ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
2
ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง
3
ลำดับที่
ขั้นตอนการดำเนินงานประเด็นความเสี่ยงการทุจริตระดับความเสี่ยงมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตวิธีดำเนินการระยะเวลางบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
4
1การตรวจพิจารณารายการที่ขอเปลี่ยนแปลงในตราสารจัดตั้ง1. เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกหรือความรวดเร็วในการดำเนินการ ความเสี่ยงสูงมาก1.จัดทำคู่มือหรือกำหนดกระบวนงานในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 1. เจ้าหน้าที่จัดทำร่างใบอนุญาต พร้อมเสนอผู้อนุญาตพิจารณาลงนามในรายการที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงในตราสารจัดตั้ง (อช.๑) (กรณี มีรายละเอียดเพิ่มเติมจะจัดทำลงในแบบรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต ตามรูปแบบที่กำหนด)
49-กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา
5
2. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสาร เพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ2.ปรับปรุงแบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบให้เหมาะสม2. ผู้อนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนในระบบ (กรณี โรงเรียนในระบบขอเพิ่ม/ลดขนาดที่ดินบริเวณโรงเรียน ห้องเรียนหรืออาคารเรียน ขอลดหรือยุบระดับที่เปิดสอน ขอย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียน
6
3. เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเสนอข้อมูลไม่ตรงตามข้อเท็จจริง 3.ปรับเพิ่มหัวข้อการตรวจสอบ เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่3. คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงและสรุปผลการตรวจสอบ(กรณีผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามมาตรฐาน การจัดตั้ง เจ้าหหน้าที่แจ้งโรงเรียนแก้ไข)
7
4. เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในการพิจารณาออกตรวจสถานที่ไม่เป็นไปตามลำดับการรับคำขอ4. ส่งเสริม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่
8
5.เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบตรงตามข้อเท็จจริง และให้ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง5.รับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ เพื่อปรับปรุงกระบวนงาน ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
9
6. เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยวิธีการแต่งตั้ง
10
7. เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้การตรวจสอบห้องเรียนและอาคารเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
11
2การพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงในตราสารจัดตั้ง1. เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้การจัดทำร่างใบอนุญาต เสนอต่อผู้อนุญาตพิจารณา ลงนามให้เร็วขึ้น ความเสี่ยงสูงมาก1.จัดทำคู่มือหรือกำหนดกระบวนงานในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน - เจ้าหน้าที่จัดทำร่างใบอนุญาต พร้อมเสนอผู้อนุญาตพิจารณาลงนามในรายการที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงในตราสารจัดตั้ง (อช.๑) (กรณี มีรายละเอียดเพิ่มเติมจะจัดทำลงในแบบรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต ตามรูปแบบที่กำหนด)7-กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา
12
2. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการจัดทำร่างใบอนุญาต เสนอต่อผู้อนุญาตพิจารณา ลงนาม เพื่อเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด2.ปรับปรุงแบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบให้เหมาะสม
13
3.ปรับเพิ่มหัวข้อการตรวจสอบ เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
14
4. ส่งเสริม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่
15
5.รับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ เพื่อปรับปรุงกระบวนงาน ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
16
3การแจ้งผลการพิจารณา1. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการแจ้งผลการพิจารณาเพื่อเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ความเสี่ยงปานกลาง1.จัดทำคู่มือหรือกำหนดกระบวนงานในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน1. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณา นับตั้งแต่วันที่รับคำขอพร้อมเอกสารประกอบครบถ้วนโดยออกเป็นหนังสือราชการให้เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง กรณี อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง ให้ผู้อนุญาตลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราเครื่องหมายราชการของส่วนราชการผู้อนุญาต3-กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา
17
2. เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในการแจ้งผลการพิจารณาให้เร็วขึ้น2.ปรับปรุงแบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบให้เหมาะสม
18
3.ปรับเพิ่มหัวข้อการตรวจสอบ เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
19
4. ส่งเสริม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่
20
5.รับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ เพื่อปรับปรุงกระบวนงาน ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
21
22
 ลงชื่อ.....................................................ผู้รายงาน ลงชื่อ...........................................................ผู้ตรวจสอบรายงาน
23
 (...................................................) (...................................................)
24
 ตำแหน่ง.............................................................. ตำแหน่ง..............................................................
25
 วันที่........../........................./................. วันที่........../........................./.................
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100