BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2024 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0113032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Забезпечення надання пільг жінкам та чоловікам, що віднесені до окремих категорій громадян з оплати послуг зв'язку
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)106 950,000,00106 950,0048 402,480,0048 402,48-58 547,520,00-58 547,52
15
1Надання пільг з послуг зв'язку особам, що віднесені до окремих категорій громадян 106 950,000,00106 950,0048 402,480,0048 402,48-58 547,520,00-58 547,52
16
Надання пільг було здійснено за фактично надані населенню послуги, а також в зв'язку зі зменшенням кількості споживачів послуг зв'язку
17
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
18
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
19
1. Залишок на початок року0,000,000,00
20
1.1 власних надходжень0,000,000,00
21
1.2 інших надходжень0,000,000,00
22
2. Надходження0,000,000,00
23
2.1 власні надходження0,000,000,00
24
2.2 надходження позик0,000,000,00
25
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
26
2.4 інші надходження0,000,000,00
27
3. Залишок на кінець року0,000,000,00
28
3.1 власних надходжень0,000,000,00
29
3.2 інших надходжень0,000,000,00
30
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
31
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
32
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
33
Надання пільг з послуг зв'язку особам, що віднесені до окремих категорій громадян
34
Затрат
35
1обсяг коштів на надання пільг з послуг зв'язку мешканцям всіх пільгових категорій, встановлених законами України71 300,000,0071 300,0035 333,480,0035 333,48-35 966,520,00-35 966,52
36
Виплати здійснювалися щомісячно згідно з договором "Про відшкодування витрат за надані телекомікаційні послуги пільговим категоріям громадян" у відповідності доАктів звіряння розрахунків за надані населенню послуги, на які надаються пільги між АТ "Укртелеком" та головним розпорядником коштів бюджету Мереф'янською міською радою.
37
2обсяг коштів на надання пільг з послуг зв'язку мешканкам всіх пільгових категорій, встановлених законами України35 650,000,0035 650,0013 069,000,0013 069,00-22 581,000,00-22 581,00
38
Виплати здійснювалися щомісячно згідно з договором "Про відшкодування витрат за надані телекомікаційні послуги пільговим категоріям громадян" у відповідності доАктів звіряння розрахунків за надані населенню послуги, на які надаються пільги між АТ "Укртелеком" та головним розпорядником коштів бюджету Мереф'янською міською радою.
39
Продукту
40
3Кількість мешканців, які отримують пільги з послуг зв’язку 50,000,0050,0025,000,0025,00-25,000,00-25,00
41
Зменшення кількості споживачів послуг зв'язку
42
4Кількість мешканок, які отримують пільги з послуг зв’язку 25,000,0025,009,000,009,00-16,000,00-16,00
43
Зменшення кількості споживачів послуг зв'язку
44
Ефективності
45
5середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку на одного мешканця1 426,000,001 426,001 413,340,001 413,34-12,660,00-12,66
46
Виплати здійснювалися щомісячно згідно з договором "Про відшкодування витрат за надані телекомікаційні послуги пільговим категоріям громадян" у відповідності доАктів звіряння розрахунків за надані населенню послуги, на які надаються пільги між АТ "Укртелеком" та головним розпорядником коштів бюджету Мереф'янською міською радою.
47
6середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку на одну мешканку1 426,000,001 426,001 452,110,001 452,1126,110,0026,11
48
Виплати здійснювалися щомісячно згідно з договором "Про відшкодування витрат за надані телекомікаційні послуги пільговим категоріям громадян" у відповідності доАктів звіряння розрахунків за надані населенню послуги, на які надаються пільги між АТ "Укртелеком" та головним розпорядником коштів бюджету Мереф'янською міською радою.
