| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ทะเบียนคุมการจัดสรร - เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) | |||||||||||||||||||||||||
2 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม | |||||||||||||||||||||||||
3 | ผลเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 30 มกราคม 2569 | |||||||||||||||||||||||||
4 | แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ | ประเภทงบประมาณ | งบประมาณตามแผน/โครงการ | งบประมาณที่รับโอน | งบประมาณที่รับโอน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือทั้งสิ้น | ร้อยละการเบิกจ่าย (%) | ||||||||||||||||||
5 | (เพิ่ม/ลด) งวด 1 | (เพิ่ม/ลด) งวด 2 | ทั้งหมด | ไม่รวม PO | ทั้งหมด | Not PO | ||||||||||||||||||||
6 | (1) | (1) | (2) | =(1)-(2) | ||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 1.แผนงาน บุคลากรภาครัฐ | 8,622,100.00 | 4,311,200.00 | 3,153,528.55 | 3,153,528.55 | 1,157,671.45 | 73.15 | 73.15 | ||||||||||||||||||
9 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ | งบบุคลากร | 7,220,300.00 | 3,610,200.00 | 2,666,400.00 | 2,666,400.00 | 943,800.00 | 73.86 | 73.86 | |||||||||||||||||
10 | - ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (07012140002001000000) (07012698555300000) | งบบุคลากร | 7,213,100.00 | 3,610,200.00 | 2,666,400.00 | 2,666,400.00 | 943,800.00 | 73.86 | 73.86 | |||||||||||||||||
11 | -เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว | งบบุคลากร | 7,200.00 | |||||||||||||||||||||||
12 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 1,401,800.00 | 701,000.00 | 487,128.55 | 487,128.55 | 213,871.45 | 69.49 | 69.49 | |||||||||||||||||
13 | - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน (07012142002002000000) (07012698555300000) | งบดำเนินงาน | 220,600.00 | 104,100.00 | 81,170.00 | 81,170.00 | 22,930.00 | 77.97 | 77.97 | |||||||||||||||||
14 | - เงินสมทบเงินกองทุนทดแทน (07012142002002000000) (07012698555300000) | งบดำเนินงาน | 12,500.00 | 12,500.00 | 5,744.00 | 5,744.00 | 6,756.00 | 45.95 | 45.95 | |||||||||||||||||
15 | - ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (07012142002002000000) (07012698555300000) | งบดำเนินงาน | 1,168,700.00 | 584,400.00 | 400,214.55 | 400,214.55 | 184,185.45 | 68.48 | 68.48 | |||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 2.แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | งบดำเนินงาน | 3,082,200.00 | 1,414,550.00 | 1,253,679.84 | 965,279.84 | 160,870.16 | 88.63 | 68.24 | |||||||||||||||||
19 | ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | |||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 2.1) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (07012302001002000000) (07012690178000000) | งบดำเนินงาน | 2,976,200.00 | 1,345,100.00 | 1,220,359.84 | 931,959.84 | 124,740.16 | 90.73 | 69.29 | |||||||||||||||||
24 | กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อำนวยการ) | งบดำเนินงาน | 2,976,200.00 | 1,345,100.00 | 1,220,359.84 | 931,959.84 | 124,740.16 | 90.73 | 69.29 | |||||||||||||||||
25 | 2.1.1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าเช่า) | งบดำเนินงาน | 2,587,800.00 | 1,156,900.00 | 1,093,941.90 | 805,541.90 | 69,552.20 | 96.55 | 69.63 | |||||||||||||||||
26 | 2.1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป | งบดำเนินงาน | 2,169,500.00 | 989,580.00 | 955,462.90 | 667,062.90 | 40,711.20 | 100.00 | 67.41 | |||||||||||||||||
27 | (1) ค่าใช้จ่ายสำหรับงานอำนวยการหน่วยงาน (ยกเว้นอำนวยการของนิคมสหกรณ์) | งบดำเนินงาน | 156,300.00 | 54,725.00 | 54,725.00 | 54,725.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
28 | (1.1) งบอำนวยการจังหวัด (นอกแผน) | งบดำเนินงาน | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
29 | (2) ค่าเช่าที่ดิน.สำนักงาน.ทรัพย์สินอื่นๆ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 180,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 60,000.00 | - | 100.00 | 66.67 | |||||||||||||||||
