | Actividad | A | A: NÚMERO DE CAPACITACIONES A SERVIDORES PÚBLICOS | 3 NÚMERO DE CAPACITACIONES A SERVIDORES PÚBLICOS | 3 | 3 | 2 | 3 | UNIDAD | ||||||||||
40 | 0105-6 | CULTURA DEL AGUA (2025) | CMAPA | Si | Actividad | PROYECTOS DIRIGIDO A LAS FAMILIAS PARA DISMINUCIÓN DE CONSUMO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HOGARES | PROYECTO DEL AHORRO DEL AGUA | Actividad | A | A: NÚMERO DE PROYECTOS Y CONCURSOS DE AHORRO DEL AGUA GENERADOS | 3 NÚMERO DE PROYECTOS Y CONCURSOS DE AHORRO DEL AGUA GENERADOS | 3 | 3 | 5 | 10 | UNIDAD | ||||||||||
41 | 0105-7 | JURIDICO (2025) | CMAPA | $483.561,38 | $465.912,34 | $0,00 | $0,00 | $360.255,22 | Si | Fin | SE CONTRIBUYE AL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS A CARGO DE CMAPA | ATENCIÓN DE DEMANDAS | Fin | (A / B) * 100 | (A: NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS / B: NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS NOTIFICADOS) * 100 | 100 % NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS / NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS NOTIFICADOS)100 | 100% | 100% | 9 | 17 | PORCENTAJE | |||||
42 | 0105-7 | JURIDICO (2025) | CMAPA | Si | Proposito | ACTUALIZACIÓN DE DISPOSICIONES JURÍDICAS | ACTUALIZACIÓN DE NORMAS Y DISPOSICIONES | Proposito | (A / B) * 100 | (A: NORMAS Y DISPOSICIONES ACTUALIZADAS / B: NORMAS Y DISPOSCIONES POR ACTUALIZAR)100) * 100 | 100 % NORMAS Y DISPOSICIONES ACTUALIZADAS / NORMAS Y DISPOSICIONES POR ACTUALIZAR)100 | 100% | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | ||||||||||
43 | 0105-7 | JURIDICO (2025) | CMAPA | Si | Componente | ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS DEL ORGANISMO | CONTRATOS Y CONVENIOS | Componente | (A / B) * 100 | (A: NÚMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS REALIZADOS / B: NÚMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS SOLICITADOS) * 100 | 100 % NÚMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS REALIZADOS/ NÚMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS SOLICITADOS)100 | 100% | 100% | 8 | 15 | PORCENTAJE | ||||||||||
44 | 0105-7 | JURIDICO (2025) | CMAPA | Si | Actividad | ATENCIÓN DE ASESORIAS DE LAS DEPENDENCIAS | ASESORIAS JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS | Actividad | (A / B) * 100 | (A: NÚMERO DE ASESORIAS REALIZADAS / B: NÚMERO DE ASESORIAS SOLICITADAS) * 100 | 100 % NÚMERO DE ASESORIAS REALIZADAS/ NÚMERO DE ASESORIAS SOLICITADAS)101 | 100% | 100% | 15 | 30 | PORCENTAJE | ||||||||||
45 | 0105-7 | JURIDICO (2025) | CMAPA | Si | Actividad | ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS | ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS | Actividad | (A / B) * 100 | (A: NÚMERO DE REQUERIMIENTOS CONTESTADOS / B: NÚMERO DE REQUERIMIENTOS RECIBIDOS ) * 100 | 100 % NÚMERO DE REQUERIMIENTOS CONTESTADOS / NÚMERO DE REQUERIMIENTOS RECIBIDOS )100 | 100% | 100% | 8 | 16 | PORCENTAJE | ||||||||||
46 | 0105-8 | PADRON (2025) | CMAPA | $3.222.383,36 | $3.257.353,18 | $0,00 | $0,00 | $3.350.681,10 | Si | Fin | CONTRIBUIR A MEJORAR LA VIDA DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., A TRAVÉS DE LA EFICIENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y COMERCIAL DE LOS SERVICIOS A CARGO DE CMAPA | TOMAS NUEVAS A INCORPORAR | Fin | ((A / B) - 1) * 100 | (A: NÚMERO DE TOMAS CON SUMINISTRO DE AGUA AÑO ACTUAL / B: NÚMERO DE TOMAS CON SUMINISTRO DE AGUA AÑO ANTERIO) - 1) * 100 | 3 % NÚMERO DE TOMAS CON SUMINISTRO DE AGUA AÑO ACTUAL / NÚMERO DE TOMAS CON SUMINISTRO DE AGUA AÑO ANTERIO)-1X100 | 3% | 3% | 46709 | 93417 | TASA DE VARIACION | |||||