49
Якості
50
7питома вага виплачених пільг з послуг зв'язку до запланованих мешканцям100,000,00100,0050,000,0050,00-50,000,00-50,00
51
Зменшення кількості споживачів послуг зв'язку
52
8питома вага виплачених пільг з послуг зв'язку до запланованих мешканкам100,000,00100,0036,000,0036,00-64,000,00-64,00
53
Зменшення кількості споживачів послуг зв'язку
54
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
55
№
з/п		ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
56
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
57
Видатки(надані кредити)51 708,010,0051 708,0148 402,480,0048 402,4893,610,0093,61
58
1Надання пільг з послуг зв'язку особам, що віднесені до окремих категорій громадян 51 708,010,0051 708,0148 402,480,0048 402,4893,610,0093,61
59
Надання пільг було здійснено за фактично надані населенню послуги, а також в зв'язку зі зменшенням кількості споживачів послуг зв'язку
60
Ефективності
61
1середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку на одного мешканця1 167,600,001 167,601 413,340,001 413,34121,050,00121,05
62
Виплати здійснювалися щомісячно згідно з договором "Про відшкодування витрат за надані телекомікаційні послуги пільговим категоріям громадян" у відповідності доАктів звіряння розрахунків за надані населенню послуги, на які надаються пільги між АТ "Укртелеком" та головним розпорядником коштів бюджету Мереф'янською міською радою.
63
2середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку на одну мешканку861,800,00861,801 452,110,001 452,11168,500,00168,50
64
Виплати здійснювалися щомісячно згідно з договором "Про відшкодування витрат за надані телекомікаційні послуги пільговим категоріям громадян" у відповідності доАктів звіряння розрахунків за надані населенню послуги, на які надаються пільги між АТ "Укртелеком" та головним розпорядником коштів бюджету Мереф'янською міською радою.
65
Якості
66
3питома вага виплачених пільг з послуг зв'язку до запланованих мешканцям55,900,0055,9050,000,0050,0089,450,0089,45
67
Виплати здійснювалися щомісячно згідно з договором "Про відшкодування витрат за надані телекомікаційні послуги пільговим категоріям громадян" у відповідності доАктів звіряння розрахунків за надані населенню послуги, на які надаються пільги між АТ "Укртелеком" та головним розпорядником коштів бюджету Мереф'янською міською радою.
68
4питома вага виплачених пільг з послуг зв'язку до запланованих мешканкам47,900,0047,9036,000,0036,0075,160,0075,16
69
Виплати здійснювалися щомісячно згідно з договором "Про відшкодування витрат за надані телекомікаційні послуги пільговим категоріям громадян" у відповідності доАктів звіряння розрахунків за надані населенню послуги, на які надаються пільги між АТ "Укртелеком" та головним розпорядником коштів бюджету Мереф'янською міською радою.
70
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:гривень
71
№
з/п		ПоказникиЗагальний обсяг фінансування проекту (програми), всьогоПлан на звітний період з урахуванням змінВиконано за звітний періодВідхиленняВиконано всьогоЗалишок фінансування на майбутні періоди
72
123456 = 5 -478 = 3 - 7
73
1.Надходження всього:X0,000,000,00XX
74
Надходження бюджету розвиткуX0,000,000,00XX
75
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)X0,000,000,00XX
76
Запозичення до бюджетуX0,000,000,00XX
77
Інші джерелаX0,000,000,00XX
78
2.Видатки бюджету розвитку всього:XXX
79
80
81
5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:
82
Фінансових порушень не виявлено
83
5.7 Стан фінансової дисципліни:
84
Кредиторська та дебіторська заборгованності станом на 01.01.2025 року відсутня
85
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
86
Програма є актуальною для її подальшої реалізації
87
ефективності бюджетної програми
88
Висока ефективність програми
89
корисності бюджетної програм
90
Надання пільг було здійснено за фактично надані населенню послуги, а також в зв'язку зі зменшенням кількості споживачів послуг зв'язку.
91
довгострокових наслідків бюджетної програми
92
Програма потребує постійної реалізації в наступних роках. Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації
93
Заступник міського голови з питань бюджету та фінансівЛюдмила ПОД'ЯЧЕВА
94
(підпис)
95
96
97
98
99
100