30 | (3) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา | งบดำเนินงาน | 216,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 72,000.00 | - | 100.00 | 66.67 | |||||||||||||||||
31 | (4) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา | งบดำเนินงาน | 273,600.00 | 136,800.00 | 121,980.00 | 53,580.00 | 14,820.00 | 89.17 | 39.17 | |||||||||||||||||
32 | (5) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 7 อัตรา | งบดำเนินงาน | 924,000.00 | 462,000.00 | 462,000.00 | 308,000.00 | - | 100.00 | 66.67 | |||||||||||||||||
33 | (6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | 419,600.00 | 138,055.00 | 118,757.90 | 118,757.90 | 25,891.20 | 86.02 | 86.02 | |||||||||||||||||
34 | - ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคังคับ | งบดำเนินงาน | 8,100.00 | 8,100.00 | 6,342.00 | 6,342.00 | 1,758.00 | 78.30 | 78.30 | |||||||||||||||||
35 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา สิ่งก่อสร้าง | งบดำเนินงาน | 150,000.00 | 45,000.00 | 38,405.90 | 38,405.90 | 6,594.10 | 85.35 | 85.35 | |||||||||||||||||
36 | - ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ | งบดำเนินงาน | 75,000.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
37 | - ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง | งบดำเนินงาน | 75,000.00 | 22,500.00 | 15,905.90 | 15,905.90 | 6,594.10 | 70.69 | 70.69 | |||||||||||||||||
38 | - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | งบดำเนินงาน | 130,100.00 | 45,535.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 7,535.00 | 83.45 | 83.45 | |||||||||||||||||
39 | - น้ำมันเชื้อเพลิง (ฝบท. และ กลุ่มงานวิชาการ) | 27,900.00 | 27,900.00 | |||||||||||||||||||||||
40 | - ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 101,400.00 | 30,420.00 | 30,420.00 | 30,420.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
41 | - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 9,000.00 | 5,590.00 | 5,590.00 | 3,410.00 | 62.11 | 62.11 | |||||||||||||||||
43 | 2.1.1.2) ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | งบดำเนินงาน | 418,300.00 | 167,320.00 | 138,479.00 | 138,479.00 | 28,841.00 | 82.76 | 82.76 | |||||||||||||||||
44 | (1) อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฯ | งบดำเนินงาน | 24,904.00 | 24,251.00 | 24,251.00 | 653.00 | 97.38 | 97.38 | ||||||||||||||||||
45 | (2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน | งบดำเนินงาน | 356,040.00 | 142,416.00 | 114,228.00 | 114,228.00 | 28,188.00 | 80.21 | 80.21 | |||||||||||||||||
46 | (2.1) เบี้ยเลี้ยง | งบดำเนินงาน | 139,440.00 | 55,776.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | 15,096.00 | 67.77 | 67.77 | |||||||||||||||||
47 | (1) กสส.1 | งบดำเนินงาน | 27,360.00 | 10,944.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,544.00 | 49.34 | 49.34 | |||||||||||||||||
48 | (2) กสส.2 | งบดำเนินงาน | 19,200.00 | 7,680.00 | 7,680.00 | 7,680.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
49 | (3) กสส.3 | งบดำเนินงาน | 26,160.00 | 10,464.00 | 8,040.00 | 8,040.00 | 2,424.00 | 76.83 | 76.83 | |||||||||||||||||
50 | (4) กสส.4 | งบดำเนินงาน | 34,320.00 | 13,728.00 | 8,640.00 | 8,640.00 | 5,088.00 | 62.94 | 62.94 | |||||||||||||||||
51 | (5) กสส.5 | งบดำเนินงาน | 24,000.00 | 9,600.00 | 7,560.00 | 7,560.00 | 2,040.00 | 78.75 | 78.75 | |||||||||||||||||
52 | (6) ผอ. กพส. | งบดำเนินงาน | 1,200.00 | 480.00 | 480.00 | - | - | |||||||||||||||||||
53 | (7) ผอ. กจส. | งบดำเนินงาน | 3,600.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | - | - | |||||||||||||||||||
54 | (8) ผอ. กบส. | งบดำเนินงาน | 3,600.00 | 1,440.00 | 480.00 | 480.00 | 960.00 | 33.33 | 33.33 | |||||||||||||||||