47 | 0105-8 | PADRON (2025) | CMAPA | Si | Proposito | LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, CUENTAN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA CMAPA | PORCENTAJE CON SERVICIO | Proposito | (A / B) * 100 | (A: NÚMERO DE POBLACIONLACIÓN CON SUMINISTRO DE AGUA / B: NÚMERO DE POBLACIÓN) * 100 | 100 % NÚMERO DE POBLACIÓN CON SUMINISTRO DE AGUA / NÚMERO DE POBLACIÓN)100 | 100% | 100% | 253568 | 507136 | PORCENTAJE | ||||||||||
48 | 0105-8 | PADRON (2025) | CMAPA | Si | Componente | INGRESOS EN EL MARCO NORMATIVO DE CMAPA RECAUDADOS | INGRESOS RECAUDADOS | Componente | (A / B) * 100 | (A: INGRESOS RECAUDADOS / B: INGRESOS PRONOSTICADOS) * 100 | 100 % INGRESOS RECAUDADOS/ INGRESOS PRONOSTICADOS)100 | 100% | 100% | 10927175 | 21854350 | PORCENTAJE | ||||||||||
49 | 0105-8 | PADRON (2025) | CMAPA | Si | Actividad | RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA A FAVOR DE CMAPA CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CARTERA RECUPERADA | Actividad | (A / B) * 100 | (A: MONTO DE CARTERA VENCIDA RECUPERADA / B: TOTAL DE CARTERA VENCIDA) * 100 | 15 % MONTO DE CARTERA VENCIDA RECUPERADA/ TOTAL DE CARTERA VENCIDA)100 | 15% | 15% | 58560895 | 117121790 | PORCENTAJE | ||||||||||
50 | 0105-8 | PADRON (2025) | CMAPA | Si | Actividad | DIVERSIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PAGO A LOS USUARIOS | MEDIOS DE PAGO | Actividad | A | A: NUEVAS ALTERNATIVAS DE PAGO A LOS USUARIOS | 1 NUEVAS ALTERNATIVAS DE PAGO A LOS USUARIOS | 1 | 1 | 16 | 32 | UNIDAD | ||||||||||
51 | 0105-8 | PADRON (2025) | CMAPA | Si | Actividad | IDENTIFICACIÓN DE TOMAS CLANDESTINAS | TOMAS CLANDESTINAS | Actividad | (A / B) * 100 | (A: NÚMERO DE TOMAS CLANDESTINAS CANCELADAS / B: NÚMERO TOMAS CLANDESTINAS IDENTIFICADAS) * 100 | 100 % NÚMERO DE TOMAS CLANDESTINAS CANCELADAS / NÚMERO TOMAS CLANDESTINAS IDENTIFICADAS)100 | 100% | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | ||||||||||
52 | 0105-8 | PADRON (2025) | CMAPA | Si | Actividad | DESCARGUE DE AGUAS RESIDUALES EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA | DESCARGAS REALIZADAS | Actividad | (A / B) * 100 | (A: NÚMERO DE DESCARGAS REALIZADAS / B: NÚMERO DE DESCARGAS PLANEADAS) * 100 | 100 % NÚMERO DE DESCARGAS REALIZADAS/ NÚMERO DE DESCARGAS PLANEADAS)100 | 100% | 100% | 16 | 31 | PORCENTAJE | ||||||||||
53 | 0105-9 | PROYECTOS (2025) | CMAPA | $2.212.572,75 | $2.236.075,14 | $0,00 | $0,00 | $2.267.223,42 | Si | Fin | SE CONTRIBUYE A LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS, PARA UN SERVICIO DE CALIDAD | COBERTURA DE SERVICIOS | Fin | A | A: NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA | 30 NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA | 30 | 30 | 14 | 28 | UNIDAD | |||||
54 | 0105-9 | PROYECTOS (2025) | CMAPA | Si | Proposito | EL MUNICIPIO CUENTA CON REDES DE ALCANTARILLADO EN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN | MONTO RECURSOS | Proposito | ((A / B) - 1) * 100 | ((A: MONTO DE RECURSOS A MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN AÑO ACTUAL / B: MONTO DE RECURSOS A MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN AÑO ANTERIOR) - 1) * 100 | 50 % MONTO DE RECURSOS DESTINADOS A PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN AÑO ACTUAL / AÑO ANTERIOR | 50% | 50% | 5232376 | 10464751 | TASA DE VARIACION | ||||||||||
