| B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | до проєкту рішення виконкому | |||||||||||||||||||||||
3 | Руськополянської сільської ради від 16.02.2024 р.№ __ | |||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Звіт про виконання плану по видатках за 2023 р. | |||||||||||||||||||||||
6 | Спеціальний фонд(разом) | |||||||||||||||||||||||
7 | грн. | |||||||||||||||||||||||
8 | Код | Найменування | Уточнений план | Касові видатки | Залишки асигнувань до кінця періоду (план на період - профінансовано за період) | % виконання до плану з початку року | ||||||||||||||||||
9 | Річний план | З початку року | ||||||||||||||||||||||
10 | 02 | Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради | 101914359,00 | 95586091,96 | 10463199,11 | 93,79 % | ||||||||||||||||||
11 | 0100 | Державне управління | 2171095,00 | 2412993,26 | 135515,74 | 111,14 % | ||||||||||||||||||
12 | 0210160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 2171095,00 | 2412993,26 | 135515,74 | 111,14 % | ||||||||||||||||||
13 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 377414,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||
14 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1079000,00 | 943570,40 | 135429,60 | 87,45 % | ||||||||||||||||||
15 | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 1092095,00 | 1092008,86 | 86,14 | 99,99 % | ||||||||||||||||||
16 | 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||
17 | 1000 | Освіта | 22749669,00 | 21321387,88 | 4735880,07 | 93,72 % | ||||||||||||||||||
18 | 0211010 | Надання дошкільної освіти | 12064965,00 | 8678823,79 | 3490844,38 | 71,93 % | ||||||||||||||||||
19 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 713,20 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||
20 | 2230 | Продукти харчування | 2759100,00 | 103989,97 | 2759100,00 | 3,77 % | ||||||||||||||||||
21 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 139000,00 | 138996,00 | 4,00 | 100,00 % | ||||||||||||||||||
22 | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 9166865,00 | 8435124,62 | 731740,38 | 92,02 % | ||||||||||||||||||
23 | 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||
24 | 0211021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 10593888,00 | 12642564,09 | 1154219,69 | 119,34 % | ||||||||||||||||||
25 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 423679,17 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||
26 | 2230 | Продукти харчування | 1051050,00 | 430108,89 | 1051050,00 | 40,92 % | ||||||||||||||||||
27 | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||
28 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 423404,00 | 2669557,12 | 102714,60 | 630,50 % | ||||||||||||||||||
29 | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 9119434,00 | 9118978,91 | 455,09 | 100,00 % | ||||||||||||||||||
30 | 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||
31 | 0211272 | Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) | 90816,00 | 0,00 | 90816,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||
32 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 90816,00 | 0,00 | 90816,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||
33 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 0,00 | 77600,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||
34 | 0213241 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 0,00 | 77600,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||
35 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 77600,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||
36 | 4000 | Культура i мистецтво | 6088376,00 | 6138553,54 | 43525,16 | 100,82 % | ||||||||||||||||||
37 | 0214030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 0,00 | 1172,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||
38 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 1172,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||
39 | 0214060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 6088376,00 | 6137381,54 | 43525,16 | 100,80 % | ||||||||||||||||||
40 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9000,00 | 15079,50 | 9000,00 | 167,55 % | ||||||||||||||||||
41 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 50000,00 | 127449,20 | 2,00 | 254,90 % | ||||||||||||||||||
42 | 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||
43 | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 6029376,00 | 5994852,84 | 34523,16 | 99,43 % | ||||||||||||||||||
44 | 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||
45 | 6000 | Житлово-комунальне господарство | 1343000,00 | 1615738,05 | 5878,37 | 120,31 % | ||||||||||||||||||
46 | 0216030 | Організація благоустрою населених пунктів | 1343000,00 | 1615738,05 | 5878,37 | 120,31 % | ||||||||||||||||||
47 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 13890,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||
48 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 264726,42 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||
49 | 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||