55 | (2.2) น้ำมันเชื้อเพลิง | งบดำเนินงาน | 216,600.00 | 86,640.00 | 47,730.00 | 47,730.00 | 38,910.00 | 55.09 | 55.09 | |||||||||||||||||
56 | - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ | 216,600.00 | 86,640.00 | 47,730.00 | 47,730.00 | 38,910.00 | 55.09 | 55.09 | ||||||||||||||||||
57 | (1) กสส.1 | งบดำเนินงาน | 35,400.00 | 14,160.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 5,660.00 | 60.03 | 60.03 | |||||||||||||||||
58 | (2) กสส.2 | งบดำเนินงาน | 45,700.00 | 18,280.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,280.00 | 54.70 | 54.70 | |||||||||||||||||
59 | (3) กสส.3 | งบดำเนินงาน | 43,500.00 | 17,400.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 9,400.00 | 45.98 | 45.98 | |||||||||||||||||
60 | (4) กสส.4 | งบดำเนินงาน | 38,000.00 | 15,200.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 6,200.00 | 59.21 | 59.21 | |||||||||||||||||
61 | (5) กสส.5 | งบดำเนินงาน | 54,000.00 | 21,600.00 | 12,230.00 | 12,230.00 | 9,370.00 | 56.62 | 56.62 | |||||||||||||||||
62 | 2.1.2) ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 358,400.00 | 179,200.00 | 126,417.94 | 126,417.94 | 52,782.06 | 70.55 | 70.55 | |||||||||||||||||
63 | (1) ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสารและไปรษณีย์ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 334,400.00 | 167,200.00 | 124,620.34 | 124,620.34 | 42,579.66 | 74.53 | 74.53 | |||||||||||||||||
64 | - ค่าไฟฟ้า | งบดำเนินงาน | 216,000.00 | 108,000.00 | 76,538.94 | 76,538.94 | 31,461.06 | 70.87 | 70.87 | |||||||||||||||||
65 | - ค่าน้ำประปา | งบดำเนินงาน | 26,800.00 | 13,400.00 | 14,167.54 | 14,167.54 | (767.54) | 105.73 | 105.73 | |||||||||||||||||
66 | - ค่าโทรศัพท์ (TOT) บจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) | งบดำเนินงาน | 60,800.00 | 30,400.00 | 18,294.86 | 18,294.86 | 12,105.14 | 60.18 | 60.18 | |||||||||||||||||
67 | - ค่าไปรษณีย์ | งบดำเนินงาน | 30,800.00 | 15,400.00 | 15,619.00 | 15,619.00 | (219.00) | 101.42 | 101.42 | |||||||||||||||||
68 | (2) ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ | งบดำเนินงาน | 24,000.00 | 12,000.00 | 1,797.60 | 1,797.60 | 10,202.40 | 14.98 | 14.98 | |||||||||||||||||
69 | - สหกรณ์จังหวัด (AIS) | งบดำเนินงาน | 24,000.00 | 12,000.00 | 1,797.60 | 1,797.60 | 10,202.40 | 14.98 | 14.98 | |||||||||||||||||
70 | 2.1.3) เงินสำรองจังหวัด | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||
71 | - เงินสำรองจังหวัด สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสร้างการรับรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยให้ดำเนินกิจกรรมของผู้บริหารกระทรวงและเมื่อคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ เพื่อรับทราบการรับรู้ของประชาชนรวมถึงแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่มระดับพื้นที่ (ห้ามนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นก่อนได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีเท่านั้น) | งบดำเนินงาน | 9,000.00 | 9,000.00 | - | - | ||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 2.2) กิจกรรมหลัก กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (07012302001002000000) (07012690007600000) | งบดำเนินงาน | 106,000.00 | 65,700.00 | - | 30,970.00 | 30,970.00 | 34,730.00 | 47.14 | 47.14 | ||||||||||||||||
74 | กิจกรรมรอง งานด้านการกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 106,000.00 | 45,800.00 | 21,720.00 | 21,720.00 | 24,080.00 | 47.42 | 47.42 | |||||||||||||||||
75 | 2.2.1 ค่าใช้สอยและวัสดุในการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้นข้อ 1 6 และ 7 ถัวจ่ายได้เมื่อการจัดประชุมบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย) | งบดำเนินงาน | 106,000.00 | 45,800.00 | 21,720.00 | 21,720.00 | 24,080.00 | 47.42 | 47.42 | |||||||||||||||||
76 | (1) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 4,940.00 | 4,940.00 | 4,940.00 | 4,940.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