55 | 0105-9 | PROYECTOS (2025) | CMAPA | Si | Componente | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EXTRACCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | ACCIONES MANTENIMIENTO Y CONTROL | Componente | (A / B) * 100 | (A: NÚMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE COLECTOR REALIZADAS / B: NÚMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DEL COLECTOR PLANEADAS) * 100 | 100% NÚMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE COLECTOR REALIZADAS/ NÚMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DEL COLECTOR PLANEADAS) | 100% | 100% | 20 | 40 | PORCENTAJE | ||||||||||
56 | 0105-9 | PROYECTOS (2025) | CMAPA | Si | Actividad | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA, ASÍ COMO PARA CONTRIBUIR AL APROVECHAMIENTO DE LA MISMA | TRATAMIENTO DE AGUAS | Actividad | ((A / B) - 1) * 100 | ((A: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AÑO ACTUAL / B: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PERIODO ANTERIOR) - 1) * 100 | 66 % TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AÑO ACTUAL/ TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PERIODO ANTERIOR)-1X100 | 66% | 66% | 37219 | 744373 | TASA DE VARIACION | ||||||||||
57 | 0105-9 | PROYECTOS (2025) | CMAPA | Si | Actividad | GENERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | Actividad | A | A: NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE ALCANTARILLADO | 30 NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE ALCANTARILLADO | 30 | 30 | 13 | 26 | UNIDAD | ||||||||||
58 | 0105-9 | PROYECTOS (2025) | CMAPA | Si | Actividad | REALIZAR ESTUDIOS DE AGUA | ESTUDIOS | Actividad | A | A: NÚMERO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DEL AGUA TRATADA | 30 NÚMERO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DEL AGUA TRATADA | 30 | 30 | 4 | 8 | UNIDAD | ||||||||||
59 | 0105-10 | RECURSOS HUMANOS (2025) | CMAPA | $3.641.381,65 | $3.897.370,59 | $0,00 | $0,00 | $3.955.444,78 | Si | Fin | SE CONTRIBUYE A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS ORGANIZADOS Y CAPACITADOS | INCIDENCIAS | Fin | ((A / B) - 1) * 100 | (A: NÚMERO DE INCIDENCIAS PERIODO ACTUAL / B: NÚMERO DE INCEDENCIAS PERIODO ANTERIOR) - 1) * 100 | 5 % NÚMERO DE INCIDENCIAS PERIODO ACTUAL / NÚMERO DE INCEDENCIAS PERIODO ANTERIOR)1-X100 | -5% | -5% | 134 | 267 | TASA DE VARIACION | |||||
60 | 0105-10 | RECURSOS HUMANOS (2025) | CMAPA | Si | Proposito | EL ORGANISMO DEL AGUA DISPONE DE RECURSOS HUMANOS PREPARADO | TABULADOR DE PUESTOS | Proposito | (A / B) * 100 | (A: NÚMERO DE PUESTOS VACANTES / B: NÚMERO DE PUESTOS VACANTES ) * 100 | 100 % NÚMERO DE PUESTOS CUBIERTOS / NÚMERO DE PUESTOS VACANTES | 100% | 100% | 290 | 580 | PORCENTAJE | ||||||||||
61 | 0105-10 | RECURSOS HUMANOS (2025) | CMAPA | Si | Componente | RECURSOS HUMANOS CONTROLADOS (ELABORACIÓN DE NÓMINAS, CONTROL DE ASISTENCIA, INCIDENCIAS, PERMISOS, ETC.) | PERFIL DE PUESTOS | Componente | (A / B) * 100 | (A: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PERFILES DE PUESTOS ACTUALIZADOS / B: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PERFILES DE PUESTOS VIGENTES) * 100 | 100 % MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PERFILES DE PUESTOS ACTUALIZADOS / MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PERFILES DE PUESTOS VIGENTES)100 | 100% | 100% | 4 | 8 | PORCENTAJE | ||||||||||