50 | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 1343000,00 | 1337121,63 | 5878,37 | 99,56 % | ||||||||||||||||||
51 | 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||
52 | 7000 | Економічна діяльність | 59862219,00 | 54589800,43 | 5272418,57 | 91,19 % | ||||||||||||||||||
53 | 0217130 | Здійснення заходів із землеустрою | 12836,00 | 12835,23 | 0,77 | 99,99 % | ||||||||||||||||||
54 | 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 12836,00 | 12835,23 | 0,77 | 99,99 % | ||||||||||||||||||
55 | 0217310 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 6639572,00 | 6582063,99 | 57508,01 | 99,13 % | ||||||||||||||||||
56 | 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 6639572,00 | 6582063,99 | 57508,01 | 99,13 % | ||||||||||||||||||
57 | 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||
58 | 0217321 | Будівництво освітніх установ та закладів | 3400834,00 | 3400833,52 | 0,48 | 100,00 % | ||||||||||||||||||
59 | 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3400834,00 | 3400833,52 | 0,48 | 100,00 % | ||||||||||||||||||
60 | 0217324 | Будівництво установ та закладів культури | 4598089,00 | 3807886,79 | 790202,21 | 82,81 % | ||||||||||||||||||
61 | 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 2765817,00 | 2088283,50 | 677533,50 | 75,50 % | ||||||||||||||||||
62 | 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 1832272,00 | 1719603,29 | 112668,71 | 93,85 % | ||||||||||||||||||
63 | 0217330 | Будівництво (реконструкція) інших об`єктів комунальної власності | 15387209,00 | 14359738,96 | 1027470,04 | 93,32 % | ||||||||||||||||||
64 | 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 1883000,00 | 1820612,20 | 62387,80 | 96,69 % | ||||||||||||||||||
65 | 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 13504209,00 | 12539126,76 | 965082,24 | 92,85 % | ||||||||||||||||||
66 | 0217350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 110000,00 | 110000,00 | 0,00 | 100,00 % | ||||||||||||||||||
67 | 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 110000,00 | 110000,00 | 0,00 | 100,00 % | ||||||||||||||||||
68 | 0217351 | Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад | 2692483,00 | 684280,00 | 2008203,00 | 25,41 % | ||||||||||||||||||
69 | 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2692483,00 | 684280,00 | 2008203,00 | 25,41 % | ||||||||||||||||||
70 | 0217461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 18312696,00 | 18296592,08 | 16103,92 | 99,91 % | ||||||||||||||||||
71 | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 18312696,00 | 18296592,08 | 16103,92 | 99,91 % | ||||||||||||||||||
72 | 0217670 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | 8648500,00 | 7335569,86 | 1312930,14 | 84,82 % | ||||||||||||||||||
73 | 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 8648500,00 | 7335569,86 | 1312930,14 | 84,82 % | ||||||||||||||||||
74 | 0217691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||
75 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||
76 | 8000 | Інша діяльність | 9700000,00 | 9430018,80 | 269981,20 | 97,22 % | ||||||||||||||||||
77 | 0218240 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 4250000,00 | 4137070,00 | 112930,00 | 97,34 % | ||||||||||||||||||
78 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 4250000,00 | 4137070,00 | 112930,00 | 97,34 % | ||||||||||||||||||
79 | 0218312 | Утилізація відходів | 5450000,00 | 5292948,80 | 157051,20 | 97,12 % | ||||||||||||||||||
80 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 280000,00 | 278928,00 | 1072,00 | 99,62 % | ||||||||||||||||||
81 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 60000,00 | 16020,80 | 43979,20 | 26,70 % | ||||||||||||||||||
82 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 5110000,00 | 4998000,00 | 112000,00 | 97,81 % | ||||||||||||||||||
83 | 37 | Фінансове управління Руськополянської сільської ради | 7970500,00 | 7960400,00 | 10100,00 | 99,87 % | ||||||||||||||||||
84 | 0100 | Державне управління | 27900,00 | 27900,00 | 0,00 | 100,00 % | ||||||||||||||||||
85 | 3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 27900,00 | 27900,00 | 0,00 | 100,00 % | ||||||||||||||||||
86 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 27900,00 | 27900,00 | 0,00 | 100,00 % | ||||||||||||||||||
87 | 9000 | Міжбюджетні трансферти | 7942600,00 | 7932500,00 | 10100,00 | 99,87 % | ||||||||||||||||||
88 | 3719770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 650000,00 | 650000,00 | 0,00 | 100,00 % | ||||||||||||||||||
89 | 3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 650000,00 | 650000,00 | 0,00 | 100,00 % | ||||||||||||||||||
90 | 3230 | Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||
91 | 3719800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 7292600,00 | 7282500,00 | 10100,00 | 99,86 % | ||||||||||||||||||
92 | 3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 7292600,00 | 7282500,00 | 10100,00 | 99,86 % | ||||||||||||||||||
93 | ВСЬОГО: | 109884859,00 | 103546491,96 | 10473299,11 | 94,23 % | |||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | Секретар | Н.А.Шпак | ||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||