77 | (2) ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25) | งบดำเนินงาน | 34,800.00 | 12,180.00 | 3,960.00 | 3,960.00 | 8,220.00 | 32.51 | 32.51 | |||||||||||||||||
78 | - เบี้ยเลี้ยง (กบส) | 5,220.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | - | - | ||||||||||||||||||||
79 | - เบี้ยเลี้ยง (กพส) | 6,960.00 | 2,500.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | 460.00 | 81.60 | |||||||||||||||||||
80 | - เบี้ยเลี้ยง (กจส) | 6,960.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | - | |||||||||||||||||||||
81 | - เบี้ยเลี้ยง (กตส) | 15,660.00 | 4,680.00 | 1,920.00 | 2,760.00 | 41.03 | - | |||||||||||||||||||
82 | (3) ตรวจสอบยืนยันยอดภาระผูกพันที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ (สอบทานหนี้) ของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน (ตามคำสั่งคณะตรวจการ) | งบดำเนินงาน | 10,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | - | - | |||||||||||||||||||
83 | (4) ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15) | งบดำเนินงาน | 20,880.00 | 7,340.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,740.00 | 49.05 | 49.05 | |||||||||||||||||
84 | - เบี้ยเลี้ยง (กบส) | 5,220.00 | 1,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||||
85 | - เบี้ยเลี้ยง (กพส) | 6,960.00 | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||||
86 | - เบี้ยเลี้ยง (กจส) | 6,960.00 | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||||
87 | - เบี้ยเลี้ยง (กตส) | 15,660.00 | 4,340.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 740.00 | ||||||||||||||||||||
88 | (5) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 5,280.00 | 1,890.00 | 720.00 | 720.00 | 1,170.00 | 38.10 | 38.10 | |||||||||||||||||
89 | - เบี้ยเลี้ยง | - | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
90 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||
91 | (6) จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหา (จกบ.) (ห้ามถัวจ่าย) ยกเว้นบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว | งบดำเนินงาน | 11,400.00 | 5,700.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,900.00 | 49.12 | 49.12 | |||||||||||||||||
92 | (7) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานและเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ห้ามถัวจ่าย) ยกเว้นบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว | งบดำเนินงาน | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
93 | (8) ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 13,000.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | - | - | |||||||||||||||||||
94 | - ค่าพาหนะเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาทักษะความรู้ด้านกฎหมายฯ" (กจส และ กสส) | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||
95 | - ค่าธรรมเนียมศาล (กบส.) | 5,050.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||
96 | - ค่าพาหนะเข้าร่วมโครงการอบรมชำระบัญชี | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||
97 | - ค่า.ใช้จ่ายเดินทางโครงการโรงเรียนผู้ตรวจการสหกรณ์ ระดับพื้นฐาน | 800.00 | ||||||||||||||||||||||||
98 | - ค่า.ใช้จ่ายบังคับคดี | 5,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
99 | - ค่าธรรมเนียมศาล (กบส.) | 4,850.00 | ||||||||||||||||||||||||
100 | - โครงการประชุมฯราคาข้าวเปลือก (กพส.) | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
101 | - ค่าพาหนะ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
102 | - ค่าพาหนะ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายและยกระดับชั้นความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร | 1,400.00 | ||||||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||
104 | 3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | งบดำเนินงาน | 65,990.00 | 52,250.00 | 44,030.00 | 44,030.00 | 8,220.00 | 84.27 | 84.27 | |||||||||||||||||