бюджетні програми (ЗФ).xls

	B	C	D	E	F	G
1	Інформація про виконання бюджетних програм за 2022 рік
2	по головному розпоряднику бюджетних коштів Костопільська міська рада
3	Загальний фонд
4						грн.
5	Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за 2022 рік	% виконання
6	0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	25 463 900	25 662 020	23 399 957	91,2
7	2111	Заробітна плата	18 990 000	18 161 900	16 527 547	91,0
8	2120	Нарахування на оплату праці	4 178 000	3 981 100	3 616 797	90,8
9	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370 000	290 173	246 114	84,8
10	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	280 000	553 507	414 670	74,9
11	2250	Видатки на відрядження	5 000	1 000	0	0,0
12	2271	Оплата теплопостачання	1 368 500	2 016 350	2 016 301	100,0
13	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 100	28 850	28 110	97,4
14	2273	Оплата електроенергії	168 800	557 400	530 752	95,2
15	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	66 200	61 200	9 126	14,9
16	2800	Інші поточні видатки	19 300	10 540	10 540	100,0
17	0112010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	5 345 000	7 145 000	5 963 178	83,5
18	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 345 000	7 145 000	5 963 178	83,5
19	0112100	Стоматологічна допомога населенню	1 361 600	1 461 600	1 143 265	78,2
20	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 361 600	1 461 600	1 143 265	78,2
21	0112111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	3 050 600	2 184 600	2 062 290	94,4
22	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 050 600	2 184 600	2 062 290	94,4
23	0112152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я	4 757 000	5 044 155	4 600 545	91,2
24	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	550 000	1 690 561	1 683 659	99,6
25	2730	Інші виплати населенню	4 207 000	3 353 594	2 916 886	87,0
26	0113035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	50 000	71 373	53 242	74,6
27	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000	71 373	53 242	74,6
28	0113230	Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану	0	507 500	507 395	100,0
29	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	427 500	427 500	100,0
30	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	80 000	79 895	99,9
31	0113241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 773 900	6 668 900	6 316 779	94,7
32	2111	Заробітна плата	4 527 000	4 527 000	4 527 000	100,0
33	2120	Нарахування на оплату праці	997 400	1 012 112	1 012 112	100,0
34	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	34 650	34 650	100,0
35	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000	30 778	30 778	100,0
36	2250	Видатки на відрядження	5 000	3 000	3 000	100,0
37	2271	Оплата теплопостачання	0	583 380	475 152	81,4
38	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	3 000	1 448	48,3
39	2273	Оплата електроенергії	25 000	329 620	135 091	41,0
40	2274	Оплата природного газу	147 600	139 600	93 234	66,8
41	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 800	3 800	2 354	61,9
42	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	1 920	1 920	100,0
43	2800	Інші поточні видатки	100	40	40	100,0
44	0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	892 200	3 315 575	3 304 498	99,7
45	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	192 200	656 000	653 500	99,6
46	2730	Інші виплати населенню	700 000	2 659 575	2 650 998	99,7
47	0117540	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості	0	44 000	44 000	100,0
48	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	44 000	44 000	100,0
49	0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	57 402	57 402	22 021	38,4
50	2800	Інші поточні видатки	57 402	57 402	22 021	38,4
51	0117693	Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю	4 096 500	100 000	99 225	99,2
52	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	30 000	29 225	97,4
53	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 096 500	20 000	20 000	100,0
54	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	50 000	50 000	100,0
55	0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0	292 000	259 575	88,9
56	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	182 000	162 827	89,5
57	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	75 000	61 748	82,3
58	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	35 000	35 000	100,0
59	0118130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	0	476 568	435 640	91,4
60	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	476 568	435 640	91,4
61	0118220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0	1 472 425	1 461 956	99,3
62	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	1 339 779	1 337 806	99,9
63	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	132 646	124 150	93,6
64	0118230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0	265 000	265 000	100,0
65	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	265 000	265 000	100,0
66	0118240	Заходи та роботи з територіальної оборони	0	18 808 016	18 158 262	96,5
67	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	14 308 493	13 961 012	97,6
68	2230	Продукти харчування	0	47 633	30 398	63,8
69	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	4 451 890	4 166 851	93,6
70	0119770	Інші субвенції з місцевого бюджету	91 743	206 928	206 928	100,0
71	2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	91 743	206 928	206 928	100,0
72	0119800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0	1 485 000	1 485 000	100,0
73	2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	1 485 000	1 485 000	100,0
74		Усього	50 939 845	75 268 062	69 788 755	92,7
75
76
77
78
79
80
81
82
83
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101