62 | 0105-10 | RECURSOS HUMANOS (2025) | CMAPA | Si | Actividad | CONTROLADO, RESGUARDADO Y ADMINISTRADO DEL ACERVO | EXPEDIENTES CLASIFICADOS Y RESGUARDADOS | Actividad | (A / B) * 100 | (A: NUMERO DE EXPEDIENTES CLASIFICADOS Y RESGUARDADOS / B: TOTAL DE EXPEDIENTES ) * 100 | 100 % NÚMERO DE EXPEDIENTES CLASIFICADOS Y RESGUARDADOS / TOTAL DE EXPEDIENTES | 100% | 100% | 290 | 580 | PORCENTAJE | ||||||||||
63 | 0105-10 | RECURSOS HUMANOS (2025) | CMAPA | Si | Actividad | CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACIÓN | Actividad | A | A: NÚMERO DE EMPLEADOS CAPACITADOS | 35 NÚMERO DE EMPLEADOS CAPACITADOS | 35 | 35 | 29 | 57 | UNIDAD | ||||||||||
64 | 0105-10 | RECURSOS HUMANOS (2025) | CMAPA | Si | Actividad | PREPARACIÓN DE NÓMINAS | NÓMINAS | Actividad | (A / B) * 100 | (A: NÚMERO DE NÓMINAS REALIZADAS / B: NÚMERO DE NÓMINAS PLANEADAS) * 100 | 100 % NÚMERO DE NÓMINAS REALIZADAS / NÚMERO DE NÓMINAS PLANEADAS)100 | 100% | 100% | 9 | 18 | PORCENTAJE | ||||||||||
65 | 0105-11 | DIRECCION GENERAL (2025) | CMAPA | $1.044.692,97 | $1.396.478,51 | $0,00 | $0,00 | $1.414.283,08 | Si | Fin | SE CONTRIBUYE A GENERAR ÓPTIMA CALIDAD DE AGUA | ANÁLISIS DEL AGUA | Fin | A | A: NÚMERO DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA REALIZADAS | 12 ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA REALIZADAS | 12 | 12 | 4 | 7 | UNIDAD | |||||
66 | 0105-11 | DIRECCION GENERAL (2025) | CMAPA | Si | Proposito | REPORTES Y QUEJAS DE LA POBLACIÓN SON ATENDIDAS OPORTUNAMENTE | REPORTES Y QUEJAS | Proposito | (A / B) * 100 | (A: NÚMERO DE REPORTES Y QUEJAS ATENDIDAS / B: NÚMERO DE REPORTES Y QUEJAS RECIBIDAS ) * 100 | 100 % NÚMERO DE REPORTES Y QUEJAS ATENDIDAS / NÚMERO DE REPORTES Y QUEJAS RECIBIDAS | 100% | 100% | 458 | 916 | PORCENTAJE | ||||||||||
67 | 0105-11 | DIRECCION GENERAL (2025) | CMAPA | Si | Componente | CONTRATOS DE SERVICIO Y DESCARGA TRAMITADOS | SOLICITUD DE CONTRATOS | Componente | (A / B) * 100 | (A: NÚMERO DE SOLICITUDES DE CONTRATO DE SERVICIOS Y DESCARGAS TRAMITADAS / B: NÚMERO DE SOLICITUDES DE CONTRATO DE SERVICIOS Y DESCARGAS RECIBIDAS) * 100 | 100 % NÚMERO DE SOLICITUDES DE CONTRATO DE SERVICIOS Y DESCARGAS TRAMITADAS / NÚMERO DE SOLICITUDES DE CONTRATO DE SERVICIOS Y DESCARGAS RECIBIDAS | 100% | 100% | 69 | 137 | PORCENTAJE | ||||||||||
68 | 0105-11 | DIRECCION GENERAL (2025) | CMAPA | Si | Actividad | ATENCIÓN DE APOYOS DE PIPAS | APOYO DE PIPAS | Actividad | (A / B) * 100 | (A: NÚMERO DE PIPAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS ATENDIDAS / B: NÚMERO DE SOLICITUDES DE PIPAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOLICITADAS) * 100 | 100 % NÚMERO DE PIPAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS ATENDIDAS/ NUMERO DE SOLICITUDES DE PIPAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOLICITADAS | 100% | 100% | 17 | 34 | PORCENTAJE | ||||||||||
69 | 0105-12 | ARCHIVO (2025) | CMAPA | $382.031,45 | $382.351,19 | $0,00 | $0,00 | $364.510,67 | Si | Fin | PRESERVAR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL, GARANTIZANDO LA AUTENTICIDAD, INTEGRIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN A LO LARGO DEL TIEMPO PARA FUTURAS GENERACIONES | RESGUARDOS | Fin | (A / B) * 100 | (A: NÚMERO DE DOCUMENTACIÓN Y RESGUARDO DE BIENES INMUEBLESLES / B: NÚMERO DE BIENES INMUEBLES ) * 100 | 100 % NÚMERO DE DOCUMENTACIÓN Y RESGUARDO DE BIENES INMUEBLES / NÚMERO DE BIENES INMUEBLES | 100% | 100% | 22 | 44 | PORCENTAJE | |||||
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