ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
3
Наказ Фінансового управління Бахмутської міської ради
4
Фiнансове управлiння Бахмутської мiської ради
5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
6
7
7/16/2024№10
8
9
10
ПАСПОРТ
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
12
13
1.3700000Фiнансове управлiння Бахмутської мiської ради02312850
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
15
16
2.3710000Фiнансове управлiння Бахмутської мiської ради02312850
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
18
19
3.371016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах0551100000
20
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
21
22
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань4 743 400,00гривень, у тому числі загального фонду4 698 400,00гривень та
23
спеціального фонду45 000,00гривень.
24
25
5. Підстави для виконання бюджетної програми
26
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 №280/97-ВР зі змінами;
- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні від 07.06.2001 № 2493-III зі змінами;
- Конституція України від 28.06.96 №254/96-ВР зі змінами;
- ПКМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратура, судів та інших органів» від 09.03.2006 №268 зі змінами;
- Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування;
- Розпорядження начальника Бахмутської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької областіи від 22.12.2023 №243 рр "Про бюджет Бахмутської територіальної громади на 2024 рік зі змінами: від 10.07.2024 №155рр.
27
28
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
29
№ з/пЦіль державної політики
32
1Здійснення повноважень у сфері складання та виконання бюджету Бахмутської територіальної громади
33
34
7. Мета бюджетної програми
35
Забезпечення ефективної діяльності у сфері складання та виконання бюджету Бахмутської міської територіальної громади на 2024-2026 роки
36
37
8. Завдання бюджетної програми
38
№ з/пЗавдання
41
1Забезпечення ефективної діяльності у сфері складання та виконання бюджету Бахмутської міської територіальної громади на 2024-2026 роки
42
43
9. Напрями використання бюджетних коштів
44
гривень
45
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
46
47
12345
49
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень4 698 400,0045 000,004 743 400,00
50
УСЬОГО4 698 400,0045 000,004 743 400,00
51
52
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
53
гривень
54
№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього
55
56
12345
58
1Програма економічного і соціального розвитку Бахмутської міської територіальної громади на 2024 рік 0,0045 000,0045 000,00
59
Усього0,0045 000,0045 000,00
60
61
11. Результативні показники бюджетної програми
62
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього
63
1234567
65
0Затрат
66
1кількість штатних одиницьод.штатний розпис16,000,0016,00
67
2витрати на матеріально- технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)грн.кошторис51 300,000,0051 300,00
68
3витрати на оновлення матеріально- технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування)грн.кошторис0,0045 000,0045 000,00
69
4витрати на оплату праці і нарахування на заробітну платугрн.кошторис4 632 100,000,004 632 100,00
70
5витрати на комунальні послуги та енергоносіїгрн.кошторис0,000,000,00
71
6інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодахгрн.кошторис15 000,000,0015 000,00
72
0Продукту
73
1кількість прийнятих нормативно-правових актівод.журнал реєстрації195,000,00195,00
74
2кількість виданих розпорядчих актівод.журнал реєстрації750,000,00750,00
75
3кількість листів, звернень тощо(прийнятих, відправлених)од.журнал реєстрації1 100,000,001 100,00
76
4кількість проведених перевірок цільового використання бюджетних коштів громадиод.журнал реєстрації37,000,0037,00
77
0Ефективності
78
1кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівникаод.розрахунок17,000,0017,00
79
2кількість виданих розпорядчих актів на одного працівникаод.розрахунок68,000,0068,00
80
3кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівникаод.розрахунок100,000,00100,00
81
4середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиницігрн.розрахунок289 506,000,00289 506,00
82
5середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіхв однієї штатної одиницігрн.розрахунок0,000,000,00
83
6середні витрати на забезпечення матеріально- технічними ресурсами однієї штатної одиницігрн.розрахунок3 206,000,003 206,00
84
7середні витрати на оновлення матеріально- технічної бази однієї штатної одиницігрн.розрахунок0,002 812,002 812,00
85
8середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї штатної одиницігрн.розрахунок938,000,00938,00
86
0Якості
87
1питома вага прийнятих нормативно- правових актіввідс.100,00100,00100,00
88
89
90
Т.в.о.начальника Фінансового управління Бахмутської міської радиТетяна СОЛОВЙОВА
91
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
92
ПОГОДЖЕНО:
93
Фінансове управління Бахмутської міської ради
94
(Назва місцевого фінансового органу)
95
96
Т.в.о.начальника Фінансового управління Бахмутської міської радиТетяна СОЛОВЙОВА
97
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
98
7/16/2024
99
(Дата погодження)
100
М.П.
101
102
103
104
105
106
107